个旧市卡房镇人民政府2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市卡房镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市卡房镇人民政府2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市卡房镇人民政府2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市卡房镇人民政府

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

卡房镇政府根据《中华人民共和国宪法》规定行使以下职权：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政。公安。司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权利；（4）保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（5）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

个旧市卡房镇人民政府设有：卡房镇党政办公室、卡房镇经济发展办公室、卡房镇社会事务办公室、卡房镇社会治安综合治理办公室、卡房镇财政所、卡房镇社会保障服务中心、卡房镇农业综合服务中心、卡房镇人口和计划生育服务中心、卡房镇文化广播服务中心、卡房镇国土和村镇规划建设服务中心。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍：乡镇企业总产值增长6%；乡镇企业增加值增长3%；镇级财税收入增长6%；完成一般公共预算计划数2785.41万元，全年公共财政总支出增长6%，保持财政收支平衡，社会经济稳定增长，农村常住居民人均纯收入增长10%。完成招商引资和固定资产投资任务。

二、部门预算编制情况

当前，宏观经济形势复杂严峻，财税体制改革任务繁重，财政收支矛盾尤为凸显，规范科学理财，科学编制预算意义重大，各部门要牢固树立过紧日子的思想，努力增收节支，加强预算收支管理，合理编制2018年预算。

个旧市卡房镇2018年部门预算编制的指导思想：以党的十八大、十八届三中全会精神为指导，按照市委、市政府的统一部署，充分发挥财政职能作用，积极培植财源，全面加强和改进预算收支管理，统筹安排各项财力，全力保增长、保民生、保稳定；进一步调整优化财政支出结构，切实保证重点支出需要；坚持厉行节约，严格“三公”经费管理，大力压缩一般性支出，降低行政运行成本；加强综合预算管理，细化预算编制，建立强有力的预算约束机制，不断提高预算编制科学化、精细化水平。

个旧市卡房镇2018年部门预算编制的原则：

（一）积极稳妥的原则。部门预算编制要做到量入为出，收支平衡，不得编制赤字预算，继续坚持从紧的原则，在财力许可的范围内，按轻重缓急合理安排支出，确保预算收支平衡。

（二）综合预算的原则。在编制部门预算时，统筹安排各项财政资金，应将单位所有的资金来源，包括当年财政拨款和以前年度结余资金、预算外收入、政府性基金和其他收入等，全部纳入部门预算统筹安排，提高预算编制的完整性和规范性。

（三）优先保障的原则。为确保机关事业单位职工工资按时足额发放和机构正常运转，凡是纳入部门预算的资金来源，应首先用于保障单位基本支出的合理需要。

（四）注重绩效的原则。树立绩效管理观念，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。对50万元以上的项目支出编制绩效预算，大力推进绩效考评工作和，绩效考评结果作为下一年度部门预算项目支出安排的依据，提高财政资金使用效益。

个旧市卡房镇2018年部门预算编制的方法和内容：

（一）基本支出预算的编制。基本支出，是行政事业单位为保障其机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出、公用经费支出及其他基本支出。其中人员经费支出在编制时必须根据2017年11月应发工资数细化编制到每位工作人员；公用经费支出根据单位11月实有人数按定员定额标准编制。

（二）项目支出预算的编制。结合卡房镇工作实际，在确保各项配套资金及单位正常工作的基础上确定当年项目支出预算数并录入项目库。为加强预算资金的绩效管理，凡是金额大于等于50万元的项目支出预算，必须填报《个旧市市级财政支出项目绩效目标申报表》，将资金绩效目标编入年初预算，作为绩效评价的重要依据。

三、预算单位基本情况

卡房镇纳入2018年部门预算编报的单位共10个，分别是个旧市卡房镇党政办公室、个旧市卡房镇经济发展办公室、个旧市卡房镇社会事务办公室、个旧市卡房镇社会治安综合治理办公室、个旧市卡房镇财政所、个旧市卡房镇农业综合服务中心、个旧市卡房镇人口和计划生育服务中心、个旧市卡房镇国土和村镇规划建设服务中心、个旧市卡房镇社会保障服务中心、个旧市卡房镇文化广播服务中心，其中：财政全供给单位10个；财政会供给单位中行政单位4个，参公管理的事业单位1个，非参公管理事业单位5个。

