个旧市贾沙乡人民政府2018年度部门预算

个旧市贾沙乡人民政府

2018年度部门预算

目录

第一部分 个旧市贾沙乡人民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 个旧市贾沙乡人民政府2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分 个旧市贾沙乡人民政府2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 个旧市贾沙乡人民政府

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贾沙乡政府根据《中华人民共和国宪法》规定行使以下职权：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政。公安。司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权利；（4）保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（5）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

个旧市贾沙乡人民政府设有：贾沙乡财政所、贾沙乡党政办公室、贾沙乡经济发展办公室、贾沙乡社会事务办公室、贾沙乡社会治安综合治理办公室、贾沙乡农业综合服务中心、贾沙乡文化广播电视服务中心、贾沙乡国土村镇规划建设服务中心、贾沙乡社会保障服务中心。

（三）主要工作

过去的一年，在市委、市政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大和社会各界的监督支持下,贾沙乡坚持以脱贫攻坚统揽全乡经济社会发展全局，紧紧团结和依靠干部群众，适应新变化、新要求，克服新困难、新挑战，把握机遇、排难奋进、担当作为，全乡经济有序发展、社会和谐稳定，全年完成农村经济总收入1.8783亿元；地方财政总收入完成357.98万元，比上年增长45.52%，增收111.97万元；一般公共财政预算支出完成1280.48万元，比上年增长28.88%，增支286.9万元；完成固定资产投资64155万元、招商引资1.73亿元；向上争取资金10769.31万元，基本完成了年初提出的各项目标任务。

一年来，全乡始终坚持脱贫攻坚统揽经济社会发展战略，按照“两不愁三保障”要求，主要做了以下几方面工作：

聚力打硬战，贫困对象更加精准。把精准识别作为打赢脱贫攻坚翻身仗的重中之重，按照“州级统筹、县市主体、乡镇包干、合力攻坚”的工作思路，坚持以“六个精准”为要求，实施“五个一批”工程。从严从实开展“找问题、补短板、促攻坚”专项行动，集中时间、集中精力对贫困户进行精准核查, 持续推进“百日行动”，开展四项行动，实施问题清零行动，强化党委政府主体责任；实施精准帮扶全覆盖行动，形成行业部门攻坚合力；实施典型引路行动，破解脱贫方法路径问题；广泛开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动，激发贫困群众内生动力；实现全面摸排全覆盖、领导挂包全覆盖、贫困户网格化管理全覆盖，为扶真贫奠定坚实基础。今年开展了2次动态管理工作，按“六步法”识别认定标准，压实责任抓动态管理，现全乡建档立卡贫困人口调整为584户2207人，继续深化动态管理，累计召开贫情分析会、贫情比对分析会95场次，实地调查贫困户1041户3691人，拟定脱贫退出145户581人，未脱贫户439户1638人，贫困户识别实现从粗到精的转变。

全力上项目，脱贫基础逐步夯实。年内实施重点项目13个，计划总投资2.04亿元，现已完成投资1.5亿元。落实浦发扶贫投资基金项目及贾沙乡贫困村整村推进，完成投资4000万元，新建卫生公厕11个；发展种植甘蔗3000亩、冬早蔬菜200亩；建设通村道路14.1公里、田间道路7公里，实现村内道路硬化2300米；建设村级文化活动室9630平方米、活动场地4320平方米，搭建彩钢棚4230平方米；安装太阳能路灯261盏。竹箐坡种植园基地推进有序，修建田间机耕道路建设7公里、农田灌溉沟渠6.2公里。人畜饮水保障工程建设项目，完成水源取水点踏勘、管材采购95公里，实现投资4600万元。积极推进尼格村易地扶贫搬迁,计划搬迁农户59户；贾沙乡建档立卡城镇化安置报名167户673人，现已完成房屋抽签分配、装修工作，待家具配置好后即可搬迁入住。陡岩传统村落保护、垃圾处理、污水处理、坝堵寨生态旅游、重点水资源配置、11人制标准化足球场等重点项目有序推进。同时，加快推进贫困村房、水、电、路、网等基础设施建设，推进“4类重点对象”农村危房鉴定1358户，完成危房改造46户；累计投资370.982万元完成水保治理、沟渠修缮、新建水池等水利工程219件，惠及412户农户7600亩土地; 年内累计完成白石岩线、石洞坝线等通村道路硬化36.6公里，改造贾木卜、五台坡、六车冲通村道路16公里，自然村已实现村村通路。

