个旧市大屯镇2018年度部门预算

目录

第一部分  个旧市大屯镇概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分  个旧市大屯镇2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分  个旧市大屯镇2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 个旧市大屯镇

         概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

7、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共10个，分别是个旧市大屯镇党政办公室、个旧市大屯镇社会事务办公室、个旧市大屯镇经济发展办公室、个旧市大屯镇社会治安综合治理办公室、个旧市大屯镇国土和村镇规划建设中心、个旧市大屯镇文化广播电视服务中心、个旧市大屯镇农业综合服务中心、个旧市大屯镇社会保障服务中心、个旧市大屯镇统筹发展服务中心和个旧市大屯镇财政所。其中：财政全供给单位10个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供养单位中行政单位4个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位5个。部门在职人员编制98人，其中：行政编制43人，事业编制55人。在职实有95人，其中：财政全供养95人，非财政供养0人。离退休人员48人，其中：离休0人，

（三）     主要工作

2018年大屯镇经济社会发展的预期目标是：农村经济总收入增长12%，农民人均纯收入增长10%，完成上级下达的经济指标。为实现上述目标任务，重点抓好以下九个方面工作：

1、    推进“三园四区”建设

按照个旧“大城联动”空间理念，加快落实新区规划，高起点编制完善村庄规划，强化新区与村庄协同发展，形成新区带动，错位发展、分片开发的格局，通过正在建设的医院、公园、住房、道路等公共基础设施，承载个旧市区的部分功能。2018年要着力实放乡村振兴战略，以最大的力度、最硬的举措，集中发力，重点推进“三园四区”建设：

推进现代生态农业示范园建设，提高特色农业经营产业化、现代化、规模化，促进农业发展、农民增收；

推进北部选矿试验示范工业园建设，力争2018年9月底前竣工投产，实现选矿行业合法合规生产；

推进“一廊两湿地”生态公园建设，构建宜居宜业宜商宜游的生态滨水新区，发展壮大三产服务业；

加快新区整体城镇化建设，确保2018年安置房、农贸市场、学校、四条市政主干道及地下管网建设顺利实施，加速推进产城融合发展；

加快团山村片区开发建设，服务东盟（红河）义乌商品交易贸易博览城发展，解决周边水电路、排污等基础配套设施，修缮团山路面、实施道路绿化亮化工程，改造团山村庄风貌，力争2018年启动团山民俗文化、饮食文化特色村建设，打造滇南中心城市亮点；

加快麒麟山片区开发建设，依托苹果基地、麒麟山村生态农业示范园，突出休闲农业与乡村旅游统筹发展，建设高水准乡村旅游综合体，构建“现代农业+乡村旅游”深度融合的特色产业支撑体系，培育和发展骑行、农家乐、现代民宿，形成“吃、住、行、游、购、娱”的生态绿色产业链，力争2018年立项修建通山道路，2018年举办越野跑赛事；

加快大屯村片区开发建设，落实大屯村预留地公司管理制度和分红制度，力争2018年完成320亩预留地征收，按照统一规划、分步实施的原则，以整体开发代替分散开发，高标准建设，高效能运作。

2、    推进特色制造小镇建设

围绕大屯特色制造小镇[3]建设走新型工业化、城镇化互动发展的道路，将产业发展和工业园区建设统筹考虑，通过新区的开发建设和功能的完善，逐步吸引人口的聚集，通过打造院士远程工作站、科研孵化器等多种模式的全域创新格局，承接东部产业转移，形成集“传统采选冶—有色金属新材料—电子信息产业—生产性服务业”为一体的有色金属循环产业特色制造小镇。加快推进小镇电子信息产业园、手机智能终端全产业链制造科学城等重点项目建设；加大招商引资力度，引进企业参与重大基础建设，打造科技转化中心，远程控制站、小镇会客厅、匠心坊等公共服务领域；主动与蒙自经开区、州综保区、跨境经合区对接，充分利用“三大平台”政策优势，凸显小镇特色。

3、    深入推进供给侧结构性改革

新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。着力解决好不平衡不充分问题，关键在于建设好以供给侧结构性改革为主线的现代化经济体系。要持续推动“三去一降一补”，促进有市场的传统行业转型升级，加快新兴产业发展壮大，减少无效和低端供给，扩大有效和中高端供给。加快对市、镇农村转移人口的包容和融合，缓解库存压力。加快城乡基础设施建设，补齐民生短板。落实国家税费减免政策，努力减轻企业负担。加快推进农业农村现代化，培育休闲农业、乡村旅游等新产业新业态，促进三产深度融合发展。

