个旧市老厂镇政府2018年度部门预算

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       个旧市老厂镇政府

2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市老厂镇政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市老厂镇政府2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市老厂镇政府2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市老厂镇政府

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

承担编制乡镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（二）机构设置情况

老厂镇政府设有：党政办、社会事务办、经济发展办、社会治安综合治理办公室、财政所、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心九个部门。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍。一是突出产业培植，在推动转型升级上再出新举措；二是突出民生改善，在提高幸福指数上再有新作为；三是突出协调推进，在改善人居环境上再创佳绩；四是突出社会治理，在推进社会和谐上再出新成绩；五是突出作风转变，在政府自身建设上再树新形象。

二、部门预算编制情况

老厂镇政府编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路。

1、指导思想：以科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，根据《预算法》的有关规定和中央、省、州、市关于全面深化财税体制改革的决策部署，改进预算管理、落实税制改革、明确事权和支出责任，努力建立统一完整、公开透明、运行有效，有利于优化资源配置、促进社会公平的可持续的现代财政制度。

2、基本原则：收支平衡、统筹兼顾、厉行节约、公开透明。编制方法：按照市财政局相关文件精神，准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算、编细项目支出预算

3、编制方法：依据云南省财政厅预算编制的总体要求，结合实际，按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合老厂镇工作职责编制项目支出预算。基本支出预算采用定员定额的方法编制。项目支出预算实行项目库管理。

4、总体思路：紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标，合理安排各项支出，做到量入为出，量力而行，收支平衡，做实项目库，坚持全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共9个，其中：财政全供给单位9个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位4个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位4个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制63人，其中：行政编制34人，事业编制29人。在职实有53人，其中：财政全供养53人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

第二部分个旧市老厂镇政府

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市老厂镇政府

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

老厂镇政府2018年财政拨款收支总预算999.17万元。

财政拨款预算总收入为999.17万元，其中：一般公共预算收入999.17万元，占总收入的100%。一般公共预算收入与上年对比下降1.83%，主要减少原因是压缩项目经费预算。

支出为999.17万元，其中：一般公共服务支出397.64万元，占总支出的39.79%；文化体育与传媒支出41.78万元，占总支出的4.18%；社会保障和就业支出179.84万元，占总支出的18%；医疗卫生与计划生育支出76.91万元，占总支出的7.69%；节能环保支出28.33万元，占总支出的2.83%；农林水支出197.78万元，占总支出的19.79%；资源勘探信息等支出39.84万元，占总支出的3.99%；国土海洋气象的支出37.07万元，占总支出的3.71%。一般公共预算与上年对比下降1.83%，主要减少原因是压缩项目经费预算。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

老厂镇政府2018年一般公共预算财政拨款支出999.17万元，比上年执行数减少380.51万元，其中基本支出减少112.41万元，项目支出减少268.1万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行(项）2018年预算数为15.26万元，较上年执行数减少5.73万元，主要是上年补发改革性津贴、奖励政策经费4.18万元。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项）2018年预算数为150.23万元，较上年执行数减少53.33万元，主要是上年补发改革性津贴、奖励政策经费27.11万元。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行(项）2018年预算数为14.66万元，较上年执行数增加0.09万元，基本持平。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行(项）2018年预算数为44.78万元，较上年执行数减少8.37万元，主要是上年补发改革性津贴、奖励政策经费10.11万元。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行(项）2018年预算数为15.07万元，较上年执行数增加1.15万元，主要是办公经费预算增加。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行(项）2018年预算数为34.12万元，较上年执行数增加0.01万元，基本持平。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项）2018年预算数为118.52万元，较上年执行数减少17.41万元，主要原因是人员变动及补发改革性津贴、奖励政策经费。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为5万元，较上年执行数增加2.3万元，主要新增社区党组织服务群众工作经费预算。

9. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出(项）2018年预算数为26.01万元，较上年执行数减少1.59万元，主要是上年补发改革性津贴、奖励政策经费。

10. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出(项）2018年预算数为15.76万元，较上年执行数增加0.32万元，基本持平。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行(项）2018年预算数为15.99万元，较上年执行数增加0.15万元，基本持平。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设(项）2018年预算数为15.3万元，较上年执行数增加2.75万元，主要增加原因是上年办公经费支出下降。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出(项）2018年预算数为38.64万元，较上年执行数增加6.99万元，主要原因是办公经费预算增加。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项）2018年预算数为28.99万元，较上年执行数增加2.03万元，主要原因是退休工资标准提高。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）2018年预算数为16.34万元，较上年执行数增加0.57万元，基本持平。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为64.57万元，较上年执行数增加0.21万元，基本持平。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行(项）2018年预算数为13.74万元，较上年执行数增加0.34万元，基本持平。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）2018年预算数为21.55万元，较上年执行数减少3.21万元，主要原因是发生人员增减变动。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）2018年预算数为14.70万元，较上年执行数减少2.01万元，主要原因是发生人员增减变动。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）2018年预算数为16.52万元，较上年执行数减少1.17万元，主要原因是发生人员增减变动。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出(项）2018年预算数为10.39万元，较上年执行数增加6.39万元，主要原因是今年预算时新增职工一人。

22. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行(项）2018年预算数为13.54万元，较上年执行数减少0.33万元，基本持平。

23. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出(项）2018年预算数为14.78万元，较上年执行数减少9.32万元，主要原因是今年预算时减少职工一人。

24. 农林水支出（类）农业（款）事业运行(项）2018年预算数为102.79万元，较上年执行数增加1.51万元，主要原因是发生人员增减变动及补发奖励政策经费。

25. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制(项）2018年预算数为1.2万元，较上年执行数增加0.55万元，主要原因是今年新增村兽医经费预算。

26. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构(项）2018年预算数为16.44万元，较上年执行数减少15.94万元，主要原因是发生人员增减变动及补发奖励政策经费。

27. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广(项）2018年预算数为28.45万元，较上年执行数增加3.48万元，主要原因是发生人员增减变动及补发奖励政策经费。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助(项）2018年预算数为48.9万元，较上年执行数减少0.46万元，基本持平。

29. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行(项）2018年预算数为39.84万元，较上年执行数增加5.01万元，主要原因是今年预算时新增职工一人。

30. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出(项）2018年预算数为37.07万元，较上年执行数减少11.29万元，主要原因是今年预算时减少职工一人及上年补发奖励政策经费。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

老厂镇政府2018年财政拨款支出总计999.17万元。

政府预算支出999.17万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出481.87万元，机关商品和服务支出81.25万元，对事业单位经常性补助335.93万元,对个人和家庭的补助100.12万元。

部门预算支出999.17万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出776.09万元，商品和服务支出122.96万元，对个人和家庭的补助100.12万元.

四、部门基本支出情况说明

老厂镇政府2018年基本支出999.17万元，财政拨款999.17万元，其中一般公共预算999.17万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出776.09万元，主要包括：基本工资162.93万元、津贴补贴252.90万元、奖金12.92万元、绩效工资189.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.57万元、职工基本医疗保险缴费36.25万元、公务员医疗补助缴费16.52万元、住房公积金40.25万元。

商品和服务支出122.96万元，主要包括：办公费30.51万元、培训费0.95万元、劳务费21.26万元、工会经费3万元、福利费1.59万元、公务用车运行维护费35.09万元、其他交通费用30.56万元（主要包括：公务交通补贴27.78万元、公务用车租车费2.78万元）。

对个人和家庭的补助100.12万元，主要包括：退休费10.23万元、生活补助89.89万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

老厂镇政府2018年无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，老厂镇政府2018年收支总预算999.17万元。预算收入共999.17万元，包括：一般公共预算拨款收入999.17万元；预算支出共999.17万元，包括：一般公共服务支出397.64万元、文化体育与传媒支出41.78万元、社会保障与就业支出179.84万元、医疗卫生与计划生育支出76.91万元、节能环保支出28.33万元、农林水支出197.77万元、资源勘探信息等支出39.84万元、国土海洋气象等支出37.06万元。

