个旧市锡城镇2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

个旧市锡城镇部门预算

目录

第一部分 锡城镇概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 锡城镇 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 锡城镇2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 锡城镇概况

一、主要职能

按照政府批准的“三定”方案，即定机构，定编制，顶职能。锡城镇属最基层的人民政府，其基本职能有：政治职能。一是保护国家的独立和主权；二是维护社会治安；三是界定和保护产权。经济职能。一是宏观经济调控；二是区域经济调节；三是国有资产管理；四是微观管制；五是规划并组织实施国家的大型经济建设项目。文化职能。即领导和组织精神文明建设的职能。社会职能。即组织动员全社会力量对社会公共生活领域进行管理的职能。一是制定社会保障的有关法律制度；二是筹集、管理和发放社会保障基金；三是创办各种社会公益服务事业；四是大力开展对环境污染的治理，加强生态环境保护；五是控制人口增长，使之保持在适度状态；六是加强社区建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共11个，分别是锡城镇党政办公室、锡城镇经济发展办公室、锡城镇社会治安综合治理办公室、锡城镇社会事务办公室、锡城镇财政所、锡城镇农业综合服务中心、锡城镇国土和村镇规划服务中心、锡城镇文化广播电视服务中心、锡城镇人口和计划生育服务中心、锡城镇城乡开发服务中心、锡城镇社会保障服务中心。其中：财政全供给单位11个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位4个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位6个。部门在职人员编制73人，其中：行政编制35人，事业编制38人。在职实有68人，其中：财政全供养68人，非财政供养0人。离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。车辆编制11辆，实有车辆25辆。

第二部分 锡城镇2017年部门预算表（见附件）

第三部分 锡城镇2017年部门预算情况说明

一、锡城镇2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年部门财政拨款收入1673.41万元，其中，本年收入1673.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1673.41万元（本级财力1673.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。   

2017年部门预算总支出1673.41万元，按支出功能科目分类，支出分别是：一般公共服务支出567.3万元，国防支出2万元，公共安全支出99.36万元，教育支出20.36万元，文化体育与传媒支出38.58万元，社会保障和就业支出229.04万元，医疗卫生与计划生育支出118.1万元，节能环保支出23.67万元，城乡社区支出84.29万元，农林水支出421.47万元，交通运输支出18.73万元，资源勘探信息等支出50.51万元。

二、锡城镇2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。锡城镇2017年一般公共预算当年拨款1673.41万元，比2016年执行数减少212.92万元，主要是减少上级补助的项目拨款。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

201一般公共服务支出（类）支出567.3万元，占33.9%；

203国防支出（类）支出2万元，占0.1%；

204公共安全支出（类）支出99.36万元，占5.9%；

205教育支出（类）支出20.36万元，占1.2%；

207文化体育与传媒支出（类）支出38.58万元，占2.3%；

208社会保障和就业支出（类）支出229.04万元，占13.8%；

210 医疗卫生与计划生育支出（类）支出118.1万元，占7.1%；

211节能环保支出（类）支出23.67万元，占1.4%；

212城乡社区支出（类）支出84.29万元，占5%；

213农林水支出（类）支出421.47万元，占25.2%；

214交通运输支出（类）支出18.73万元，占1.1%；

215资源勘探信息等支出（类）支出50.51万元，占3%。

 (三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、2010101行政运行2017年预算数为26.06万元，较2016年执行数增加2.15万元，增长9%，主要是增加人员工资。