4、    推动产业结构优化升级

努力改造传统产业保存量，加快推进粮食、果蔬、冶炼等传统产业转型升级。积极培育产业集群扩增量，全力培育发展生物资源加工、新能源、新材料、装备制造、电子信息等新兴产业集群，发展壮大以大屯海为引爆点的特色休闲旅游产业，推动现代服务业上规模、上水平。发挥滇南中心城市核心区域优势，加快开放招商激发活力，积极引进商贸旅游、高端物流、健康养老等项目，推动双城联动，三产融合。力争2018年引进大型游乐项目1个。加快基础设施项目建设，积极与金融机构对接，加速为企业提供融资平台，建立健全服务保障机制，为企业创造宽松优良的投资经营环境。

5、    狠抓“三资一重”和协税护税

高度重视招商引资、固定投资、向上争取资金，重点项目和协税护税工作，积极争取具有竞争优势的招商引资政策措施，瞄准国内外500强、知名品牌企业开展精准化招商，大力引进有前景的优势产业项目、有带动力的现代服务项目，引进和生产高端、产销对路的特精实、高附加值产品。积极争取民间投资政策措施，激发民间投资活力，促进民间投资稳定增长。筛选和推介一批有市场生命力的项目，引导和鼓励部分关停企业转型发展。积极向上争取项目资金，加快已到位项目资金的使用进度。加快推进土地收储，强化资金来源保障，抓好项目调度，确保重点项目早开工、早竣工、早投产、早达效。加强协税护税，拓宽税源控管渠道，提高税收征管质量，确保财政收入稳定增长。

6、    抓实环境保护整改

加强环保督察反馈问题整改，统筹做好重金属污染综合治理、非煤矿山转型升级、矿山修复治理、河长制等各项重点工作，对未按时限完成整改的事项，进一步细化责任分工，倒排时间节点，不折不扣完成中央环保督察反馈意见整改。做好入园的政策宣传、组织领导、统筹协调、整体推进和督促落实，引导环保违法违规选矿企业整合进入工业园区规范生产。按照第三批淘汰关停选矿企业标准，在选矿企业正式入园后2018年9月30日前，完成入驻园区的企业原场地设备的关停拆除工作，实现园区外企业无设备零生产。持续开展重金属污染综合治理，落实日常监管巡查，确保辖区无污染排放及重大污染事件发生。巩固滇南中心城市核心区大气环境综合治理工作成果，持续改善大气环境质量。抓好非煤矿山转型升级攻坚克难工作，注重防范和遏制较大以上事故，加大对各类矿山的明查暗访力度，依法严厉打击安全设施设计未经批准擅自开工建设、不按批准的安全设施设计违规开采、没有通过竣工验收擅自投入生产以及尾矿库擅自加高坝体等违法违规行为；依法严厉打击非法外包、转包以及转嫁安全生产责任等违法行为。全面落实河长制，实行一河一策、一河一档。严格执行畜禽养殖禁养区限养区管理规定，促进畜禽养殖业与生态环境保护全面协调发展。

7、    着力保障和改善民生

把握以人民为中心这个指南针，努力为群众提供更好的教育、更稳定的工作、更满意的收入、更可靠的社会保障、更高水平的医疗卫生服务、更舒适的居住条件、更优美的环境。

坚决打赢精准脱贫攻坚战。实施精准扶贫大数据动态管理，深化住房、教育、健康、金融、保险、基础设施等专项扶贫行动，做好易地扶贫搬迁政策扶贫和建档立卡贫困户帮扶工作，重点落实全市易地扶贫搬迁公租房安置、土地、就业创业、户籍、社保、就学、社区管理、市级奖励共十一项政策；制定建档立卡贫困户脱贫攻坚帮扶明白卡，聚焦“两不愁三保障”，对标对表，按计划实施帮扶，确保如期脱贫。2018年，全镇计划脱贫31户104人。

