个旧市老厂镇2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

个旧市老厂镇

部门预算

目录

第一部分 个旧市老厂镇概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 个旧市老厂镇2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 个旧市老厂镇2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 个旧市老厂镇概况

一、主要职能

承担编制乡镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共9个，分别是分别是老厂镇财政所、老厂镇党政办公室、老厂镇社会事务办公室、老厂镇经济发展办公室、老厂镇社会治安综合治理办公室、老厂镇文化广播电视服务中心、老厂镇国土和村镇规划服务中心、老厂镇农业综合服务中心、老厂镇社会保障服务中心。其中：财政全供给单位9个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位4个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位4个。部门在职人员编制55人，其中：行政编制31人，事业编制24人。在职实有55人，其中：财政全供养55人，非财政供养0人。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。车辆编制17辆，实有车辆17辆。

第二部分 个旧市老厂镇2017年部门预算表（见附件）

第三部分 个旧市老厂镇2017年部门预算情况说明

一、个旧市老厂镇2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年个旧市老厂镇政府财务总收入1017.8万元，其中：一般公共预算1017.8万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入1017.8万元，其中，本年收入1017.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1017.8万元（本级财力1017.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出1017.8万元，其中：基本支出968.61万元，占总支出的95.17％，项目支出49.21万元，占总支出的4.83％。按支出功能科目分类，支出分别列:“2010101行政运行”11.94万元、“2010104人大会议”2万元、“2010107代表履职能力提升”3万元、“2010108代表工作”2.45万元、“2010301行政运行”149.02万元、“2010302一般行政管理事务”3.26万元、“2010501行政运行”11.78万元、“2010601行政运行”50.80万元、“2011101行政运行”13.23万元、“2011102一般行政管理事务”2万元、“2012901行政运行”29.55万元、“2012902一般行政管理事务”16万元、“2013101行政运行”111.15万元、“2013102一般行政管理事务”6.50万元、“2030601 兵役征集”1万元、“2040211禁毒管理” 1万元、“2040212道路交通管理”1.5万元、“2040205普法宣传”0.5万元、“2050202小学教育”5.5万元、“2050203初中教育”1万元、“2070199其他文化支出”24.91万元、“2070499 其他广播影视支出”11.55万元、“2080101行政运行”14.26万元、“2080208 基层政权和社区建设”12.68万元、“2080299其他民政管理事务支出”35.02万元、“2080501 归口管理的行政单位离退休”48.26万元、“2080502事业单位离退休”28.42万元、“2081199其他残疾人事业支出”0.59万元、“2101001 行政运行”10.97万元、“2101101行政单位医疗”25.87万元、“2101102事业单位医疗”16.58万元、“2101103公务员医疗补助”19.07万元、“2019901 其他医疗卫生支出”2万元、“2110101 行政运行”10.85万元、“2110199其他环境保护管理事务支出”23.30万元、“2120101行政运行”21万元、“2130104 事业运行”90.29万元、“2130108病虫害控制”1万元、“2130204 林业事业机构”41.43万元、“2130234林业防灾减灾”2万元、“2130317水利技术推广”23.76万元、“2130705对村民委员会和村党支部的补助”55.04万元、“2150601 行政运行”32.75万元、“2150699 其他安全生产监管支出”2万元、“2200199其他国土资源事务支出”41.04万元。

二、个旧市老厂镇2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市老厂镇2017年一般公共预算当年拨款1017.8万元，比2016年执行数减少18.65万元。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

一般公共服务支出412.68万元，占40.55%;国防支出1万元，占0.1%;公共安全支出3万元，占0.29%;教育支出6.5万元，占0.64%;文化体育与传媒支出36.46万元，占3.58%;社会保障和就业支出139.22万元，占13.68%; 医疗卫生与计划生育支出74.48万元，占7.32%;节能环保支出34.15万元，占3.36%;城乡社区支出21万元，占2.06%;农林水支出213.51万元，占20.98%; 资源勘探信息等支出34.75万元，占3.41%; 国土海洋气象等支出41.04万元，占4.03%。

(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2017年预算数为11.94万元，较2016年执行数减少7.98万元，下降39.8%，主要是厉行节约，基本支出减少。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2017年预算数为2万元，较2016年执行数减少1.66万元，下降45.3%，主要是厉行节约，压缩会议等经费支出。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2017年预算数为3万元，较2016年执行数下降0.22万元，减少6.8%。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2017年预算数为2.45万元，与2016年执行数持平。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2017年预算数为149.02万元，较2016年执行数减少3.73万元，下降2.44%，主要是厉行节约，基本支出减少。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2017年预算数为3.25万元，较2016年执行数减少67.11万元，下降95.4%，主要是厉行节约，压缩会议等经费支出。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2017年预算数为11.78万元，较2016年执行数增加2.41万元，增长25.7%，主要是人员经费增加。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算数为50.8万元，较2016年执行数增加17.97万元，增长54.7%，主要是人员经费增加。

