个旧市沙甸区公所2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

个旧市沙甸区公所

部门预算

目录

第一部分 沙甸区公所概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沙甸区公所2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分沙甸区公所2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沙甸区公所概况

一、主要职能

1、社会管理职能。2、发展经济职能。3、公共服务职能。4、基层建设职能。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共10个，分别是沙甸区党政办、沙甸区国土中心、沙甸区文广中心、沙甸区农技中心、沙甸区计生中心、沙甸区社保中心、沙甸区民族宗教中心、沙甸区社会事务办、沙甸区综治办、沙甸区财政所。其中：财政全供给单位10个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位3个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位6个。部门在职人员编制60人，其中：行政编制30人，事业编制30人。在职实有48人，其中：财政全供养48人，非财政供养0人。离退休人员21人，其中：离休2人，退休19人。车辆编制7辆，实有车辆7辆。

第二部分 沙甸区公所2017年部门预算表（见附件）

第三部分 沙甸区公所2017年部门预算情况说明

一、沙甸区公所2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年部门财政拨款收入1543.44万元，其中，本年收入1543.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1543.44万元（本级财力1543.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括一般公共服务支出607.4万元、公共安全支出146.67万元、教育支出132.92 万元、文化体育与传媒支出84.74万元、社会保障和就业支出162.08万元、医疗卫生与计划生育支出85.64万元、节能环保支出31.69万元、城乡社区支出100.64万元、农林水支出182.06、资源勘探信息等支出9.6万元。

二、沙甸区公所2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。沙甸区公所2017年一般公共预算当年拨款1543.44万元，比2016年执行数增加27.44万元，主要是基本支出增加了71.80万元，项目支出减少了44.36万元。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。一般公共服务支出（类）支出607.4万元，占39.35%;公共安全支出（类）支出146.67万元，占9.5%；教育支出（类）支出132.92 万元，占8.61%;文化体育与传媒支出（类）支出84.74万元，占5.49%；社会保障和就业支出（类）支出162.08万元，占10.5%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出85.64万元，占5.55%；节能环保支出（类）支出31.69万元，占2.05%；城乡社区支出（类）支出100.64万元，占6.52%；农林水支出（类）支出182.06，占11.8%；资源勘探信息等支出（类）支出9.6万元，占0.62%。

(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务、财政事务、宗教事务、团体群众事务、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行、一般行政事务管理、其他宗教事务支出（项）2017年预算数为607.4万元，较2016年执行数增加75.55万元，增长14.21%，主要是行政事业人员工资上调。

2.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）2017年预算数为143.07万元，较2016年执行数减少4.78万元，减少3.23%，主要是联防队员人数较少，相应经费预算就减少。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育、小学教育、初中（项）2017 年预算数为132.92万元，较2016年执行数减少31.76万元，减少19.29%，主要是临聘人员减少及经费支出减少。

4.文化体育与传媒支出（类）文化、体育、新闻出版广播影视（款）群众文化、其他新闻出版广播影视支出（项）2017年预算数为84.74万元，较2016年执行数增加21.09万元，增长19.29%，主要是事业单位人员工资上调及增加了“青牛杯”篮球、足球运动会项目经费。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2017年预算数为49.51万元，较2016年执行数增加32.31万元，增长187.85%，主要是该款项增加了一个项目为沙甸事件死难家属慰问款，以及事业人员工资上调。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2017年预算数为17万元，较2016年执行数减少14.3万元，减少45.67%，主要是计生与卫生院合并，人员及工资、相关经费支出就减少。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2017年预算数为31.69万元，较2016年执行数增长7.49万元，增长30.95%，主要是事业人员工资上调公用经费增加。

8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2017年预算数为100.64万元，较2016年执行数减少4.83万元，减少4.58%，主要是减少了项目支出（路灯维修及电费项目经费支出）。

9.农林水支出（类）农业、林业、水利、农村综合改革（款）事业运行、林业事业机构、林业防灾减灾、水利技术推广、对村民委员会和村党支部的补助（项）2017年预算数为182.06万元，较2016年执行数减少12.66万元，减少6.5%，主要是减少了项目支出（农田灌溉沟渠维修项目经费支出，四个小乡办公经费项目支出）。

三、沙甸区公所2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

沙甸区公所2017年一般公共预算基本支出1461.71万元。其中：

人员经费1319.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费142.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障沙甸区公所、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81.73万元，如防火线及防火期经费、新型合作医疗工作经费等开支。与上年对比减少44.36万元，增减变化的原因主要是有些项目在2016年已完成，到2017年就不再延续。

四、沙甸区公所2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，沙甸区公所安排的2017年“三公”经费预算数为94.14万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费42.35万元，公务接待费51.79万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少3.01万元，主要原因是公务接待费较2016年减少1.8万元，公务用车购置及运行较2016年减少1.21万元。

五、沙甸区公所2017年政府性基金预算支出情况说明

沙甸区公所2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、沙甸区公所2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，沙甸区公所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。沙甸区公所2017年收支总预算1543.44万元。

七、沙甸区公所2017年收入预算情况说明

沙甸区公所2017年收入预算1543.44万元，其中：上年结转0，占0%; —般公共预算拨款收入1543.44万元，占100%;其他收入0万元， 占0%。

八、沙甸区公所2017年支出预算情况说明

沙甸区公所2017年支出预算1543.44万元，其中：基本支出1461.71万元，占94.7%;项目支出81.73万元，占5.3%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。沙甸区公所2017 年机关运行经费财政拨款预算142.31万元，较2016年预算执行数减少596万元，主要原因：一是劳务费减少；二是厉行节约，减少一般行政性支出。

(二）政府采购情况。本单位2017年部门预算无政府采购。

(三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，沙甸区公所2017年共有车辆7辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车6辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

 (四）预算绩效情况。2017年，沙甸区公所一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

三、教育支出（类）普通教育（款）学前教育、小学教育、初中教育（项），为学校安排的用于临时人员工资等的支出。

四、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

七、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。