深入实施提升城乡人居环境行动。2018年，重点推进道路交通拥堵综合整治工作和提升农村人居环境工作，力争到2019年基本完成辖区违法建筑治理工作、农村危房改造和抗震安居工程建设；积极争取资金，改善部分老旧危村委会、村小组办公条件，新建九个村委会截排污管网30公里，管网截留生活污水汇入一期排污干管及州排污干管；配置九个村委会垃圾清运车辆，各村配套建设完善的垃圾收集设施。加大城镇基础设施建设投入力度，持续改造老城，进行老集镇绿化亮化提质，初步完成立体停车场选址等前期工作，计划修缮老个屯线、白沙冲—三冶线、阿所寨—铜洞冲线、土基甸线、老昆河路(团山段)、麦塘进村道路。

统筹抓好教育、医疗、卫生、文化体育和社会保障各项事业。着力解决中小学生课外负担重、“择校热”、“大班额”等突出问题，解决好婴幼儿照护和儿童早期教育服务问题。健全基层医疗卫生服务体系，推动医疗卫生工作重心下移、医疗卫生资源下沉，继续解决好群众看病难、看病贵问题，鼓励社会资金进入养老、医疗等领域。继续做好低保动态管理下的应保尽保，积极开展医疗救助、临时救助，加大困难优抚对象群众帮扶工作。推进2013年大屯镇保障性住房建设项目，做好430套保障性住房分配工作。大力发展文体等社会事业，切实抓好就业再就业和社会保障工作，注重解决结构性就业矛盾。

8、    加强和创新社会治理

推进安全生产治理，严守公共安全。夯实责任体系。强化安全生产底线思维和“发展绝不能以牺牲人的生命为代价”的红线意识，切实落实党政同责、一岗双责，层层压实安全生产主体责任。完善工作制度。实行每周班子例会通报安全隐患排查整治工作情况制度，每月主要领导带队开展一次安全生产联合检查，每季度召开一次安全生产会议，每年重点整治1—2个隐患单位。创新监管举措。在检查有笔录、有照片基础上，通过录像、录音等手段，真实记录问题单位现场情况。树立先进和薄弱典型，组织召开现场会、研讨会，组织负责人参与监督检查活动，相互学习交流经验。加大人财物投入，做好防火防汛工作。计划投资20万元扩建防火线; 升级各类防火装备设施水平，提高防火队伍应急能力；新聘10名防火队员，组建一支防火期专业防火队伍，作为镇上专业、半专业防火队伍的重要补充；在除小寨、新瓦房外的7个村委会成立不低于10人的防火预备队，负责联络、引路、物资运输、守火场等工作，预备队、半专业队、专业队工作各有侧重、闭环管理，确保防火工作有序有效开展；开展计划烧草、革除陋习等行动，坚持严管重罚，每发生一起就要追究一起，依法严厉追究责任人责任。将防汛工作与河长制工作有机结合，明确职责分工，全面部署工作任务。完善防灾应急预案，细化各部门责任，加强联动处置。加大工作力度，提前深入宣传，做好危房户思想工作，确保遭遇险情时听从指挥、迅速转移。落实信访工作责任制，依法解决群众合理诉求。加强人民调解组织建设，完善矛盾纠纷多元化化解体制。提升信访接待服务水平，接访干部认真倾听诉求、耐心讲解政策法规，对不属于自身管理范围的，进行详细记录和转办，做到不推诿、不躲避。强化社会治安综合治理，全面推进“法治大屯”、“平安大屯”建设，进一步提升群众安全感和满意度。

9、    加强政府效能建设

坚持依法行政。遵守重大行政决策程序，完善公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和集体讨论决定等法律程序，落实听证制度，政府重大决策出台前向镇人大报告制度。依法依规执行土地征收程序，严格执行拆迁补偿方案，所有信息公开透明。优化政务服务。加快智慧大屯APP建设，推动网上政务服务向村组延伸，实现公共服务事项网上办理，切实解决群众办事难问题。推进作风转变。建立能上能下机制，激发干部队伍干事创业活力。完善绩效考核机制，通过考核结果的刚性运用提升工作实效，对推诿扯皮、办事拖拉、作风散漫等不良风气进行重点整治，推进作风建设常态化、长效化。强化党风廉政建设。抓好宣传教育，通过正面、反面教育筑牢廉洁履职意识。抓好日常考勤、上班纪律管理，严格请销假制度，不定时查岗登记，考勤结果、上班纪律情况与年终考核挂钩。抓好廉洁从政，营造风清气正的政治生态环境。