9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2017年预算数为13.23万元，较2016年执行数增加2.88万元，增长27.8%，主要是人员经费增加。

10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2017年预算数为2万元，较2016年执行数增加2万元，增长100%，主要是新增纪检工作经费。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2017年预算数为29.55万元，较2016年执行数增加6.43万元，增长27.8*%，主要是人员经费增加。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2017年预算数为16万元，较2016年执行数减少2万元，下降11.1%，主要是厉行节约，压缩会议等经费支出。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2017年预算数为111.15万元，较2016年执行数增加31.18万元，增长38.9%，主要是人员经费增加。

14.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2017年预算数为6.5万元，较2016年执行数减少4.16万元，下降39%，主要是厉行节约，压缩会议等经费支出。

15.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2017年预算数为1万元，与2016年执行数持平。

16.公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）2017年预算数为1万元，与2016年执行数持平。

17.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）2017年预算数为1.5万元，与2016年执行数持平。

18.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2017年预算数为0.5万元，与2016年执行数持平。

19.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2017 年预算数为5.5万元，较2016年执行数增加0.5万元，增长10%。

20.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2017 年预算数为1万元，与2016年执行数持平。

21.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2017 年预算数为24.9万元，较2016年执行数增加6.13万元，增长32.6%，主要是人员经费增加。

22.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）2017 年预算数为11.55万元，较2016年执行数增加1.35万元，增长13.2*%，主要是人员经费增加。

23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2017 年预算数为14.26万元，较2016年执行数增加1.26万元，增长9.7%，主要是人员经费增加。

24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2017 年预算数为12.68万元，较2016年执行数增加0.84万元，增长7.1%，主要是人员经费增加。

25.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2017 年预算数为35.02万元，较2016年执行数增加6.81万元，增长24.1%，主要是人员经费增加。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2017 年预算数为48.26万元，较2016年执行数减少10.78万元，下降18.3%，主要是退休人员死亡。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017 年预算数为28.42万元，较2016年执行数减少5.15万元，下降15.3%，主要是人员经费减少。

28.社会保障和就业支出（类）行残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2017 年预算数为0.59万元，与2016年执行数持平。

29.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）2017 年预算数为10.97万元， 2016年执行数为0，主要是2017年新增人员经费。

30.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017 年预算数为25.87万元，较2016年执行数增加9.08万元，增长54.1%，主要是人员变动和标准提高。

31.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017 年预算数为16.58万元，较2016年执行数增加5.55万元，增长50.3%，主要是人员变动和标准提高。         32.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017 年预算数为19.07万元，较2016年执行数增加6.35万元，增长49.9%，主要是人员变动和标准提高。    33.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）2017 年预算数为2万元，较2016年执行数减少7.4万元，下降78.7*%，主要是人员经费减少。

34.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2017 年预算数为10.85万元，较2016年执行数增加7.21万元，增长198.1%，主要是人员经费增加。

35.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2017 年预算数为23.30万元，较2016年执行数增加3.4万元，增长17.1%，主要是人员经费增加。

36.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2017 年预算数为21万元，较2016年执行数减少3.5万元，下降14.3%，主要是厉行节约，压缩经费支出。

37.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2017 年预算数为90.29万元，较2016年执行数增加17.72万元，增长24.5%，主要是人员经费增加。

38.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）2017 年预算数为1万元，较2016年执行数减少0.5万元，下降33.3%，主要是厉行节约，压缩经费支出。

39.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）2017 年预算数为41.43万元，较2016年执行数增加1.58万元，增长4%，主要是人员经费增加。

40.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）2017 年预算数为2万元，较2016年执行数减少2万元，下降50%，主要是厉行节约，压缩经费支出。

41.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）2017 年预算数为23.76万元，较2016年执行数增加5.19万元，增长27.9%，主要是人员经费增加。

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2017 年预算数为55.04万元，较2016年执行数增加6.14万元，增长12.6%，主要是人员变动，经费增加。

43.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）2017 年预算数为32.75万元，较2016年执行数增加9.85万元，增长43%，主要是人员经费增加。

44.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）2017 年预算数为2万元，较2016年执行数减少3万元，下降60%，主要是厉行节约，压缩各类经费支出。

