个旧市保和乡人民政府2018年度部门预算

目录

第一部分  个旧市保和乡人民政府概况

基本职能及主要工作

部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分  个旧市保和乡人民政府2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分  个旧市保和乡人民政府

2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 个旧市保和乡人民政府

        概  况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

 4、保护各种经济组织的合法权益；

 5、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯；

 6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保和乡2018年独立编制机构数6个、独立核算机构数6个，其中：行政机关1个，事业单位 5个，其中参公管理事业单位1个，分别是：行政机关保和乡党政办公室、事业单位保和乡文化广播电视服务中心、保和乡国土和村镇规划建设服务中心、保和乡社会保障服务中心、保和乡农业综合服务中心、参公管理事业单位保和乡财政所。

（三）主要工作

2018年保和乡人民政府工作的总体要求是：全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持瞄准全面建成小康社会目标，以提高发展质量和效益为中心，以增进民生福祉为出发点和落脚点，更加突出做好脱贫攻坚、产业转型升级、基础设施建设、人居环境提升、生态文明建设等各项重点工作，大力推进保和乡域经济和社会平稳较快发展。

2018年发展的主要预期目标为：力争农村经济总收入超1.1亿元，年均增长10%以上；农民人均纯收入突破5500元，年均增长10%以上；工业总产值达4300万元；地方财政收入平稳增长。全乡人口在现行标准下全部实现脱贫。

围绕上述任务目标，重点要抓好以下七个方面工作：

（一）在抓脱贫攻坚上狠下功夫，建设小康保和。贯彻落实中央、省、州、市相关工作要求，坚持“党政主抓、部门联动、社会参与、各方支持、全民上阵”的工作机制，强化挂包单位和挂包干部责任，把贫困户当“亲戚”，把脱贫大事当“家事”，用情帮带，用心帮扶，用力干事。帮助贫困群众立志脱贫，变“要我脱贫”为“我要脱贫”，变“伸手要”为“动手干”，自立自强、自力更生，进一步激发内生动力。加大扶贫项目资金整合力度，坚持“扶贫资金跟着贫困户走、贫困户跟着能人大户走、能人大户跟着产业走、产业围着市场走”，因村制策、因人施策。

（二）在抓产业强乡上狠下功夫，建设活力保和。继续推动产业发展和产业转型升级，加大支柱产业和特色农业扶持力度，调整结构，完善规划，提升品质，以产业强乡为目标，带动全乡经济社会又好又快发展。大力发展高原特色农业，因地制宜发展特色种植业。加快推进五小水利重点县、安全饮水、光伏提水工程建设，彻底解决6个村委会生活生产用水问题。积极实施品牌战略，全力打造我乡农产品优质品牌，畅通农产品销售渠道，扩大影响力，提高知名度，增强市场竞争力。

（三）在抓基础设施建设上狠下功夫，建设实力保和。以“十三五”规划为基础，切实提高项目库规范化建设水平，不断加大项目的规划和申报力度，抢抓机遇。同时，认真抓好项目落地，组织好在建项目的实施，加强重点工程跟踪服务，着力解决项目落地中的各种困难，狠抓落实，确保重点建设项目工程顺利推进。继续加大固定资产投资和招商引资力度，积极争取国家、省、州、市更多的资金支持，更好的建设项目。充分发挥好基础设施建设的综合效益。

（四）在提升人居环境上狠下功夫，建设宜居保和。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，大力实施乡村振兴战略，在全乡范围内持续深入推进“美丽乡村”建设，深入开展“七改三清”行动，实现全乡生活垃圾治理基本覆盖；整治农村公路隐患，实现全乡饮水安全，按步骤实施农村危房改造。实施一批养殖粪污处理、污水处理、农村公厕净化处理为重点的治污工程。农村供电、通信、公共照明能力明显增强，群众生产生活条件进一步改善。大力打造“美丽保和”乡村建设升级版，把农村建设成为生活舒适的乐园、道德示范的家园、生态良好的田园、乡愁记忆的故园，让全乡人民共享绿色发展成果。