二、部门预算编制情况

编制预算的指导思想：全面贯彻党的十九大精神，按照上级统一的“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”要求，提高资金使用效率，为全镇经济社会健康发展提供有力保障。

编制预算的基本原则是：为贯彻落实好上述指导思想，按照“量入为出、收支平衡”的理财原则，采取有保有压的措施，统筹安排好各项支出。

编制方法、总体思路：严格执行下达的经费预算，牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，严禁铺张浪费。基本支出预算严格按照定员定额标准节约使用；项目支出预算努力挖掘潜力、盘活存量，建立资金使用跟踪问效机制，提高资金使用效益。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共10个，其中：财政全供给单位10个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位4个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位5个。

截至2017年12月统计，部门在职人员编制98人，其中：行政编制43人，事业编制55人。在职实有95人，其中：财政全供养95人，非财政供养0人。

离退休人员48人，其中：离休48人，退休0人。

车辆编制5辆，实有车辆14辆。

第二部分 个旧市大屯镇

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 个旧市大屯镇

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市大屯镇人民政府2018年财政拨款收支总预算2200.21万元。

财政拨款预算总收入为2200.21万元，其中：一般公共预算收入2200.21万元，占总收入的100%,与上年3087.46万元对比减少887.25万元，下降28.73%。主要减支原因：本年年初预算仅对乡镇下达预算任务数内可用财力安排收入，且本年经济运行情况不容乐观，所以压缩支出。

支出总计为2200.21万元，占总支出的100%，与上年对比2077.84万元相比，增加122.37万元，增长5.89%。其中：一般公共服务支出427.72万元，占总支出的19.44%；公共安全支出170.06万元，占总支出的7.73%；文化体育与传媒支出134.54万元，占总支出的6.11%；社会保障和就业支出517.08万元，占总支出的23.5%；医疗卫生与计划生育支出117.13万元，占总支出的5.32%；节能环保支出100.84万元，占支出的4.58%；城乡社区支出151.93万元，占总支出的6.91%%；农林水支出577.29万元，占总支出的26.24%；资源勘探信息等支出3.63万元，占总支出的0.16%。本年年初预算仅对乡镇下达预算任务数内可用财力安排收入，且本年经济运行情况不容乐观，所以压缩支出。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市大屯镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出2200.21万元，比上年执行数2077.84增加122.37万元，其中基本支出2200.21万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2010101 行政运行2018年预算数为15.38万元，较上年执行数21.9万元减支6.52万元，主要是上年执行数包括业务费5万元、人大主席团活动经费1.52万元。

2.2010301 行政运行2018年预算数为177.5万元，较上年执行数291万元减113.5万元，主要是上年执行数包括临聘人员劳务费113.5万元。

3.2010601 行政运行2018年预算数为29.45万元，较上年执行数53.44万元减23.99万元，主要是本年度减少：调出2人、退休1人。

4．2011101 行政运行2018年预算数为45.18万元，较上年执行数49.64万元减4.46万元，主要是上年执行数包括纪委办案经费4.46万元。

5.2012901 行政运行2018年预算数为34.73万元，较上年执行数50.73万元减16万元，主要是上年执行数包括社团活动经费16万元。

6.2013101 行政运行2018年预算数为120.41万元，较上年执行数177.64万元减57.23万元，主要是上年执行数包括综合治理办公室人员经费50.4万元、业务费6.83万元。

7.2013202 一般行政管理事务2018年预算数为5万元，较上年执行数增减0万元，主要是社区服务基层党组织服务专项。

8.2040201 行政运行2018年预算数为45.74万元，较上年执行数50.4万元减4.66万元，主要是上年执行数包括服装购置费。

9.2040204 治安管理2018年预算数为123.84万元，较上年执行数147.1万元减23.26万元，主要是综治维稳临聘人员培训及购置经费减少。

10.2040212 道路交通管理2018年预算数为0.48万元，较上年执行数1.3万元减0.82万元，主要是上年执行数包括农村道路安全治理专项经费。

11. 2070109 群众文化2018年预算数为16.38万元，较上年执行数17.19万元增支0.81万元，主要是增加清洁人员劳务费。

12.2070499 其他新闻出版广播影视支出2018年预算数为118.16万元，较上年执行数126.13万元减7.97万元，主要是减支广播设备购置费。

13.2080101 行政运行2018年预算数为44.75万元，较上年执行数41.52万元增3.23万元，主要是在职人员办公经费提高标准。

14.2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出2018年预算数为2.43万元，较上年执行数增2.43万元，主要是增支城乡社会养老保险工作经费。