奋力调结构，产业扶贫势头良好。我们立足资源优势，把产业扶贫作为主要扶贫措施来抓，始终坚持以市场为导向，政府主导、群众主体参与的发展模式，调动群众的积极性，让群众从被动发展到主动参与，与个旧市综合农业有限公司订定合作协议发展生猪养殖1800头，已向农户发放仔猪483头，覆盖建档立卡户103户。全年发放农业支持保护补贴279.4万元、发放扶贫贷款300万元、兑现建档立卡贫困户新植甘蔗补贴3.43万元342.6亩；种植冬季蔬菜7300亩、冬马铃薯2680亩、烤烟1300亩、金竹20000亩；示范种植元阳红谷50余亩；发展美腾果、柴胡、金铁锁、黄精等生物药材1162亩。目前，已初步形成了上半山以烤烟、洋芋、金竹为主，中半山以甘蔗为主，下半山以热区水果、反季蔬菜为主，再有畜牧业穿插发展、同步推进的格局，全乡林木、烤烟、甘蔗、金竹、洋芋五大产业产值均已超过千万元。

合力谋发展，人居环境全面提升。一是大力推进生态文明建设，全乡贯彻绿色发展理念的自觉性和主动性显著增强，全年签订生态环境保护责任书66份，兑现公益林补偿款、退耕还林补助金、天然商品林补偿款328.76万元，办理火灾保险3万亩，完成冬季造林30万株1500亩，石漠化综合治理造林工程2068亩。二是深化人居环境提升整治，对辖区内公路沿线广告牌进行集中清除，拆违面积达3000余平方米；年内在乡集镇建成水冲公厕2座，配置了垃圾车及垃圾箱，并保障每个村委会所在有1座以上卫生公厕；加强农村饮用水水源保护和水质检测，重要饮用水源地达标率超过90%，人民生活不断改善。

竭力惠民生，群众福祉持续增进。始终坚持以群众为中心的发展理念，大力发展社会事业，民生质量和群众幸福指数不断提高。一是教育事业巩固提升。整合“全面改薄”工程、中小学校安工程等项目资源，改善办学条件，贾沙中心幼儿园、尼德小学综合楼、陡岩小学综合楼等6个项目进展有序，小学入学率100%、巩固率100%，初中入学率98.71%、巩固率90.63%。二是文体事业快速发展。全年组织文体培训、活动34次，荣获全市端午龙舟比赛团体第一名；配置“村村响”20套,贾沙文化体育广场项目已投入使用，大贾沙、波罗克等9个体育广场建设有序推进。三是卫计事业逐步拓展。启动家庭医生签约服务，全面实施健康扶贫30条措施，落实计划生育惠农政策，全乡生育率达89.5%，优选节育率达78.27%，两孩政策服务落实率达150%，收缴计生家庭意外伤害保险3412份。四是社会保障不断完善。全乡城乡居民养老保险、医疗保险参保率分别达100.58%、92.61%，全年发放优抚金、健康长寿补贴等146.83万元，发放低保金347.24万元，实施各类救助44.88万元，发放创业担保贷款、“贷免扶补”70万元，实行劳务输出实名制，输出农村建档立卡贫困人口290人，行业扶贫扎实推进。

着力防风险，全乡大局和谐稳定。始终把群众切身利益放在心上，“七五”普法和“五五”依法治乡深入推进，全乡机关干部职工已完成普法在线学习考试，全年办理法律援助案件22件、受理纠纷140件。反恐维稳、缉枪治爆和毒品问题综合整治专项行动成效显著，顺利完成党的十九大及州庆安保维稳工作，领导干部定点接访、重点约访、带案下访和领导包案等制度全面落实，全年辖区内未发生重特大恶性案件，人民群众安全感和满意度明显提升。严格落实“党政同责、一岗双责”、“五级五覆盖”安全生产责任制，建立安全生产定期巡查和季度隐患排查治理制度，开展各类安全检查64次，排查隐患105项，全乡安全生产形势总体平稳。