截至2017年11月统计，部门在职人员编制77人，其中：行政编制34人，事业编制43人。在职实有65人，其中：财政全供养65人。

离退休人员23人，其中：无离休人员，退休23人。

车辆编制9辆，实有车辆14辆。

第二部分个旧市卡房镇人民政府

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市卡房镇人民政府

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市卡房镇2018年财政拨款收支总预算1580万元。

财政拨款预算总收入为1580万元，其中：一般公共预算本级财力1580万元，占总收入的100%。与上年对比增加了154.75万元，主要增减变动原因分析：公务费提标、社区党组织服务群众专项经费增加、上年漏报2个村委会，增加工作经费、村老放映员补助增加、增加项目办人员经费、增加计生宣传员经费、增加临聘人员工资。

支出为1580万元，其中：一般公共服务支出505.73万元，占总支出的32.01%；公共安全支出20.09万元，占总支出的1.27%；文化体育与传媒支出58.73万元，占总支出的3.72%；社会保障与就业支出216.55万元，占总支出的13.71%；医疗卫生与计划生育支出71.6万元，占总支出的4.53%；节能环保支出35.71万元，占总支出的2.26%；城乡社区支出129.06万元，占总支出的8.17%；农林水支出504.24万元，占总支出的31.91%；资源勘探信息等支出38.3万元，占总支出的2.42%；

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市卡房镇2018年一般公共预算财政拨款支出1580万元，比上年执行数增加154.75万元，其中基本支出1580万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

 1、一般公共服务支出：人大事务行政运行2018年预算数为15.43万元，上年执行数增加0.25万元，主要是人员经费支出增加；政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行2018年预算数为299.94万元，较上年执行数增加32.2万元，主要是人员经费支出增加；财政事务行政运行2018年预算数为52.59万元，较上年执行数增减6.31万元，主要是人员经费支出增加；纪检监察事务行政运行2018年预算数为14.77万元，较上年执行数减少21.63万元，主要是人员减少相应经费减少；群众团体事务行政运行2018年预算数为14.51万元，较上年执行数增加2.51万元，主要是人员经费支出增加；党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行2018年预算数为103.49万元，较上年执行数增加37.48万元，主要是人员经费支出增加；组织事务一般行政管理事务2018年预算数为5万元，较上年执行数增加5万元，主要是党委会议经费支出增加；

2、公共安全支出：公安治安管理2018年预算数为20.09万元，较上年执行数减少49.83万元，主要是财力有限减少人员经费。

3、文化体育与传媒支出：新闻出版广播影视其他新闻出版广播影视支出2018年预算数为58.73万元，较上年执行数增加12.29万元，主要是人员经费支出增加。

4、社会保障与就业支出：民政管理事务基层政权和社区建设2018年预算数为16.64万元，较上年执行数增加1.44万元，主要是人员经费支出增加；民政管理事务其他民政管理事务支出2018年预算数为46.91万元，较上年执行数增加14.75万元，主要是人员经费支出增加；行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休2018年预算数为35.51万元，较上年执行数减少23.32万元，主要是人员经费支出减少；行政事业单位离退休事业单位离退休2018年预算数为32.89万元，较上年执行数减少28.14万元，主要是人员经费支出减少；行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为81.11万元，较上年执行数增加81.11万元，主要是人员经费支出增加；特困人员救助供养农村特困人员救助供养支出2018年预算数为3.5万元，与上年执行数一致。

5、医疗卫生与计划生育支出：计划生育事务计划生育机构2018年预算数为4.56万元，较上年执行数增加3.35万元，主要是人员经费支出增加； 行政事业单位医疗行政单位医疗2018年预算数为21.58万元，较上年执行数减少3.46万元，主要是人员经费支出减少；行政事业单位医疗事业单位医疗2018年预算数为24.1万元，较上年执行数减少0.54万元，主要是人员经费支出减少。行政事业单位医疗公务员医疗补助2018年预算数为21.36万元，较上年执行数减少1.99万元，主要是人员经费支出减少；