15.2080201 行政运行2018年预算数为42.93万元，较上年执行数47.12万元增4.19万元，主要是人员经费增支及提高办公经费标准。

16. 2080208 基层政权和社区建设2018年预算数为19.96万元，较上年执行数18.24万元减1.72万元，主要是业务补助经费减少。

17.2080299 其他民政管理事务支出2018年预算数为69.93万元，较上年执行数73.42万元减3.49万元，主要是临聘人员支出减少。

18.2080501 归口管理的行政单位离退休2018年预算数为49.07万元，较上年执行数48.2万元增0.87万元，主要是退休人员增资。

19.2080502 事业单位离退休2018年预算数为90.49万元，较上年执行数97.31万元增6.82万元，主要是退休人员增资。

20. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为127.91万元，较上年执行数123.41万元减4.5万元，主要是降低缴费基数支出减少。

21.2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助 2018年预算数为50万元，较上年执行数35.31万元增14.69万元，主要是退休人员增加，而在职人员缴费基数下调导致收支差额增大而增加支出。

22.2081002 老年福利2018年预算数为1.4万元，较上年执行数增1.4万元，主要是安排“五保户”生活补助。

23.2081199 其他残疾人事业支出2018年预算数为1.35万元，较上年执行数2.31万元减0.96万元，主要是用上年结余安排了本年度部分支出。

24.2082102 农村特困人员救助供养支出2018年预算数为9.89万元，较上年执行数11.23万元减1.34万元，主要是用上年结余安排了本年度部分支出。

25.2082502 其他农村生活救助2018年预算数为6.96万元，较上年执行数6.96万元增0万元。

26.2100199  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2018年预算数为6.8万元，较上年执行数0万元增6.8万元，主要是城乡医疗保险征收工作经费支出增加。

27. 2100716 计划生育机构2018年预算数为2.16万元，较上年执行数19.37万元减17.21万元，主要是本年仅安排计生宣传员补贴2.16万元，未安排“人均经费”支出。

28. 2101101 行政单位医疗2018年预算数为28.56万元，较上年执行数38.08万元减9.52万元，主要是调低缴费基数支出减少。

29. 2101102 事业单位医疗2018年预算数为43.77万元，较上年执行数44.81万元减1.04万元，主要是调低缴费基数支出减少。  

30. 2101103 公务员医疗补助2018年预算数为35.85万元，较上年执行数40.56万元减4.71万元，主要是调低缴费基数支出减少。

31. 2110101 行政运行2018年预算数为43.01万元，较上年执行数42.87万元增0.14万元，主要是提高办公经费标准。

32. 2110199 其他环境保护管理事务支出2018年预算数为57.82万元，较上年执行数50.97万元增6.85万元，主要是在职人员工资支出增加。

33 2120101 行政运行2018年预算数为43.93万元，较上年执行数32.95万元增10.98万元，主要是调入2人支出增加。

34.2120199 其他城乡社区管理事务支出2018年预算数为108万元，较上年执行数108万元增0万元，主要是综合执法队人员经费。

35.2130104 事业运行2018年预算数为353.38万元，较上年执行数371.08万元增17.7万元，主要是在职人员增资及提高办公经费标准。

36. 2310204 林业事业机构2018年预算数为26.03万元，较上年执行数27.6万元减1.57万元，主要是业务费支出减少。

37. 2130317 水利技术推广2018年预算数为40.48万元，较上年执行数42.85万元减2.37万元，主要是业务费支出减少。

38.2130705 对村民委员会和村党支部的补助2018年预算数为157.4万元，较上年执行数138.94万元增18.46万元，主要是村监会委员本年安排其补贴而增支。

39.2150601 行政运行2018年预算数为3.63万元，较上年执行数0万元增3.63万元，主要是安全生产支出经费增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市大屯镇2018年财政拨款支出总计2200.21万元。

政府预算支出2200.21万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出632.29万元，机关商品和服务支出341.68万元，对事业单位经常性补助916.82万元，对个人和家庭的补助支出309.42万元。