我们倾力转作风，政府建设不断加强。始终坚持党的全面领导，坚决执行乡党委的决策部署，自觉接受乡人大的法律监督和工作监督，认真执行各项决议和决定，主动接受社会各界的民主监督，累计办理人大代表建议135件,办复率、满意率分别为100％、97.78%。始终抓牢政府系统党风廉政建设，严格落实中央八项规定精神，政府系统全面从严治政转作风，实施依法行政三年行动计划，持续开展“不作为、乱作为”问题集中整治，加大问责力度，提升政府服务管理水平，行政行为更加公开透明，政府执行力和公信力明显提升。

二、部门预算编制情况

当前，宏观经济形势复杂严峻，财税体制改革任务繁重，财政收支矛盾尤为凸显，规范科学理财，科学编制预算意义重大，各部门要牢固树立过紧日子的思想，努力增收节支，加强预算收支管理，合理编制2018年预算。

个旧市贾沙乡2018年部门预算编制的指导思想：以党的十八大、十八届三中全会精神为指导，按照市委、市政府的统一部署，充分发挥财政职能作用，积极培植财源，全面加强和改进预算收支管理，统筹安排各项财力，全力保增长、保民生、保稳定；进一步调整优化财政支出结构，切实保证重点支出需要；坚持厉行节约，严格“三公”经费管理，大力压缩一般性支出，降低行政运行成本；加强综合预算管理，细化预算编制，建立强有力的预算约束机制，不断提高预算编制科学化、精细化水平。

个旧市贾沙乡2018年部门预算编制的原则：

（一）积极稳妥的原则。部门预算编制要做到量入为出，收支平衡，不得编制赤字预算，继续坚持从紧的原则，在财力许可的范围内，按轻重缓急合理安排支出，确保预算收支平衡。

（二）综合预算的原则。在编制部门预算时，统筹安排各项财政资金，应将单位所有的资金来源，包括当年财政拨款和以前年度结余资金、预算外收入、政府性基金和其他收入等，全部纳入部门预算统筹安排，提高预算编制的完整性和规范性。

（三）优先保障的原则。为确保机关事业单位职工工资按时足额发放和机构正常运转，凡是纳入部门预算的资金来源，应首先用于保障单位基本支出的合理需要。

（四）注重绩效的原则。树立绩效管理观念，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。对50万元以上的项目支出编制绩效预算，大力推进绩效考评工作和，绩效考评结果作为下一年度部门预算项目支出安排的依据，提高财政资金使用效益。

个旧市贾沙乡2018年部门预算编制的方法和内容：

（一）基本支出预算的编制。基本支出，是行政事业单位为保障其机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出、公用经费支出及其他基本支出。其中人员经费支出在编制时必须根据2017年11月应发工资数细化编制到每位工作人员；公用经费支出根据单位11月实有人数按定员定额标准编制。

（二）项目支出预算的编制。结合贾沙乡工作实际，在确保各项配套资金及单位正常工作的基础上确定当年项目支出预算数并录入项目库。为加强预算资金的绩效管理，凡是金额大于等于50万元的项目支出预算，必须填报《个旧市市级财政支出项目绩效目标申报表》，将资金绩效目标编入年初预算，作为绩效评价的重要依据。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共9个，其中：财政全供给单位9个，财政全供给单位中行政单位4个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位4个。

截至2017年12月统计，部门在职人员编制69人，其中：行政编制30人，事业编制39人。在职实有59人，其中：财政全供养59人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

第二部分 个旧市贾沙乡人民政府

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 个旧市贾沙乡人民政府

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市贾沙乡人民政府2018年财政拨款收支总预算1200.21万元。

财政拨款预算总收入为1200.21万元，其中：一般公共预算收入1200.21万元（本级财力1200.21万元），占总收入的100%，2017年财政拨款预算总收入为1166.69万元，与上年对比增加33.52万元，主要原因是人员工资调整，经费增加。

