个旧市蔓耗镇人民政府2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

个旧市蔓耗镇人民政府

部门预算

目录

第一部分 蔓耗镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 蔓耗镇人民政府2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 蔓耗镇人民政府2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分蔓耗镇人民政府概况

一、主要职能

乡镇政府“上联国家，下接乡村社会”的独特纽带地位决定了它不可替代的作用。乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。乡镇政府的基本职能有：社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共9个，分别是个旧市蔓耗镇党政办公室、个旧市蔓耗镇社会治安综合治理办公室、个旧市蔓耗镇社会事务办、个旧市蔓耗镇经济发展办、个旧市蔓耗镇农业综合服务中心、个旧市文化广播电视服务中心、个旧市蔓耗镇国土和村镇规划建设服务中心、个旧市蔓耗镇社会保障服务中心、个旧市蔓耗镇财政所。其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。部门在职人员编制68人，其中：行政编制30人，事业编制38人。在职实有57人，其中：财政全供养57人，非财政供养0人。离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。车辆编制3辆，实有车辆10辆。

第二部分 蔓耗镇人民政府2017年部门预算表（见附件）

第三部分 蔓耗镇人民政府2017年部门预算情况说明

一、蔓耗镇人民政府2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年蔓耗镇财务总收入945.52万元，其中：一般公共预算945.52万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入945.52万元，其中，本年收入945.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款945.52万元（本级财力945.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

支出包括：一般公共服务支出368.82万元、国防支出0.5万元、公共安全支出5.8万元、教育支出1万元、文化体育与传媒支出52.89万元、社会保障和就业支出115.86万元、医疗卫生和计划生育支出64.13万元、节能环保支出19.93万元、城乡社区支出48.12万元、农林水支出264.26万元、交通运输支出0.6万元、资源勘探信息等支出3.6万元。

二、蔓耗镇人民政府2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。

蔓耗镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款945.52万元，比2016年执行数增加85.94万元，主要是人员经费预算增加。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

    一般公共服务支出368.82万元，占39.01%；国防支出0.5万元，占0.05%；公共安全支出5.8万元，占0.61%；教育支出1万元，占0.11%；文化体育与传媒支出52.89万元，占5.59%；社会保障和就业支出115.86万元，占12.25%；医疗卫生和计划生育支出64.13万元，占6.78%；节能环保支出19.93万元，占2.11%；城乡社区支出48.12万元，占5.09%；农林水支出264.26万元，占27.95%；交通运输支出0.6万元，占0.06%；资源勘探信息等支出3.6万元，占0.38%。