45.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）2017 年预算数为41.04万元，较2016年执行数增加20.03万元，增长95.3%，主要是人员经费增加。

三、个旧市老厂镇2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

2017年用于保障老厂镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出968.59万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11％。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障老厂镇政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49.21万元，如镇政府一般行政管理事务、森林防火、小学教育、初中教育、干部教育、各类公共安全事务管理等开支。

四、个旧市老厂镇2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市老厂镇安排的2017年“三公”经费预算数为107.1万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费47万元，公务接待费60.1万元。2017年“三公”经费预算较 2016年增加13.9万元，主要原因是2017年个旧市和镇两级人大换届选举所需工作经费增加及车辆运行维修费增加。

五、个旧市老厂镇2017年政府性基金预算支出情况说明

个旧市老厂镇2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、个旧市老厂镇2017年收支预算总体情况说明

2017年个旧市老厂镇政府财务总收入1017.8万元，其中：一般公共预算1017.8万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入1017.8万元，其中，本年收入1017.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1017.8万元（本级财力1017.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出1017.8万元，其中：基本支出968.61万元，占总支出的95.17％，项目支出49.21万元，占总支出的4.83％。按支出功能科目分类，支出分别列:“2010101行政运行”11.94万元、“2010104人大会议”2万元、“2010107代表履职能力提升”3万元、“2010108代表工作”2.45万元、“2010301行政运行”149.02万元、“2010302一般行政管理事务”3.25万元、“2010501行政运行”11.78万元、“2010601行政运行”50.80万元、“2011101行政运行”13.23万元、“2011102一般行政管理事务”2万元、“2012901行政运行”29.55万元、“2012902一般行政管理事务”16万元、“2013101行政运行”111.15万元、“2013102一般行政管理事务”6.50万元、“2030601 兵役征集”1万元、“2040211禁毒管理” 1万元、“2040212道路交通管理”1.5万元、“2040205普法宣传”0.5万元、“2050202小学教育”5.5万元、“2050203初中教育”1万元、“2070199其他文化支出”24.91万元、“2070499 其他广播影视支出”11.55万元、“2080101行政运行”14.26万元、“2080208 基层政权和社区建设”12.68万元、“2080299其他民政管理事务支出”35.02万元、“2080501 归口管理的行政单位离退休”48.26万元、“2080502事业单位离退休”28.42万元、“2081199其他残疾人事业支出”0.59万元、“2101001 行政运行”10.97万元、“2101101行政单位医疗”25.87万元、“2101102事业单位医疗”16.58万元、“2101103公务员医疗补助”19.07万元、“2019901 其他医疗卫生支出”2万元、“2110101 行政运行”10.85万元、“2110199其他环境保护管理事务支出”23.30万元、“2120101行政运行”21万元、“2130104 事业运行”90.29万元、“2130108病虫害控制”1万元、“2130204 林业事业机构”41.43万元、“2130234林业防灾减灾”2万元、“2130317水利技术推广”23.76万元、“2130705对村民委员会和村党支部的补助”55.04万元、“2150601 行政运行”32.75万元、“2150699 其他安全生产监管支出”2万元、“2200199其他国土资源事务支出”41.04万元。

七、个旧市老厂镇2017年收入预算情况说明

2017年个旧市老厂镇政府财务总收入1017.8万元，其中：一般公共预算1017.8万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入1017.8万元，其中，本年收入1017.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1017.8万元（本级财力1017.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

八、个旧市老厂镇2017年支出预算情况说明

个旧市老厂镇2017年支出预算1017.8万元，其中：基本支出968.59万元，占95.17%;项目支出49.21万元，占4.83%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。个旧市老厂镇2017 年机关运行经费财政拨款预算106.53万元，较2016年预算执行数减少125.67万元，主要原因：一是提倡无纸化办公，节约办公用品开支；二是厉行节约，减少一般性支出；三是由于2016年木登硐村委会发生地震，救灾支出导致上年执行数有所增加。

(二）政府采购情况。个旧市老厂镇2017 年无政府采购预算。

(三）国有资产占有使用情况。截至2017年11月1日，个旧市老厂镇2017年共有车辆15辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、未参加公车改革车辆12辆。2017年部门预算没有安排购置领导干部用车及专用设备。

(四）预算绩效情况。2017年，个旧市老厂镇无一般公共预算拨款项目。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

五、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项），为中央纪委驻我会纪检组开展工作的专项业务支出。

六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

七、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项），为我会安排用于金融领域高技术产业发展项目的产业技术研究与开发资金。

八、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

十一、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。