支出为1200.21万元，其中：一般公共服务支出 377.34万元，占总支出的31.44%；教育支出4.8万元，占总支出的0.40%；文化体育与传媒支出30.08万元，占总支出的2.51%；社会保障和就业支出181.36万元，占总支出的15.11%；医疗卫生与计划生育支出106.90万元，占总支出的8.91%；节能环保支出22.46万元，占总支出的1.87%；城乡社区支出13.78万元，占总支出的1.15%；农林水支出403.25万元，占总支出的33.60%；资源勘探信息等支出37.62万元，占总支出的3.13%；国土海洋气象等支出22.63万元，占总支出的1.89%。与上年对比增加33.52万元，主要原因是人员工资调整，经费增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市贾沙乡人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出1200.21万元，比上年执行数减少104.79万元，其中基本支出1200.21万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2010101行政运行2018年预算数为29.07万元，较上年执行数减少4.78万元，主要是财力有限，日常公用经费减少。

2.2010301行政运行2018年预算数为127.86万元，较上年执行数减少6.82万元，主要是人员调出，人员经费支出减少。

3.2010501行政运行2018年预算数为13.54万元，较上年执行数增加0.18万元，主要是行政工资调整，人员经费支出增加。

4.2010601行政运行2018年预算数为16.79万元，较上年执行数减少14.82万元，主要是人员调出，人员经费支出减少。

5.2010602一般行政管理事务2018年预算数为8.64万元，较上年执行数增加5.22万元，主要是日常公用经费增加。

6.2012301行政运行2018年预算数为13.54万元，较上年执行数增加0.18万元，主要是行政工资调整，人员经费支出增加。

7.2012901行政运行2018年预算数为16.53万元，较上年执行数减少7.41万元，主要是财力有限，日常公用经费减少。

8.2013101行政运行2018年预算数为151.32万元，较上年执行数减少23.20万元，主要是财力有限，人员调出，人员经费支出减少，日常公用经费支出减少。

9.2050202小学教育2018年预算数为4.8万元，较上年执行数增加0.96万元，主要是提高中心校保安人员待遇，导致支出增加。

10.2070109群众文化2018年预算数为27.13万元，较上年执行数增加3.85万元，主要是工资调整，人员经费支出增加。

11.2070499其他新闻出版广播影视支出2018年预算数为2.95万元，较上年执行数减少8.05万元，主要是人员调出，人员经费支出减少。

12.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2018年预算数为11.10万元，较上年执行数减少0.16万元，主要是上年人员经费有结余，减少本年预算。

13.2080201行政运行2018年预算数为13.99万元，较上年执行数增加2.90万元，主要是行政工资调整，人员经费支出增加。

14.2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为38.57万元，较上年执行数减少0.96万元，主要是退休人员死亡，退休费支出减少。

15.2080502事业单位离退休2018年预算数为24.67万元，较上年执行数增加0.74万元，主要是退休人员退休费调整，支出增加。

16.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为72.66万元，较上年执行数减少1.40万元，主要是养老保险缴费基数调整，支出减少。

17.2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助2018年预算数为2万元，2017年该款项无执行数。

18.2080801死亡抚恤2018年预算数为2.94万元，较上年执行数增加1.79万元，主要是2017年死亡抚恤部分由往来款支出，2018年调整到一般公共预算支出。

19.2081101行政运行2018年预算数为14.11万元，较上年执行数增加0.19万元，主要是行政工资调整，人员经费支出增加。

20.2081199其他残疾人事业支出2018年预算数为1.32万元，较上年执行数增加0.26万元，主要是残疾人联络员补贴支出增加。

21.2100399其他基层医疗卫生机构支出2018年预算数为21.54万元，较上年执行数增加3.48万元，主要是2017年人员调入，人员经费未全年支出，2018年全年支出，人员经费支出增加。