(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

2017年部门预算总支出945.52万元，其中：基本支出910.20万元，占总支出的96.26％，项目支出35.32万元，占总支出的3.74％。按支出功能科目分类，支出分别列2010101款支出24.76万元，主要反映人大人员经费运行，较2016年执行数增加3.95万元，增长18.98%，主要是人员增资；2010104款支出2万元，主要反映人大会议经费支出，较2016年执行数增加0万元，与去年持平；2010107款支出2万元，主要反映人大人员履职能力提升经费支出，较2016年执行数增加0万元，与去年持平；2010108款支出2.5万元，主要反映人大代表活动经费支出，较2016年执行数增加0万元，与去年持平；2010301款支出134.77万元，主要反映政府机关人员经费支出，较2016年执行数减少1.7万元，减少1.25%，主要是公务开支减少；2010302款支出0.5万元，主要反映政府机关工作经费支出，较2016年执行数减少35.15万元，减少98.6%，主要是公务开支减少；2010501款支出12.51万元，主要反映统计人员经费支出，较2016年执行数增加2.5万元，增长24.98%，主要是人员增资；2010601款支出42.48万元，主要反映财政人员经费支出，较2016年执行数增加19.04万元，增长81.23%，主要是人员增资；2011101款支出10.42万元，主要反映纪检人员经费支出，较2016年执行数减少1.44万元，减少12.14%，主要是人员变动、工资基数减少；2012902款支出11.62万元，主要反映团委工作经费支出、妇联工作经费支出，较2016年执行数减少5.17万元，减少30.79%，主要是公务开支减少；2013101款支出118.26万元，主要反映党委人员经费支出，较2016年执行数增加17.7万元，增长17.6%，主要是人员增资；2013102款支出7万元，主要反映宣传工作经费支出、纪检工作经费支出、建党节经费支出、党代会经费支出，较2016年执行数减少4万元，减少75%，主要是公务开支减少；2030601款支出0.5万元，主要反映征兵工作经费支出，较2016年执行数增加0万元，与上年持平；2040204款支出5.8万元，主要反映治安管理工作经费支出，较2016年执行数增加5.8万元，增长100%，主要是2016年未发放联防队员工资；2050202款支出1万元，主要反映小学教育工作经费支出，较2016年执行数增加0万元，与上年持平；2070109款支出35.11万元，主要反映群众文化人员经费支出，较2016年执行数增加1.09万元，增长3.2%，主要是人员增资；2070499款支出17.78万元，主要反映广播影视人员经费支出，较2016年执行数增加13.58万元，增长300%，主要是人员变动；2080199款支出34.31万元，主要反映人力资源人员经费支出，较2016年执行数增加11.27万元，增长48.91%，主要是人员增资；2080202款支出2万元，主要反映救灾工作经费支出，较2016年执行数增加0万元，与上年持平；2080205款支出0.6万元，主要反映老龄事务工作经费支出，较2016年执行数增加0.6万元，增长100%，主要是2016年开支由上级单位补助；2080299款支出11.43万元，主要反映民政人员经费支出，较2016年执行数增加2.5万元，增长28%，主要是人员增资；2080501款支出35.16万元，主要反映行政单位退休人员经费支出，较2016年执行数减少3.35万元，减少8.7%，主要是退休人员工资转社保发放；2080502款支出31.29万元，主要反映事业单位退休人员经费支出，较2016年执行数减少4.85万元，减少13.42%，主要是退休人员工资转社保发放；2081199款支出1.07万元，主要反映残联工作经费支出，较2016年执行数增加0.57万元，增长114%，主要是公务开支增加；2100102款支出0.2万元，主要反映计划生育黄牌警告奖经费支出，较2016年执行数增加0.2万元，增长100%，主要是2016年未产生开支；2100716款支出2.5万元，主要反映计划生育人员经费支出，较2016年执行数增加0.4万元，增长19.05%，主要是人员增资；2100799款支出1.21万元，主要反映计划生育机构经费支出，较2016年执行数增加1.21万元，增长100%，主要是2016年未产生开支；2101101款支出20.8万元，主要反映行政单位医疗经费支出，较2016年执行数增加5.8万元，增长38.67%，主要是基数增加；2101102款支出21.07万元，主要反映事业单位医疗经费支出，较2016年执行数增加8.18万元，增长63.46%，主要是基数增加；2101103款支出18.36万元，主要反映公务员医疗补助经费支出，较2016年执行数增加5.97万元，增长48.18%，主要是基数增加；2110199款支出19.93万元，主要反映环保人员经费支出，较2016年执行数增加2.77万元，增长16.14%，主要是人员增资；2120101款支出11.94万元，主要反映城乡社区管理人员经费支出，较2016年执行数增加2.94万元，增长32.67%，主要是人员增资；2120201款支出28.98万元，主要反映城乡社区规划与管理人员经费支出，较2016年执行数增加3.37万元，增长13.16%，主要是人员增资；2120501款支出7.2万元，主要反映城乡社区环境卫生人员经费支出，较2016年执行数增加2.4万元，增长50%，主要是人员增资；2130104款支出135.38万元，主要反映农业人员经费支出，较2016年执行数增加10.02万元，增长8%，主要是人员增资；2130108款支出1万元，主要反映动物防疫工作经费支出，较2016年执行数减少1万元，减少50%，主要是2016年安排预算数较多；2130204款支出39.59万元，主要反映林业人员经费支出，较2016年执行数增加1.78万元，增长4.7%，主要是人员经费支出；2130234款支出2万元，主要反映林业防灾减灾工作经费支出，较2016年执行数增加0万元，与上年持平；2130317款支出5.09万元，主要反映水利人员经费支出，较2016年执行数增加4.88万元，增长2300%，主要是人员变动；2130705款支出81.2万元，主要反映对村民委员会和村党支部的补助经费支出，较2016年执行数减少2.27万元，减少2.72%，主要是村委会干部人员调整；2140106款支出0.6万元，主要反映公路养护人员经费支出，较2016年执行数增加0.15万元，增长33.33%，主要是人员增资；2150601款支出3.6万元，主要反映安监人员经费支出，较2016年执行数增加3.6万元，增长100%，主要是2016年安监人员经费由安监局支付。