（五）在抓生态兴乡上狠下功夫，建设魅力保和。推进“生态保和”建设，大力实施公益林保护、退耕还林、重点防护林、自然保护区资源保护、农村新型能源、石漠化治理、植树造林、小流域综合治理等生态修复工程；实施四级路沿线11.15公里黄槐决明栽种200株，增加观赏性；发展经济果林，根据立体气候环境在个冷路沿线村寨发展金竹、樱桃、红桃、枇杷、花椒、甜橙，万寿菊种植。支持鼓励农户砍伐补种，增强乡域林木果树经济效益及观赏价值，为发展乡村旅游做好环境储备，切实把“绿水青山就是金山银山”落到实处，产生实效。

（六）在抓社会治理上狠下功夫，建设平安保和。畅通群众诉求渠道，严格规范信访秩序，认真听取群众意见，努力把矛盾纠纷解决在基层。提高安全生产工作认识，严格落实安全生产党政同责，抓实全乡安全生产工作长效机制建设和落实，确保群众生产生活欢乐祥和。强化社会治安综合治理，严厉打击违法犯罪活动，维护社会和谐稳定。加强调解员的培训管理，扎实做好人民信访和调解工作。切实抓好环境综合治理。加强对流动人口、精神病人、刑释解教人员的管理及特殊人员、贫困人群、农村留守老人儿童的关爱。加强防灾减灾救灾体系建设，完善应急预案，抓好队伍建设和物资储备，提高突发事件处置能力。

（七）在抓民生改善上狠下功夫，建设幸福保和。继续做好社会保障工作，着力提高群众的生活质量，改善民生，关注弱势群体，按照公平、公正、公开原则落实各项惠民政策。切实加强对惠农支农政策、项目资金落实情况监督检查，牢固树立“高压线”、“红线”和“底线”意识。坚持以人为本、民生优先。坚持学前教育抓普及、义务教育促均衡，实现教育质量稳步提升。抓好村组文体活动场所建设，进一步完善农村基本公共文化基础设施，广泛开展群众性文体活动。落实和完善社会救助、社会优扶、社会保险等保障措施。加大农村劳动力就业培训，不断健全和完善社会保障体系。

二、部门预算编制情况

保和乡编制2018年部门预算的指导思想: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实预算法和深化乡镇财政预算管理制度改革，按照乡党委政府确定的经济和社会事业发展总体目标，积极应对新变化，发挥公共财政职能，增强财政保障能力，加快推进社会事业发展；加大公共财政投入，培育新的经济增长点，确保收入持续稳定增长；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金、推进财政预算绩效管理；以稳增长、惠民生、促发展、防风险为中心，进一步调整优化财政支出结构，提高财政资金使用效率，推动财政收支稳步增长。

基本原则: 按照“量入为出、收支平衡”的原则，加大财政资金统筹使用力度，盘活存量、用好增量，以保障和改善民生为根本，以增强财政服务经济社会发展能力为重点，紧紧围绕个旧市委12536工作思路，按照保和乡党委“3456”发展方向，积极稳妥、扎扎实实地做好2018年地方财政预算安排工作，合理安排财政支出，确保财政收支平衡。

总体思路：坚持“保工资、保运转、保民生、促发展”的思路，结合当年可支配财力和社会经济发展需求，加大预算统筹力度，推进预算公开透明；继续优化支出结构，严控一般性支出，保障民生和重点支出；按照全面深化改革总体部署，大力推进各项改革任务，进一步提高财政效能，发挥财政支柱作用，促进全乡经济社会健康发展。

三、预算单位基本情况

保和乡纳入2018年部门预算编报的单位共10个，分别是保和乡党政办公室、保和乡财政所、保和乡社会治安综合治理办公室、保和乡文化广播电视服务中心、保和乡国土和村镇规划建设服务中心、保和乡人口和计划生育服务中心、保和乡经济发展办公室、保和乡社会事务办公室、保和乡社会保障服务中心、保和乡农业综合服务中心。其中：财政全供养单位10个，部分供养单位0个，特殊供养单位0个，自收自支单位0个；财政全供养单位中行政单位4个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位5个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制62人，其中：行政编制30人，事业编制32人。在职实有54人，其中：财政全供养54人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