22.2100499其他公共卫生支出2018年预算数为11.49万元，较上年执行数减少0.15万元，主要是自治州补贴停发，事业人员经费支出减少。

23.2101001行政运行2018年预算数为13.65万元，较上年执行数增加0.19万元，主要是行政工资调整，人员经费支出增加。

24.2101101行政单位医疗2018年预算数为20.85万元，较上年执行数减少3.24万元，主要是行政人员医保缴费基数调整，行政单位医疗支出减少。

25.2101102事业单位医疗2018年预算数为20.11万元，较上年执行数增加0.15万元，主要是事业人员医保缴费基数调整，事业单位医疗支出增加。

26.2101103公务员医疗补助2018年预算数为19.26万元，较上年执行数减少1.92万元，主要是人员医保缴费基数调整，公务员医疗补助支出减少。

27.2110199其他环境保护管理事务支出2018年预算数为22.46万元，较上年执行数减少0.26万元，主要是自治州补贴停发，事业人员经费支出减少。

28.2120101行政运行2018年预算数为13.78万元，较上年执行数在增加0.19万元，主要是行政工资调整，人员经费支出增加。

29.2130104事业运行2018年预算数为121.99万元，较上年执行数增加13.05万元，主要是2017年人员调入，人员经费未全年支出，2018年全年支出，人员经费支出增加。

30.2130204林业事业机构2018年预算数为87.63万元，较上年执行数减少1.58万元，主要是自治州补贴停发，事业人员经费支出减少。

31.2130317水利技术推广2018年预算数为24.92万元，较上年执行数减少2.70万元，主要是自治州补贴停发，事业人员经费支出减少。

32.2130705对村民委员会和村党支部的补助2018年预算数为168.71万元，较上年执行数增加33.13万元，主要是对村委会的日常公用经费支出增加。

33.2150601行政运行2018年预算数为27.30万元，较上年执行数减少14.17万元，主要是财力有限，日常公用经费减少。

34.2150602一般行政管理事务2018年预算数为10.32万元，较上年执行数增加4.05万元，主要是日常公用经费支出增加。

35.2200199其他国土资源事务支出2018年预算数为22.63万元，较上年执行数减少0.15万元，主要是自治州补贴停发，事业人员经费支出减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市贾沙乡人民政府2018年财政拨款支出总计1200.21万元。

政府预算支出1200.21万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出464.19万元，机关商品和服务支出108.12万元，对事业单位经常性补助428.35万元,对个人和家庭的补助支出199.55万元。

部门预算支出1200.21万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出863.83万元，商品和服务支出136.84万元，对个人和家庭的补助199.55万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市贾沙乡人民政府2018年基本支出1200.21万元，财政拨款1200.21万元，其中一般公共预算1200.21万元，明细如下：

工资福利支出863.83万元，主要包括：基本工资187.27万元，津贴补贴261.95万元，奖金14.43万元，绩效工资219.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费74.66万元，职工基本医疗保险缴费40.97万元，公务员医疗补助缴费19.26万元，住房公积金45.33万元。

商品和服务支出136.84万元，主要包括：办公费54.78万元，培训费1.06万元，劳务费46.20万元，工会经费3.46万元，福利费1.77万元，其他交通费用29.57万元（公务交通补贴26.88万元，公务用车租车费2.69万元）

对个人和家庭的补助199.55万元，主要包括：退休费14.38万元，抚恤金2.94万元，生活补助181.58万元，奖励金0.64万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

本单位无部门政府性基金预算支出

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市贾沙乡人民政府2018年收支总预算1200.21万元。预算收入共1200.21万元，包括：一般公共预算收入1200.21万元；预算支出共1200.21万元，包括： 一般公共服务支出 377.34万元，教育支出4.8万元，文化体育与传媒支出30.08万元，社会保障和就业支出181.36万元，医疗卫生与计划生育支出106.90万元，节能环保支出22.46万元，城乡社区支出13.78万元，农林水支出403.25万元，资源勘探信息等支出37.62万元，国土海洋气象等支出22.63万元，