部门预算支出2200.21万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1519.83万元，商品和服务支出370.96万元，对个人和家庭的补助309.42万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市大屯镇2018年基本支出2200.21万元，财政拨款2200.21万元，其中一般公共预算2200.21万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出1519.83万元，主要包括：基本工资342.56万元、津贴补贴402.72万元、奖金26.65万元、绩效工资381.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费177.91万元、职工基本医疗保险缴费72.33万元、公务员医疗补助缴费35.84万元、住房公积金80.72万元。

商品和服务支出370.96万元，主要包括：办公费74.72万元、培训费1.71万元、劳务费236.4万元、工会经费6.4万元、福利费2.85万元、公务用车运行维护费9.68万元、其他交通费用39.2万元。

对个人和家庭的补助309.42万元，主要包括：退休费33.09万元、生活补助275.61万元、奖励金0.72万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市大屯镇2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支:0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市大屯镇部门2018年收支总预算2200.21万元。预算收入共2200.21万元，包括：一般公共预算拨款收入2200.21万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元；预算支出共2200.21万元，包括：一般公共服务支出427.72万元、公共安全支出170.06万元、文化体育与传媒支出134.54万元、社会保障和就业支出517.08万元、医疗卫生与计划生育支出117.13万元、节能环保支出100.84万元、城乡社区支出151.93万元、农林水支出577.29万元、资源勘探信息等支出3.63万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市大屯镇2018年收入预算2200.21万元，其中：

1.2010101 行政运行2018预算数为15.38万元，占总收入的0.7%，较上年执行数21.9万元减支6.52万元，主要是上年执行数包括业务费5万元、人大主席团活动经费1.52万元。

2.2010301 行政运行2018年预算数为177.5万元，占总收入的8.07%，较上年执行数291万元减113.5万元，主要是上年执行数包括临聘人员劳务费113.5万元。

3.2010601 行政运行2018年预算数为29.45万元，占总收入的1.34%，较上年执行数53.44万元减23.99万元，主要是本年度减少：调出2人、退休1人。

4．2011101 行政运行2018年预算数为45.18万元，占总收入的2.05%，较上年执行数49.64万元减4.46万元，主要是上年执行数包括纪委办案经费4.46万元。

5.2012901 行政运行2018年预算数为34.73万元，占总收入的1.58%，较上年执行数50.73万元减16万元，主要是上年执行数包括社团活动经费16万元。

6.2013101 行政运行2018年预算数为120.41万元，占总收入的5.47%，较上年执行数177.64万元减57.23万元，主要是上年执行数包括综合治理办公室人员经费50.4万元、业务费6.83万元。

7.2013202 一般行政管理事务2018年预算数为5万元，占总收入的0.23%，较上年执行数增减0万元，主要是社区服务基层党组织服务专项。

8.2040201 行政运行2018年预算数为45.74万元，占总收入的2.08%，较上年执行数50.4万元减4.66万元，主要是上年执行数包括服装购置费。

9.2040204 治安管理2018年预算数为123.84万元，占总收入的5.63%，较上年执行数147.1万元减23.26万元，主要是综治维稳临聘人员培训及购置经费减少。

10.2040212 道路交通管理2018年预算数为0.48万元，占总收入的0.02%，较上年执行数1.3万元减0.82万元，主要是上年执行数包括农村道路安全治理专项经费。

11. 2070109 群众文化2018年预算数为16.38万元，占总收入的0.74%，较上年执行数17.19万元增支0.81万元，主要是增加清洁人员劳务费。

12. 2070499 其他新闻出版广播影视支出2018年预算数为118.16万元，占总收入的5.37%，较上年执行数126.13万元减7.97万元，主要是减支广播设备购置费。

13.2080101 行政运行2018年预算数为44.75万元，占总收入的2.03%，较上年执行数41.52万元增3.23万元，主要是在职人员办公经费提高标准。

14.2080199 其他人力和社会保障管理事务支出2018年预算数为2.43万元，占总收入的0.11%，较上年执行数增2.43万元，主要是增支城乡社会养老保险工作经费。

15.2080201 行政运行2018年预算数为42.93万元，占总收入的1.95%，较上年执行数47.12万元增4.19万元，主要是人员经费增支及提高办公经费标准。

16. 2080208 基层政权和社区建设2018年预算数为19.96万元，占总收入的0.91%，较上年执行数18.24万元减1.72万元，主要是业务补助经费减少。

17.2080299 其他民政管理事务支出2018年预算数为69.93万元，占总收入的3.18%，较上年执行数73.42万元减3.49万元，主要是临聘人员支出减少。

