个旧市卡房镇2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

个旧市卡房镇部门预算

目录

第一部分 卡房镇概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 卡房镇2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 卡房镇2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 卡房镇概况

一、主要职能

卡房镇政府根据《中华人民共和国宪法》规定行使以下职权：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政。公安。司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权利；（4）保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（5）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共10个，分别是个旧市卡房镇党政办公室、个旧市卡房镇经济发展办公室、个旧市卡房镇社会事务办公室、个旧市卡房镇社会治安综合治理办公室、个旧市卡房镇财政所、个旧市卡房镇农业综合服务中心、个旧市卡房镇人口和计划生育服务中心、个旧市卡房镇国土和村镇规划建设服务中心、个旧市卡房镇社会保障服务中心、个旧市卡房镇文化广播服务中心，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。部门在职在编实有人数70人，其中：财政全供养70人；在编实有车辆15辆。离退休人员23人，其中：无离休人员，退休23人。

第二部分 卡房镇2017年部门预算表（见附件）

第三部分 卡房镇2017年部门预算情况说明

一、卡房镇2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年卡房镇部门预算总收入1425.25万元，全部为公共财政预算1425.25万元。

2017年部门预算总支出1425.25万元，其中：基本支出1405.42万元，占总支出的98.61％，项目支出19.83万元，占总支出的1.39％。

按支出功能科目分类，支出分别列20101人大事务支出15.18万元，主要反映镇人大的人员工资及代表工作支出；20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出267.74万元，主要反映镇党政人员工资、机构运转业务费等支出；20105统计信息事务支出0.5万元，主要反映镇农村经济统计工作经费支出；20106财政事务支出46.28万元，主要反映镇财政所人员工资；20111纪检监察事务支出36.4万元，主要反映镇纪委人员工资及工作经费支出；20129群众团体事务支出12.26万元，主要反映镇妇联人员工资及工作经费支出；20131党委办公厅（室）及相关机构事务支出66.01万元，主要反映镇党委人员工资及工作经费支出；20402公安支出69.92万元，主要反映镇派出所人员工资及办案经费支出；20406司法支出0.5万元，主要反映司法所工作经费；20704广播影视支出46.44万元，主要反映镇文化广播服务中心人员工资；20802民政管理事务支出47.36万元，主要反映镇社会保障服务中心人员工资、社区人员工资及工作经费；20805行政事业单位离退休支出119.86万元，主要反映退休人员工资；20815自然灾害生活救助支出0.5万元，主要反映农村临时救助经费；20821特困人员供养支出3.5万元，主要反映农村五保人员供养经费；21007计划生育事务支出1.21万元，主要反映镇人口和计划生育服务中心车辆运行费；21011行政事业单位医疗73.04万元，主要反映单位医疗补助；21101环境保护管理事务支出32.1万元，主要反映镇环境保护管理人员工资；21201城乡社区管理事务支出33.66万元，主要反映镇经济办村镇规划管理人员工资；21202城乡社区规划与管理支出28.84万元，主要反映镇国土和村镇规划建设服务中心村镇规划管理人员工资；21205城乡社区环境卫生支出23.21万元，主要反映镇环卫人员工资；21301农业支出150.53万元，主要反映镇农业中心农业管理人员工资；21302林业支出59.03万元，主要反映镇农业中心林业管理人员工资及森林防火经费；21303水利支出23.82万元，主要反映镇农业中心水利管理人员工资；21307农村综合改革支出230.23万元，主要反映村级人员工资及工作经费；21506安全生产监管支出20.8万元，主要反映矿山安全员工资及安全管理工作经费；22902年初预留支出16.33万元，主要用于调整预算。

二、卡房镇2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。卡房镇2017年一般公共预算当年拨款1425.25万元，比2016年执行数1375.53增加49.72万元，主要是人员工资上涨，经费增加。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。一般公共服务支出（类）支出444.37万元，占31.38%;公共安全支出（类）支出70.42万元，占4.94%；社会保障和就业支出（类）支出171.22万元，占12.01%;医疗卫生与计划生育支出（类）支出73.04万元，占5.12%;节能环保支出（类）支出32.1万元，占2.25%；城乡社区支出（类）支出85.71万元，占6.01%；农林水支出（类）支出436.61万元，占30.63%；资源勘探信息等支出（类）支出20.8万元，占1.46%；其他支出（类）支出16.33万元，占1.15%。）