七、部门收入预算情况说明

个旧市贾沙乡人民政府2018年收入预算1200.21万元，其中：

2010101行政运行收入29.07万元，占总收入的2.42%，与上年对比增加4.74万元，主要是工资调整，增加绩效考核奖，人员经费增加；

2010301行政运行收入127.86万元，占总收入的10.65%，与上年对比增加18.34万元，主要是工资调整，增加绩效考核奖，人员经费增加；

2010501行政运行收入13.54万元，占总收入的1.13%，与上年对比增加2.83万元，主要是工资调整，增加绩效考核奖，人员经费增加；

2010601行政运行收入16.79万元，占总收入的1.40%，与上年对比减少19.40万元，主要是人员调出、退休，人员经费减少；

2010602一般行政管理事务收入8.64万元，占总收入的0.72%，与上年对比增加3.64万元，主要是日常公用经费增加；

2012301行政运行收入13.54万元，占总收入的1.13%，与上年对比增加2.09万元，主要是工资调整，增加绩效考核奖，人员经费增加；

2012901行政运行收入16.58万元，占总收入的1.38%，与上年对比增加2.65万元，主要是工资调整，增加绩效考核奖，人员经费增加；

2013101行政运行收入151.32万元，占总收入的12.61%，与上年对比增加15.41万元，主要是工资调整，增加绩效考核奖，人员经费增加；

2050202小学教育收入4.80万元，占总收入的0.40%，与上年对比增加0.96万元，主要是对小学的日常公用经费增加；

2070109群众文化收入27.13万元，占总收入的2.26%，与上年对比增加3.37万元，主要是工资调整，增加绩效考核奖，人员经费增加；

2070499其他新闻出版广播影视收入2.95万元，占总收入的0.25%，与上年对比减少7.33万元，主要是人员调出，人员经费减少；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出收入11.10万元，占总收入的0.92%，与上年对比增加0.39万元，主要是工资调整，增加绩效考核奖，人员经费增加；

2080201行政运行收入13.99万元，占总收入的1.17%，与上年对比增加2.78万元，主要是工资调整，增加绩效考核奖，人员经费增加；

2080501归口管理的行政单位离退休收入38.57万元，占总收入的3.21%，与上年对比减少36.23万元，主要退休人员工资统筹内部分由社保发放，退休费减少；

2080502事业单位离退休收入24.67万元，占总收入的2.06%，与上年对比减少18.33万元，主要退休人员工资统筹内部分由社保发放，退休费减少；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入72.66万元，占总收入的6.05%；

2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助收入2万元，占总收入的0.17%，上年没有该款项收入；

2080801死亡抚恤收入2.94万元，占总收入的0.24%；

2081101行政运行收入14.11万元，占总收入的1.18%，与上年对比减少2.03万元，主要人员调出，导致人员经费减少；

2081199其他残疾人事业支出收入1.32万元，占总收入的0.11%，与上年对比增加0.26万元，主要是对残疾人联络员的补助增加；

2100399其他基层医疗卫生机构收入21.54万元，占总收入的1.79%，与上年对比增加12.46万元，主要是人员调入，工资调整，增加绩效考核奖，人员经费增加；