第二部分 个旧市保和乡人民政府

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 个旧市保和乡人民政府

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

保和乡人民政府2018年财政拨款收支总预算1,050万元。

财政拨款预算总收入为1,050万元，其中：一般公共预算收入1,050万元，占总收入的100%；财政拨款预算总收入比上年1005.40万元增收44.60万元，增长4.44%。主要增减变动原因分析：按个旧市乡镇财政体制要求，2018年预算总收入与保和乡税收收入相挂钩，根据当年市级下达的税收任务数完成情况，形成相应的本级财力，2018年下达保和乡税收任务为588万元（本级税收数），比2017年实际征收数579.52万元增收8.48万元，增长1.46%，因此提高本级2018年财力收入。

支出为1,050万元，其中：基本支出1,050万元，占总支出的100%；项目支出0万元；基本支出比上年956.38万元增支93.62万元，增长8.92%，项目支出比上年49.02万元，减支49.02万元，下降100%。按支出功能分类为：一般公共服务支出460.62万元,占总支出的43.87%、文化体育与传媒支出24.76万元,占总支出的2.36%、社会保障与就业支出157.55万元,占总支出的15%、医疗卫生与计划生育支出57.45万元,占总支出的5.47%、节能环保支出11.57万元,占总支出的1.10%、城乡社区支出15.44万元,占总支出的1.47%、农林水支出276.20万元,占总支出的26.30%、交通运输支出12.88万元,占总支出的1.23%、资源勘探信息等支出1.1万元,占总支出的0.11%、国土海洋气象等支出32.43万元,占总支出的3.09%。

主要增减变动原因分析：保和乡财政预算支出在坚持“保工资、保运转、保民生、促发展”的财政总体思路下，优先保障基本支出需要，2018年因人员经费和机构运转经费增长，调整增加相应的基本经费支出，在此基础上，调减项目支出，待年中根据税收收入完成情况及实际工作开展情况，以追加预算支出的形式，安排项目支出。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

保和乡人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出1,050万元，比上年执行数1,199.32减支149.32万元，其中基本支1,050万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、2010101行政运行2018年预算数为28.99万元，较上年执行数增加1.5万元，增长5.46%，主要是人员经费中的改革性补贴支出增加。

2、2010301行政运行2018年预算数为203.77万元，较上年执行数减支3.6万元，下降1.74%，主要是人员变动，减少人员经费支出，同时改革性补贴支出增加，两项相冲减，减支3.6万元。

3、2010601行政运行2018年预算数为56.51万元，较上年执行数增加11.64万元，增长25.94%，主要是人员变动，新增工作人员，人员经费增加、机构运转经费支出增加。

4、2013101行政运行2018年预算数为171.35万元，较上年执行数减支15.33万元，下降8.21%，主要是岗位变动、人员调出2人，人员经费支出减少。

5、2070109群众文化2018年预算数为10.36万元，较上年执行数减支6.68万元，下降39.20%，主要是人员调出1人，人员经费支出减少。

6、2070499其他新闻出版广播影视支出2018年预算数为14.40万元，较上年执行数减支0.44万元，下降2.96%，基本与上年持平。

7、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2018年预算数为32.96万元，较上年执行数增加0.25万元，增长0.76%，基本与上年持平。

8、2080299其他民政管理事务支出2018年预算数为11.08万元，较上年执行数减支1.88万元，下降14.50%，主要是上年因人员岗位变动，补发部分人员经费，今年预算无此安排。

9、2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为25.71万元，较上年执行数增加2.67万元，增长11.59%，主要是离退休人员改革性补贴支出增加。

10、2080502事业单位离退休2018年预算数为16.41万元，较上年执行数增加0.67万元，增长4.26%，主要是离退休人员改革性补贴支出增加。

11、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为71.40万元，较上年执行数减支0.81万元，下降1.12%，基本与上年持平。

12、2101101行政单位医疗2018年预算数为22.22万元，较上年执行数减支4.47万元，下降16.75%，主要是基数变动，调增改革性补贴部分2018年不计入基数计提。

13、2101102事业单位医疗2018年预算数为17.74万元，较上年执行数减支2.33万元，下降11.61%，主要是基数变动，调增改革性补贴部分2018年不计入基数计提。

14、2101103公务员医疗补助2018年预算数为17.49万元，较上年执行数减支1.29万元，下降6.87%，主要是基数变动，调增改革性补贴部分2018年不计入基数计提。