2、2010102 一般行政管理事务2017年预算数为2万元，较2016年执行数增加2万元，增长**%，主要是增加人大主席团工作经费。

3、2010104 人大会议2017年预算数为3万元，较2016年执行数减支1万元，减少25%，主要是压缩会议费用的开支。

4、2010104 代表工作2017年预算数为3万元，较2016年执行数增加1万元，增长50%，主要是增加人大代表履职经费。

5、2010301 行政运行2017年预算数为225.56万元，较2016年执行数减支5.46万元，减少2.4%，主要是压缩一般性支出。

6、2010302 一般行政管理事务2017年预算数为8.5万元，较2016年执行数减支35.5万元，减少80.7%，主要是减少上级补助的项目资金。

7、2010501 行政运行2017年预算数为11.93万元，较2016年执行数增加2.28万元，增长23.6%，主要是增加人员工资。

8、2010507专项普查活动2017年预算数为5万元，较2016年执行数增加5万元，增长**%，主要是增加农业普查工作经费。

9、2010601 行政运行2017年预算数为50.09万元，较2016年执行数减支5.77万元，减少10.3%，主要是压缩一般性支出。

10、2011101 行政运行2017年预算数为46.6万元，较2016年执行数增加4.75万元，增长11.3%，主要是增加人员工资。

11、2012901 行政运行2017年预算数为23.76万元，较2016年执行数增加3.14万元，增长15.2%，主要是增加人员工资。

12、2012902 一般行政管理事务2017年预算数为17.55万元，较2016年执行数减支27.45万元，减少61%，主要是保障基本支出，压缩项目开支。

13、2013101 行政运行2017年预算数为133.26万元，较2016年执行数增加39.69万元，增长42.4%，主要是增加人员工资。

14、2013102 一般行政管理事务2017年预算数为11万元，较2016年执行数减支6万元，减少35.3%，主要是保障基本支出，压缩项目开支。

15、2030607 民兵2017年预算数为2万元，较2016年执行数增加0万元，增长0%。

16、2040204治安管理2017年预算数为96万元，较2016年执行数增加24万元，增长33.3%，主要是增加人员工资。

17、2040604 基层司法业务2017年预算数为3.36万元，较2016年执行数增加0万元，增长0%。

18、2050202小学教育2017年预算数为20.36万元，较2016年执行数减支5.37万元，减少20.9%，主要是保障基本支出，压缩项目开支。

19、2070109 群众文化2017年预算数为38.58万元，较2016年执行数增加8.23万元，增长27.1%，主要是增加人员工资。

20、2080101 行政运行2017年预算数为26.99万元，较2016年执行数增加4.57万元，增长20.4%，主要是增加人员工资。

21、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2017年预算数为21.24万元，较2016年执行数增加3.98万元，增长23.1%，主要是增加人员工资。