18.2080501 归口管理的行政单位离退休2018年预算数为49.07万元，占总收入的2.23%，较上年执行数48.2万元增0.87万元，主要是退休人员增资。

19.2080502 事业单位离退休2018年预算数为90.49万元，占总收入的4.11%，较上年执行数97.31万元增6.82万元，主要是退休人员增资。

20. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为127.91万元，占总收入的5.81%，较上年执行数123.41万元减4.5万元，主要是降低缴费基数支出减少。

21.2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助2018年预算数为50万元，占总收入的2.27%，较上年执行数35.31万元增14.69万元，主要是退休人员增加，而在职人员缴费基数下调导致收支差额增大而增加支出。

22.2081002 老年福利2018年预算数为1.4万元，占总收入的0.06%，较上年执行数增1.4万元，主要是安排“五保户”生活补助。

23.2081199 其他残疾人事业支出2018年预算数为1.35万元，占总收入的0.06%，较上年执行数2.31万元减0.96万元，主要是用上年结余安排了本年度部分支出。

24.2082102 农村特困人员救助供养支出 2018年预算数为9.89万元，占总收入的0.45%，较上年执行数11.23万元减1.34万元，主要是用上年结余安排了本年度部分支出。

25.2082502 其他农村生活救助2018年预算数为6.96万元，占总收入的0.32%，较上年执行数6.96万元增0万元。

26.2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2018年预算数为6.8万元，占总收入的0.31%，较上年执行数0万元增6.8万元，主要是城乡医疗保险征收工作经费支出增加。

27. 2100716 计划生育机构2018年预算数为2.16万元，占总收入的0.1%，较上年执行数19.37万元减17.21万元，主要是本年仅安排计生宣传员补贴2.16万元，未安排“人均经费”支出。

28. 2101101 行政单位医疗2018年预算数为28.56万元，占总收入的1.3%，较上年执行数38.08万元减9.52万元，主要是调低缴费基数支出减少。

29. 2101102 事务单位医疗2018年预算数为43.77万元，占总收入的1.99%，较上年执行数44.81万元减1.04万元，主要是调低缴费基数支出减少。  

30. 2101103 公务员医疗补助2018年预算数为35.85万元，占总收入的1.63%，较上年执行数40.56万元减4.71万元，主要是调低缴费基数支出减少。

31. 2110101 行政运行2018年预算数为43.01万元，占总收入的1.95%，较上年执行数42.87万元增0.14万元，主要是提高办公经费标准。

32. 2110199 其他环境保护管理事务支出2018年预算数为57.82万元，占总收入的2.63%，较上年执行数50.97万元增6.85万元，主要是在职人员工资支出增加。

33 2120101 行政运行2018年预算数为43.93万元，占总收入的1.2%，较上年执行数32.95万元增10.98万元，主要是调入2人支出增加。

34.2120199 其他城区社区管理事务支出2018年预算数为108万元，占总收入的4.91%，较上年执行数108万元增0万元，主要是综合执法队人员经费。

35.2130104 事业运行2018年预算数为353.38万元，占总收入的16.09%，较上年执行数371.08万元增17.7万元，主要是在职人员增资及提高办公经费标准。

36. 2310204 林业机构2018年预算数为26.03万元，占总收入的1.18%，较上年执行数27.6万元减1.57万元，主要是业务费支出减少。

37. 2130317  水利技术推广2018年预算数为40.48万元，占总收入的1.84%，较上年执行数42.85万元减2.37万元，主要是业务费支出减少。

38.2130705  对村民委员会和村党支部的补助2018年预算数为157.4万元，占总收入的7.15%，较上年执行数138.94万元增18.46万元，主要是村监会委员本年安排其补贴而增支。

39.2150601 行政运行2018年预算数为3.63万元，占总收入的0.16%，较上年执行数0万元增3.63万元，主要是安全生产监管支出经费增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出2200.21万元。本级财力安排支出2200.21万元，其中，基本支出2200.21万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.2010101行政运行2018年预算数为15.38万元。