15、2110199其他环境保护管理事务支出2018年预算数为11.57万元，较上年执行数增加0.08万元，增长0.69%，基本与上年持平。

16、2120101行政运行2018年预算数为15.44万元，较上年执行数增加0.75万元，增长5.11%，主要是人员经费改革性补贴支出增加。

17、2130104事业运行2018年预算数为130.59万元，较上年执行数增加1.79万元，增长1.39%，主要是人员正常晋升经费支出增加。

18、2130204林业事业机构2018年预算数为36.28万元，较上年执行数增加2.04万元，增长5.96%，主要是人员正常晋升经费支出增加。

19、2130317水利技术推广2018年预算数为11.95万元，较上年执行数减支3.62万元，下降23.25%，主要是人员调出1人，人员经费支出减少。

20、2130705对村民委员会和村党支部的补助2018年预算数为97.38万元，较上年执行数增加18.13万元，增长22.88%，主要是村委会干部人员增资，且部分村干部纳入财政供养对象。

21、2140106公路养护2018年预算数为12.88万元，较上年执行数增加0.17万元，增长1.34%，主要是人员正常晋升经费支出增加。

22、2150601行政运行2018年预算数为1.1万元，较上年执行数减支3.66万元，下降76.89%，主要是此款项主要安排安监人员经费补助，2018年部分支出由市级承担。

23、2200199其他国土资源事务支出2018年预算数为32.43万元，较上年执行数减支8.45万元，下降20.67%，主要是人员调出1人，人员经费支出减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

保和乡人民政府2018年财政拨款支出总计1,050万元。

政府预算支出1,050万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出503.66万元，机关商品和服务支出66.81万元，对事业单位经常性补助359.56万元, 对个人和家庭的补助119.97万元。

部门预算支出1,050万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出853.03万元，商品和服务支出77万元，对个人和家庭的补助119.97万元。

四、部门基本支出情况说明

保和乡人民政府2018年基本支出1,050万元，财政拨款1,050万元，其中一般公共预算1,050万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，单位自筹0万元。明细如下：

工资福利支出853.03万元，主要包括：基本工资180.48万元、津贴补贴273.21万元、奖金14.68万元、绩效工资211.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.40万元、职工基本医疗保险缴费39.96万元、公务员医疗补助缴费17.49万元、住房公积金44.50万元。

商品和服务支出77万元，主要包括：办公费36.60万元、培训费1.04万元、劳务费2.18万元、工会经费3.33万元、福利费1.74万元、其他交通费用32.41万元。

对个人和家庭的补助119.96万元，主要包括：退休费9.55万元、生活补助110.42万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

保和乡人民政府2018年无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，保和乡人民政府2018年收支总预算1,050万元。预算收入共1,050万元，包括：一般公共预算拨款收入1,050万元；预算支出共1,050万元，包括：一般公共服务支出1,050万元。按支出功能分类为：一般公共服务支出460.62万元,占总支出的43.87%、文化体育与传媒支出24.76万元,占总支出的2.36%、社会保障与就业支出157.55万元,占总支出的15%、医疗卫生与计划生育支出57.45万元,占总支出的5.47%、节能环保支出11.57万元,占总支出的1.10%、城乡社区支出15.44万元,占总支出的1.47%、农林水支出276.20万元,占总支出的26.30%、交通运输支出12.88万元,占总支出的1.23%、资源勘探信息等支出1.1万元,占总支出的0.11%、国土海洋气象等支出32.43万元,占总支出的3.09%。