三、蔓耗镇人民政府2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

个旧市蔓耗镇人民政府2017年一般公共预算基本支出910.2万元。其中：

人员经费805.54万元，主要包括：基本工资173.71万元、津贴补贴267.43万元、奖金13.78万元、其他社会保障缴费41.86万元、绩效工资70.21万元、其他工资福利支出41.26万元、退休费49.49万元、生活补助65.83万元、医疗费18.36万元、住房公积金46.82万元、其他对个人和家庭的补助支出16.8万元。

日常公用经费104.66万元，主要包括：办公费5.5万元、 培训费0.99万元、工会经费3.21万元、福利费1.65万元、 公务用车运行维护费15.73万元、其他交通费用24.62万元、其他商品和服务支出52.96万元。

基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的66.83％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.50％；对个人和家庭的补助经费占基本支出的21.67％。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障蔓耗镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.32万元，如一般公共服务支出25.62万元、国防支出0.5万元、教育支出1万元、社会保障和教育支出2.5万元、医疗卫生和计划生育支出2.7万元。与上年对比减少8.68万元，原因主要是基本支出增加、压缩项目支出。

四、蔓耗镇人民政府2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市蔓耗镇人民政府安排的2017年“三公”经费预算数为79.8万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费38.9万元，公务接待费40.9万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少8.2万元，主要原因是公车改革，费用减少。

五、蔓耗镇人民政府2017年政府性基金预算支出情况说明

蔓耗镇人民政府2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、蔓耗镇人民政府2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，蔓耗镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等，蔓耗镇人民政府2017年收支总预算945.52万元。

七、蔓耗镇人民政府2017年收入预算情况说明

蔓耗镇人民政府2017年收入预算945.52万元，其中：上年结转249.34万元，占26.37%; —般公共预算拨款收入939.16万元，占99.33%;其他收入0万元，占0%。

八、蔓耗镇人民政府2017年支出预算情况说明

蔓耗镇人民政府2017年支出预算945.52万元，其中：基本支出910.2万元，占96.26%;项目支出35.32万元，占3.74%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。蔓耗镇人民政府2017 年机关运行经费财政拨款预算104.66万元，较2016年预算执行数减少67.53万元，主要原因：厉行节约，减少一般行政性支出。

(二）政府采购情况。蔓耗镇人民政府2017 年无政府采购，本单位2017年部门预算无政府采购。

(三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，蔓耗镇人民政府2017年共有车辆10辆，其中，领导干部用车2辆、一般公务用车8辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

(四）预算绩效情况。2017年，蔓耗镇人民政府一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

五、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、教育支出：反映政府教育事业支出。

七、文化体育与传媒支出：反映在政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

八、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

九、医疗卫生和计划生育支出：反映政府医疗卫生计划与计划生育管理方面的支出。

十、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

十一、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

十二、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

十三、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

10.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

十四、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

十五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

十六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

十七、、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。