七、部门收入预算情况说明

老厂镇政府2018年收入预算999.17万元，其中：一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行(项）收入15.26万元，占1.53%；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项）收入150.23万元，占15.04%；一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行(项）收入14.66万元，占1.47%；一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行(项）收入44.78万元，占4.48%；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行(项）收入15.07万元，占1.51%；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行(项）收入34.12万元，占3.41%；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项）收入118.52万元，占11.86%；一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务(项）收入5万元，占0.50%；文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出(项）收入26.01万元，占2.60%；文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出(项）收入15.76万元，占1.58%；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行(项）收入15.99万元，占1.60%；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设(项）收入15.3万元，占1.53%；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出(项）收入38.64万元，占3.87%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项）收入28.99万元，占2.90%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）收入16.34万元，占1.64%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）收入64.57万元，占6.46%；医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行(项）收入13.74万元，占1.38%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）收入21.55万元，占2.16%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）收入14.70万元，占1.47%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）收入16.52万元，占1.65%；医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出(项）收入10.39万元，占1.04%；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行(项）收入13.54万元，占1.36%；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出(项）收入14.78万元，占1.48%；农林水支出（类）农业（款）事业运行(项）收入102.79万元，占10.29%；农林水支出（类）农业（款）病虫害控制(项）收入1.2万元，占0.12%；农林水支出（类）林业（款）林业事业机构(项）收入16.44万元，占1.65%；农林水支出（类）水利（款）水利技术推广(项）收入28.45万元，占2.85%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助(项）收入48.9万元，占4.89%；资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行(项）收入39.84万元，占3.99%；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出(项）收入37.07万元，占3.71%。2018年部门预算收入与上年对比减少18.63万元，主要减少原因是实行厉行节约，严格控制“三公”经费等预算。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 999.17万元。本级财力安排支出999.17万元，其中，基本支出999.17万元，无项目支出。

（一）部门支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行(项）支出15.26万元；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项）支出150.23万元；一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行(项）支出14.66万元；一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行(项）支出44.78万元；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行(项）支出15.07万元；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行(项）支出34.12万元；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项）支出118.52万元；一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务(项）支出5万元；文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出(项）支出26.01万元；文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出(项）支出15.76万元；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行(项）支出15.99万元；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设(项）支出15.3万元；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出(项）支出38.64万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项）支出28.99万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）支出16.34万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）支出64.57万元；医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行(项）支出13.74万元；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）支出21.55万元；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）支出14.70万元；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）支出16.52万元；医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出(项）支出10.39万元；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行(项）支出13.54万元；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出(项）支出14.78万元；农林水支出（类）农业（款）事业运行(项）支出102.79万元；农林水支出（类）农业（款）病虫害控制(项）支出1.2万元；农林水支出（类）林业（款）林业事业机构(项）支出16.44万元；农林水支出（类）水利（款）水利技术推广(项）支出28.45万元；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助(项）支出48.9万元；资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行(项）支出39.84万元；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出(项）支出37.07万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员增减变动导致基本支出预算与去年相比出现变动。

2.市级提高公用经费人均标准导致基本支出预算与去年相比出现变动。

3. 认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，严格控制公务接待标准及次数，控制基本支出规模，树立过“紧日子”思想。

（三）项目支出预算变动的主要原因

老厂镇政府2018年无项目支出预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

老厂镇政府2018年财政拨款“三公”经费预算总额105.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出47万元，公务接待费支出58.5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1.6万元，减少的主要原因是：公务接待预算减少1.6万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

老厂镇政府无因公出国（境）经费预算

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年老厂镇政府公务用车购置及运行维护费预算数47万元。其中：购置费0万元；运行维护费47万元，与2017年预算持平，主要用于保障精准扶贫、帮扶农户发展种植生产、矿区安全检查、独立工矿区搬迁改造项目、“四位一体”生态乡村建设项目、老阴山风景区开发项目等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理。

（三）公务接待费

2018年老厂镇政府公务接待费预算数58.5万元，比2017年预算减少1.6万元，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目五项，采购预算资金23.3万元。其中：支出类型均为基本支出，数量157，金额23.3万元，政府采购方式均为自行采购，资金来源均为本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

老厂镇政府2018年无政府购买服务预算。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，老厂镇政府国有资产总额2885.25万元，其中：流动资产2103.95万元，固定资产781.3万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

老厂镇政府2018年机关运行经费财政拨款预算81.25万元，主要用于办公经费57.14万元、培训费0.56万元、委托业务费17.5万元、公务用车运行维护费6.05万元。较上年预算执行数减少92.67万元，主要原因：一是提倡无纸化办公，节约办公用品开支；二是对办公设备进行定期维护，延长使用周期；三是降低公车使用频率，减少公车维护等开支。

（二）项目支出绩效目标

老厂镇政府2018年无一般公共预算拨款项目。

（三）对下转移支付绩效目标表

老厂镇政府2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100156600111