七、部门收入预算情况说明

保和乡人民政府2018年收入预算1,050万元，其中：

2010101行政运行收入28.99万元，占2.76%； 2010301行政运行收入203.77万元，占19.41%；2010601行政运行收入56.51万元，占5.38%；2013101行政运行收入171.35万元，占16.32%；2070109群众文化收入10.36万元，占0.99%；2070499其他新闻出版广播影视支出收入14.40万元，占1.37%；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出收入32.96万元，占3.14%；2080299其他民政管理事务支出收入11.08万元，占1.06%；2080501归口管理的行政单位离退休收入25.71万元，占2.45%；2080502事业单位离退休收入16.41万元，占1.56%； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入71.40万元，占6.80%；2101101行政单位医疗收入22.22万元，占2.12%； 2101102事业单位医疗收入17.74万元，占1.69%； 2101103公务员医疗补助收入17.49万元，占1.67%；2110199其他环境保护管理事务支出收入11.57万元，占1.10%； 2120101行政运行收入15.44万元，占1.47%；2130104事业运行收入130.59万元，占12.44%；2130204林业事业机构收入36.28万元，占3.46%；2130317水利技术推广收入11.95万元，占1.14%； 2130705对村民委员会和村党支部的补助收入97.38万元，占9.72%； 2140106公路养护收入12.88万元，占1.23%；2150601行政运行收入1.1万元，占0.10%； 2200199其他国土资源事务支出收入32.43万元，占3.09%。比上年1005.40万元增收44.60万元，增长4.44%，主要是保和乡财政预算支出在坚持“保工资、保运转、保民生、促发展”的财政总体思路下，优先保障基本支出需要，2018年因人员经费和机构运转经费增长，调整增加相应的基本经费支出。

八、部门支出预算情况说明

保和乡人民政府2018年部门预算总支出 1,050万元。本级财力安排支出 1,050万元，其中，基本支出1,050万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

保和乡人民政府2018年支出预算1,050万元，其中：

2010101行政运行支出28.99万元;2010301行政运行支出203.77万元；2010601行政运行支出56.51万元；2013101行政运行支出171.35万元；2070109群众文化支出10.36万元；2070499其他新闻出版广播影视支出14.40万元；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出32.96万元;2080299其他民政管理事务支出11.08万元;2080501归口管理的行政单位离退休支出25.71万元;2080502事业单位离退休支出16.41万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出71.40万元；2101101行政单位医疗支出22.22万元；2101102事业单位医疗支出17.74万元；2101103公务员医疗补助支出17.49万元；2110199其他环境保护管理事务支出11.57万元；2120101行政运行支出15.44万元；2130104事业运行支出130.59万元；2130204林业事业机构支出36.28万元；2130317水利技术推广支出11.95万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出97.38万元； 2140106公路养护支出12.88万元；2150601行政运行支出1.1万元； 2200199其他国土资源事务支出32.43万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

保和乡财政预算支出在坚持“保工资、保运转、保民生、促发展”的财政总体思路下，优先保障基本支出需要，2018年因人员经费和机构运转经费增长，调整增加相应的基本经费支出。

（三）项目支出预算变动的主要原因

在保障基本支出需要同时，调减项目支出，2018年年初未安排项目支出，待年中根据税收入完成情况及实际工作开展情况，以追加预算支出的形式，安排项目支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

保和乡人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算总额60万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出33万元，公务接待费支出27万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数一致，主要原因是：保和乡地处山区，属贫困乡镇，基础设施建设比较薄弱，需要保持一定的“三公”经费支出，利于各项工作开展，经我们测算，预算支出60万元已能够保障支出需要。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

保和乡人民政府因公出国（境）费预算数0万元，上年与本年均无此预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费

保和乡人民政府公务用车购置及运行维护费预算数33万元。其中：购置费0万元，上年与本年均无此预算安排；运行维护费33万元，预算数与2017年预算数一致，主要原因分析：主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

（三）公务接待费

保和乡人民政府公务接待费预算数27万元，预算数与2017年预算数一致。

十、部门政府采购情况说明

2018年未安排预算采购资金。

十一、部门政府购买服务情况说明

2018年未安排预算购买资金。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，保和乡人民政府国有资产总额2,208.62万元，其中：流动资产1,638.81万元，固定资产569.81万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

保和乡人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算66.81万元，主要用于日常办公经费支出。较上年预算执行数减支73.32万元，下降52.32%。增减变动主要原因：2018年进一步压缩“三公”经费，从严控制机构运行经费支出，保障基本支出需要。

（二）项目支出绩效目标

保和乡人民政府2018年预算未安排项目支出，待年中根据税收收入完成情况及实际工作开展情况，以追加预算支出的形式，再安排项目支出，后续如有项目支出，其项目支出绩效目标分析在2018年决算数据分析报告中反映。

（三）对下转移支付绩效目标

保和乡人民政府2018年预算未安排对下转移支付。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                       

监督索引号53250100156900111