22、2080208基层政权和社区建设2017年预算数为16.16万元，较2016年执行数增加0.3万元，增长1.8%，主要是增加人员工资。

23、 2080299其他民政管理事务支出2017年预算数为13.18万元，较2016年执行数增加3.76万元，增长39.9%，主要是增加人员工资。

24、2080501 归口管理的行政单位离退休2017年预算数为103.65万元，较2016年执行数减支18.41万元，减少15.1%，主要是有退休人员病故。

25、2080502事业单位离退休2017年预算数为37.51万元，较2016年执行数减支5.34万元，减少12.5%，主要是有退休人员病故。

26、2080803 在乡复员、退伍军人生活补助2017年预算数为4万元，较2016年执行数增加4万元，增长**%，主要是增加保民生支出。

27、2081199其他残疾人事业支出2017年预算数为1.32万元，较2016年执行数增加0万元，增长0%。

28、2082102农村特困人员救助供养支出2017年预算数为3万元，较2016年执行数增加1万元，增长50%，主要是增加保民生支出。

29、2082502其他农村生活救助2017年预算数为2万元，较2016年执行数增加2万元，增长**%，主要是增加保民生支出。

30、2100302乡镇卫生院2017年预算数为6.12万元，较2016年执行数增加0万元，增长0%。

31、2100717计划生育服务2017年预算数为10.24万元，较2016年执行数增加4万元，增长64.1%，主要是增加人员经费。

32、2101101行政单位医疗2017年预算数为34.64万元，较2016年执行数增加13.58万元，增长64.5%，主要是增加人员经费。

33、2101102事业单位医疗2017年预算数为23.81万元，较2016年执行数增加10.97万元，增长85.4%，主要是增加人员经费。

34、2101103公务员医疗补助2017年预算数为26.92万元，较2016年执行数增加12.05万元，增长81%，主要是增加人员经费。

35、2109901其他医疗卫生与计划生育支出2017年预算数为16.37万元，较2016年执行数增加3.13万元，增长23.6%，主要是增加人员工资。

36、2110199 其他环境保护管理事务支出2017年预算数为23.67万元，较2016年执行数增加6.83万元，增长40.6%，主要是增加人员工资。

37、2120101 行政运行2017年预算数为10.98万元，较2016年执行数减支10.5万元，减少48.9%，主要是在职人员退休。

38、2120199其他城乡社区管理事务支出2017年预算数为41.29万元，较2016年执行数增加16.38万元，增长65.8%，主要是增加人员工资。

39、2120201 城乡社区规划与管理2017年预算数为2.42万元，较2016年执行数减支5.97万元，减少71.2%，主要是人员减少。

40、2120501城乡社区环境卫生2017年预算数为29.6万元，较2016年执行数减支15万元，减少102.7%，主要是保障基本支出，压缩项目开支。

41、2130104事业运行2017年预算数为135.18万元，较2016年执行数增加22.57万元，增长20%，主要是增加人员工资。

42、2130204林业事业机构2017年预算数为104.71万元，较2016年执行数增加30.43万元，增长41%，主要是增加人员工资。

43、2130234林业防灾减灾2017年预算数为6万元，较2016年执行数减支4万元，减少40%，主要是保障基本支出，压缩项目开支。

44、2130317水利技术推广2017年预算数为24.25万元，较2016年执行数减支2.94万元，减少10.8%，主要是人员减少。

45、2130705对村民委员会和村党支部的补助2017年预算数为151.33万元，较2016年执行数减支3.34万元，减少2.2%，主要是人员减少。

46、2140106公路养护2017年预算数为3.53万元，较2016年执行数增加3.53万元，增长**%，主要是公路养护费用。

47、2140110 公路和运输安全2017年预算数为15.2万元，较2016年执行数减支12.8万元，减少533.3%，主要是保障基本支出，压缩项目开支。

48、2150601行政运行2017年预算数为50.51万元，较2016年执行数增加11.3万元，增长28.8%，主要是人员工资。

三、锡城镇2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

锡城镇2017年一般公共预算基本支出1606.86万元。其中：

人员经费1427.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费179.28万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障锡城镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66.55万元，如党代会、人代会、党建工作建设、预留增资等开支。与上年对比减少80.45万元。减少的原因主要是保障基本支出，压缩项目开支。

四、锡城镇2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，锡城镇安排的2017年“三公”经费预算数为92.52万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费30.25万元，公务接待费62.27万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少7.26万元，主要原因是公车改革而减少费用的开支。

五、锡城镇2017年政府性基金预算支出情况说明

锡城镇2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、锡城镇2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，锡城镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。锡城镇2017年收支总预算1673.41万元。

七、锡城镇2017年收入预算情况说明

锡城镇2017年收入预算1673.41万元，其中：上年结转0，占0%; —般公共预算拨款收入1673.41万元，占100%;其他收入0万元， 占0%。

八、锡城填2017年支出预算情况说明

锡城镇2017年支出预算1673.41万元，其中：基本支出1606.86万元，占总支出的96％，项目支出66.55万元，占总支出的4％。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。锡城镇2017 年机关运行经费财政拨款预算179.28万元，较2016年预算执行数减少240.6万元，主要原因：一是先保人员工资，再保机构运行；二是厉行节约，减少一般行政性支出。

(二）政府采购情况。锡城镇2017 年政府采购预算总额0万元，我单位2017年部门预算无政府采购预算。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

 (三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，锡城镇2017年共有车辆25辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车25辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

 (四）预算绩效情况。2017年，锡城镇一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个 (含明细项目0个），涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入整体支出绩效评价试点0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

七、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。