2100499其他公共卫生支出收入11.49万元，占总收入的0.96%，与上年对比增加1.75万元，主要是工资调整，增加绩效考核奖，人员经费增加；

2101001行政运行收入13.65万元，占总收入的1.14%，与上年对比增加2.77万元，主要是工资调整，增加绩效考核奖，人员经费增加；

2101101行政单位医疗收入20.85万元，占总收入的1.74%，与上年对比减少7.25万元，主要是行政人员医保缴费基数调整；

2101102事业单位医疗收入20.11万元，占总收入的1.68%，与上年对比减少0.10万元，主要是事业人员医保缴费基数调整；

2101103公务员医疗补助收入19.26万元，占总收入的1.60%，与上年对比减少3.56万元，主要是行政事业人员医保缴费基数调整；

2110199其他环境保护管理事务支出收入22.46万元，占总收入的1.87%，与上年对比增加3.36万元，主要是工资调整，增加绩效考核奖，人员经费增加；

2120101行政运行收入13.78万元，占总收入的1.15%，与上年对比增加2.72万元，主要是工资调整，增加绩效考核奖，人员经费增加；

2130104事业运行收入121.99万元，占总收入的10.16%，与上年对比增加25.27万元，主要是工资调整，增加绩效考核奖，人员经费增加；

2130204林业事业机构收入87.63万元，占总收入的7.30%，与上年对比增加11.67万元，主要是工资调整，增加绩效考核奖，人员经费增加；

2130317水利技术推广收入24.92万元，占总收入的2.08%，与上年对比减少0.86万元，主要是财力有限，日常公用经费减少；

2130705对村民委员会和村党支部的补助收入168.71万元，占总收入的14.06%，与上年对比增加6.24万元，主要是对村委会的日常公用经费增加；

2150601行政运行收入27.30万元，占总收入的2.27%，与上年对比增加4.93万元，主要是工资调整，增加绩效考核奖，人员经费增加；

2150602一般行政管理事务收入10.32万元，占总收入的0.86%，与上年对比减少3.88万元，主要是财力有限，日常公用经费减少；

2200199其他国土资源事务支出收入22.63万元，占总收入的1.89%，与上年对比增加2.48万元，主要是工资调整，增加绩效考核奖，人员经费增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出1200.21万元。本级财力安排支出 1200.21万元，其中，基本支出1200.21万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2010101行政运行支出29.07万元；

2010301行政运行支出127.86万元；

2010501行政运行支出13.54万元；

2010601行政运行支出16.79万元；

2010602一般行政管理事务支出8.64万元；

2012301行政运行支出13.54万元；

2012901行政运行支出16.58万元；

2013101行政运行支出151.32万元；

2050202小学教育支出4.80万元；

2070109群众文化支出27.13万元；

2070499其他新闻出版广播影视支出2.95万元；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出11.10万元；

2080201行政运行支出13.99万元；

2080501归口管理的行政单位离退休支出38.57万元；

2080502事业单位离退支出24.67万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72.66万元；

2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出2万元；

2080801死亡抚恤支出2.94万元；

2081101行政运行支出14.11万元；

2081199其他残疾人事业支出1.32万元；

2100399其他基层医疗卫生机构支出21.54万元；

2100499其他公共卫生支出11.49万元；

2101001行政运行支出13.65万元；

2101101行政单位医疗支出20.85万元；

2101102事业单位医疗支出20.11万元；

2101103公务员医疗补助支出19.26万元；

2110199其他环境保护管理事务支出22.46万元；2120101行政运行支出13.78万元；

2130104事业运行支出121.99万元；

2130204林业事业机构支出87.63万元；

2130317水利技术推广支出24.92万元；

2130705对村民委员会和村党支部的补助支出168.71万元；

2150601行政运行支出27.30万元；

2150602一般行政管理事务支出10.32万元；

2200199其他国土资源事务支出22.63万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.工资调整，人员经费增加；

2.增加死亡抚恤2.94万元；

3.增加机关事业单位基本养老保险缴费支出72.66万元；

4.增加对机关事业单位基本养老保险基金的补助2万元；

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年本单位无项目支出预算

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

贾沙乡2018年财政拨款“三公”经费预算总额28万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13万元，公务接待费支出15万元。

2017年本单位无“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

2018年贾沙乡无因公出国（境）费预算数。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年贾沙乡公务用车购置及运行维护费预算数13万元。其中：购置费0万元；运行维护费13万元。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年贾沙乡公务接待费预算数15万元。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金7万元。其中，打印机5台，金额10000元，政府采购方式为竞争性谈判，资金来源为财政补款收入；计算机10台，金额6万元，政府采购方式为竞争性谈判，资金来源为财政拨款收入。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市贾沙乡人民政府2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市贾沙乡人民政府国有资产总额12921.18万元，其中：流动资产12260.08万元，固定资产661.10万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市贾沙乡人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算108.12万元，主要用于在职人员公务费、交通费、保机构运转费。较上年预算执行数增加19.80万元，主要原因是日常公用经费增加。

（二）项目支出绩效目标

个旧市贾沙乡人民政府2018年无项目支出预算。

（三）对下转移支付绩效目标

个旧市贾沙乡人民政府2018年无对下转移支付。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。