2.2010301行政运行 2018年预算数为177.5万元。

3.2010601行政运行2018年预算数为29.45万元。

4．2011101行政运行2018年预算数为45.18万元。

5.2012901行政运行2018年预算数为34.73万元。

6.2013101行政运行2018年预算数为120.41万元。

7.2013202行政运行2018年预算数为5万元。

8.2040201行政运行2018年预算数为45.74万元。

9.2040204治安管理2018年预算数为123.84万元。

10.2040212道路交通管理2018年预算数为0.48万元。

11. 2070109群众文化2018年预算数为16.38万元。

12. 2070499其他新闻出版广播影视支出2018年预算数为118.16万元。

13.2080101行政运行2018年预算数为44.75万元。

14.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2018年预算数为2.43万元。

15.2080201行政运行2018年预算数为42.93万元。

16. 2080208基层政权和社区建设2018年预算数为19.96万元。

17.2080299其他民政管理事务支出2018年预算数为69.93万元。

18.2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为49.07万元。

19.2080502事业单位离退休2018年预算数为90.49万元。

20. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出对机关事业单位基本养老保险基金的补助2018年预算数为127.91万元。

21.2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助2018年预算数为50万元。

22.2081002老年福利2018年预算数为1.4万元。

23.2081199其他残疾人事业支出2018年预算数为1.35万元。

24.2082102农村特困人员救助供养支出2018年预算数为9.89万元。

25.2082502其他农村生活救助2018年预算数为6.96万元。

26.2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2018年预算数为6.8万元。

27. 2070716计划生育机构2018年预算数为2.16万元。

28. 2101101行政单位医疗2018年预算数为28.56万元。

29. 2101102事业单位医疗2018年预算数为43.77万元。  

30. 2101103公务员医疗补助2018年预算数为35.85万元。

31. 2110101行政运行2018年预算数为43.01万元。

32. 2110199其他环境保护管理事务支出2018年预算数为57.82万元。

33 2120101行政运行2018年预算数为43.93万元。

34.2120199其他城乡社区管理事务支出2018年预算数为108万元。

35.2130104事业运行2018年预算数为353.38万元。

36. 2130204林业事业机构2018年预算数为26.03万元。

37. 2130317水利技术推广2018年预算数为40.48万元。

38.2130705对村民委员会和村党支部的补助2018年预算数为157.4万元。

39.2150601行政支行2018年预算数为3.63万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

一是提高人均办公经费标准，由970元/人、年提高至3000元/人、年。二是上年用盘活存量资金安排了部分办公经费支出。三是预计本年度经济与上年相比增长泛力，难于形成超收，导致本级财力下降。

（三）项目支出预算变动的主要原因

因本年本级财力大大缩减，无力安排任何项目支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市大屯镇2018年财政拨款“三公”经费预算总额74.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出24.2万元，公务接待费支出50万元。具体情况如下：大屯镇党政办公室2018年财政拨款“三公”经费预算总额74.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出24.2万元，公务接待费支出50万元。其余9个部门 “三公”经费预算数均为0万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少15万元，下降23.08%。减少的主要原因是：一是2018年度本级财力减少。二是压缩行政成本，减少公务接待。具体情况如下：大屯镇党政办公室2018年财政拨款“三公”经费预算总额74.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出24.2万元，公务接待费支出50万元。其余9个部门 “三公”经费预算数均为0万元。

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市大屯镇因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算0万元相比未发生增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市大屯镇公务用车购置及运行维护费预算数24.2万元。其中：购置费0万元，比2017年预算0万元相比未发生增减变化，增减变动原因分析：运行维护费24.2万元，比2017年预算24.2万元未发生增减变化。主要用于保障“车改”后继续保留的3辆公务用车办理各项公务时的运行、森林防火、环保巡查、安全生产检查、动物防疫、大屯新城建设征地、拆除违规建设、扶贫等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市大屯镇公务接待费预算数50万元，比2017年预算65万元减少15万元，增减变动主要原因分析：减少陪餐人数、降低就餐标准以达减少接待费用。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0万元，本单位2018年部门预算无政府采购。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市大屯镇2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。本单位2018年部门预算无政府购买服务情况。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，大屯镇部门（单位）国有资产总额17098.52万元，其中：流动资产16469.15万元，固定资产629.37万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市大屯镇部门（单位）2018年机关运行经费财政拨款预算341.68万元，主要用于水费、电费及零星修缮费。较上年预算执行数178.74万元增加162.94万元，增减变动主要原因： 一是提高人均办公经费标准，由970元/人、年提高至3000元/人、年。二是上年用盘活存量资金安排了部分办公经费支出。

（二）项目支出绩效目标

个旧市大屯镇2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表     

个旧市大屯镇2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100156500111