6、节能环保支出：环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出2018年预算数为35.70万元，较上年执行数增加3.6万元，主要是人员经费支出增加。

7、城乡社区支出：城乡社区管理事务行政运行2018年预算数为41.83万元，较上年执行数增加8.17万元，主要是人员经费支出增加；城乡社区规划与管理2018年预算数为58.43万元，较上年执行数增加29.29万元，主要是人员经费支出增加；城乡社区环境卫生2018年预算数为28.8万元，较上年执行数增加5.59万元，主要是人员经费支出增加。

8、农林水支出：农业事业运行2018年预算数为151.51万元，较上年执行数增0.98万元，主要是人员经费支出增加；林业事业机构2018年预算数为65.52万元，较上年执行数增9.49万元，主要是人员经费支出增加；水利技术推广2018年预算数为27.22万元，较上年执行数增加3.4万元，主要是人员经费支出增加；农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助2018年预算数为259.98万元，较上年执行数增加29.75万元，主要是人员经费支出增加。

9、资源勘探信息等支出：安全生产监管行政运行2018年预算数为38.3万元，较上年执行数增加17.5万元，主要是人员经费支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市卡房镇2018年财政拨款支出总计1580万元。

政府预算支出1580万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出480.47万元，机关商品和服务支出295.57万元，对事业单位经常性补助499.87万元,对个人和家庭的补助304.09万元。

部门预算支出1580万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出955.43万元，商品和服务支出320.48万元，对个人和家庭的补助304.09万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市卡房镇2018年基本支出1580万元，财政拨款1580万元，全部为一般公共预算。明细如下：

工资福利支出955.43万元，主要包括：基本工资208.42万元、津贴补贴283.48万元、奖金16.07万元、绩效工资248.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.11万元、职工基本医疗保险缴费45.67万元、公务员医疗补助缴费21.36万元、住房公积金50.59万元。

商品和服务支出320.48万元，主要包括：办公费79.40万元、培训费1.17万元、劳务费188.43万元、工会经费3.86万元、福利费1.95万元、公务用车运行维护费14.52万元、其他交通费用31.15万元。

对个人和家庭的补助304.09万元，主要包括：退休费15.92万元、生活补助287.61万元、奖励金0.56万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市卡房镇2018年无政府性基金预算支出。去年也无此类支出

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市卡房镇2018年收支总预算1580万元。预算收入共1580万元，包括：一般公共预算拨款收入1580万元；预算支出共1580万元，包括：一般公共服务支出505.73万元、公共安全支出20.09万元、文化体育与传媒支出58.73万元、社会保障与就业支出216.55万元、医疗卫生与计划生育支出71.6万元、节能环保支出35.71万元、城乡社区支出129.06万元、农林水支出504.24万元、资源勘探信息等支出38.3万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市卡房镇2018年收入预算1580万元，其中：一般公共服务支出：人大事务行政运行收入15.43万元，占0.98%；政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行收入299.94万元，占18.98%；财政事务行政运行收入52.59万元，占3.33%；纪检监察事务行政运行收入14.77万元，占0.93%；群众团体事务行政运行收入14.51万元，占0.92%；党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行收入103.49万元，占6.55%；组织事务一般行政管理事务收入5万元，占3.16%；公共安全支出：公安治安管理收入20.09万元，占1.27%；文化体育与传媒支出：新闻出版广播影视其他新闻出版广播影视支出收入58.73万元，占3.72%；社会保障与就业支出：民政管理事务基层政权和社区建设收入16.64万元，占1.05%；民政管理事务其他民政管理事务支出收入46.91万元，占2.97%；行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休收入35.51万元，占2.24%；行政事业单位离退休事业单位离退休收入32.89万元，占2.08%；行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出收入81.11万元，占5.13%；特困人员救助供养农村特困人员救助供养支出收入3.5万元，占0.22%；医疗卫生与计划生育支出：计划生育事务计划生育机构收入4.56万元，占0.29%；行政事业单位医疗行政单位医疗收入21.58万元，占1.36%；行政事业单位医疗事业单位医疗收入24.1万元，占1.53%。行政事业单位医疗公务员医疗补助收入21.36万元，占1.35%；节能环保支出：环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出收入35.70万元，占2.26%；城乡社区支出：城乡社区管理事务行政运行收入41.83万元，占2.65%；城乡社区规划与管理收入58.43万元，占3.7%；城乡社区环境卫生收入28.8万元，占1.82%；农林水支出收入259.98万元，占16.45%：农业事业运行收入151.51万元，占9.59%；林业事业机构收入65.52万元，占4.15%；水利技术推广收入27.22万元，占1.72%；农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助收入259.98万元，占16.45%；资源勘探信息等支出：安全生产监管行政运行收入38.3万元，占2.42%。与上年对比增加154.75万元，主要增减变动原因分析:公务费提标增加14万元；社区党组织服务群众专项经费增加5万元；上年漏报2个村委会，增加工作经费6万元；村老放映员补助增加7万元；增加项目办人员经费14.4万元；增加计生宣传员工资4.56万元；增加基本养老保险缴费81.11万元；人员工资增减变化后增加22.68万元。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出1580万元。本级财力安排支出1580万元，其中，基本支出1580万元，无项目支出。

（一）部门支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出：人大事务行政运行收入15.43万元；政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行收入299.94万元；财政事务行政运行收入52.59万元；纪检监察事务行政运行收入14.77万元；群众团体事务行政运行收入14.51万元；党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行收入103.49万元；组织事务一般行政管理事务收入5万元；公共安全支出：公安治安管理收入20.09万元；文化体育与传媒支出：新闻出版广播影视其他新闻出版广播影视支出收入58.73万元；社会保障与就业支出：民政管理事务基层政权和社区建设收入16.64万元；民政管理事务其他民政管理事务支出收入46.91万元；行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休收入35.51万元；行政事业单位离退休事业单位离退休收入32.89万元；行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出收入81.11万元；特困人员救助供养农村特困人员救助供养支出收入3.5万元；医疗卫生与计划生育支出：计划生育事务计划生育机构收入4.56万元；行政事业单位医疗行政单位医疗收入21.58万元；行政事业单位医疗事业单位医疗收入24.1万元。行政事业单位医疗公务员医疗补助收入21.36万元；节能环保支出：环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出收入35.70万元；城乡社区支出：城乡社区管理事务行政运行收入41.83万元；城乡社区规划与管理收入58.43万元；城乡社区环境卫生收入28.8万元；农林水支出收入259.98万元；农业事业运行收入151.51万元；林业事业机构收入65.52万元；水利技术推广收入27.22万元；农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助收入259.98万元；资源勘探信息等支出：安全生产监管行政运行收入38.3万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.公务费提标增加14万元；

2.社区党组织服务群众专项经费增加5万元；

3.上年漏报2个村委会，增加工作经费6万元；

4.村老放映员补助增加7万元；

5.增加项目办人员经费14.4万元；

6.增加计生宣传员工资4.56万元；

7.增加基本养老保险缴费81.11万元；

8.人员工资增减变化后增加22.68万元。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018无项目支出预算

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市卡房镇2018年财政拨款“三公”经费预算总额53.53万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出18.15万元，公务接待费支出35.38万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相比，没有变动，主要原因是：我镇积极响应中央“厉行节约”号召，节约开支，杜绝浪费，确保“三公”经费不会上涨，保持每年的三公经费与上年持平或略低于上年。

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市卡房镇人民政府无因公出国（境）费预算数。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市卡房镇人民政府公务用车购置及运行维护费预算数18.15万元。其中：购置费0万元，与2017年一致；运行维护费18.15万元，与2017年一致，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市卡房镇人民政府公务接待费预算数35.38万元，与2017年预算数相比，没有变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市卡房镇人民政府2018 年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市卡房镇人民政府国有资产总额5940万元，其中：流动资产4705.33万元，固定资产1234.67万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市卡房镇人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算320.48万元，主要用于在职人员公务费、交通费、保机构运转费。较上年预算执行数增加107.88万元，增加变动主要原因：人员经费增加。

（二）项目支出绩效目标

个旧市卡房镇人民政府2018年无项目支出预算。

（三）对下转移支付绩效目标表    

个旧市卡房镇人民政府2018年无对下项目。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 监督索引号53250100156700111