(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）：2010101行政运行2017年预算数15.18万元，较2016年执行数11.39元增加3.79万元，增加24.97%，主要是人员工资上涨，经费增加；2010104人大会议2017年未安排预算，2016年执行数3万元，2010108代表工作2017年未安排预算，2016年执行数2万元，原因是2017年乡镇财力有限，无法安排预算；2010301行政运行2017年267.74万元，较2016年执行数增加37.12万元，主要是人员工资上涨，人员经费增加；2010302一般行政管理事务2017年未安排预算，2016年执行数50.94万元，主要是2017年取消目标责任奖的发放，故没有安排预算；2010299其他统计信息事务支出2017年预算数0.5万元，较2016年执行数没有变动；2010601行政运行2017年预算数46.28万元，较2016年执行数增加20.65万元，主要是人员工资上涨，人员经费增加；2011101行政运行2017年预算数36.4万元，，较2016年执行数增加9.09万元，主要是人员工资上涨，人员经费增加；2012901行政运行2017年执行数12.26，，较2016年执行数增加1.76万元，主要是人员工资上涨，人员经费增加；2013101行政运行2017年执行数66.01万元，，较2016年执行数增加15.58万元，主要是人员增加，工资上涨，人员经费增加；

2.国防支出（类）：2030601兵役征集2017年未安排预算，2016年执行数3万元，主要是2017年乡镇财力有限，无法安排预算。

3.公共安全支出（类）：2040204治安管理2017年预算数69.92万元，较2016年执行数增加34.26万元，主要是联防队员增加，生活补助增加，人员工资上涨，人员经费增加；2040604基层司法业务，2017年预算数0.5万元，较2016年执行数没有变动。

4.教育支出（类）：2050202小学教育2017年未安排预算，2016年执行数10.16万元，主要是2016年下旬已全面将代课教师转正，故2017年没有安排代课教师工资支出预算。

5.文化体育与传媒支出（类）：2070499其他新闻出版广播影视支出2017年预算数46.44万元，较2016年执行数减少0.53万元，主要是未将老放映员补贴纳入预算。

6.社会保障和就业支出（类）：2080208基层政权和社区建设支出2017年预算数15.2万元，与2016年预算执行数相同，没有变动；2080299其他民政管理事务2017年预算数32.16万元，较2016年执行数减少5.62万元，减少14.88%，原因是人员变动减少，经费减少；2080501归口管理的行政单位离退休2017年预算数58.83万元，较2016年执行数减少9.8万元，减少14.28%，原因是退休人员2017年统筹内支出纳入社保统一发放，乡镇负责统筹外支出，故预算减少；2080502事业单位离退休2017年预算数61.03万元，较2016年执行数减少8.69万元，减少12.46%，原因是退休人员2017年统筹内支出纳入社保统一发放，乡镇负责统筹外支出，故预算减少；2080801死亡抚恤2017年未安排预算，2016年执行数23.92万元，原因是2016年2名退休人员死亡；2081502地方自然灾害生活补助2017年预算数0.5万元，与2016年预算执行数相同，没有变动；2082102农村特困人员救助供养支出2017年预算数3.5万元，与2016年预算执行数相同，没有变动；

7.医疗卫生与计划生育支出（类）：2100716计划生育机构2017年预算数1.21万元，2016年执行数13.58万元，原因是：2016年计生项目经费预算10万元，2017年因乡镇财政困难，无法安排预算；2101101行政单位医疗2017年预算数为25.04万元，较2016年执行数增加18.24万元，增加264%，原因是2016年有上年结余；2101102事业单位医疗2017年预算数24.64万元，较2016年执行数增加4.93万元，增加25%，原因是人员工资增加，人员增多；2101103公务员医疗补助2017免预算数23.35万元，较2016年执行数增加20.09万元，增加441%，原因是2016年存在上年结余；

8.节能环保支出（类）2110199其他环境保护管理事务支出2017年预算数32.1万元，较2016年执行数增加4.71万元，增加17.2%，主要是人员工资上涨，人员经费增加；2120101行政运行2017年预算数33.66万元，较2016年执行数增加4.8万元，增加16.63%，主要是人员工资上涨，人员经费增加；2120201城乡社区规划与管理2017年预算数28.84万元，较2016年执行数增加6.61万元，增加29.73%，主要是人员工资上涨，人员经费增加；2120501城乡社区环境卫生2017年预算数23.21万元，较2016年执行数增加14.81万元，增加165%，主要是2016年有上年结余，2017年人员工资上涨，人员经费增加；

9.农林水支出（类）：2130104事业运行2017年预算数150.53万元，较2016年执行数增加7.87万元，增加17.2%，主要是人员经费增加；2130204林业事业机构2017年预算数56.03万元，较2016年执行数增加11.42万元，增加25.6，主要是人员工资上涨，人员经费增加；2130234林业防灾减灾2017年预算数3万元，2016年没有执行数，原因是2016年有上年结余；2130317水利技术推广2017年预算数23.82万，较2016年执行数增加2.95万元，增加14.14%，主要是人员工资上涨，人员经费增加；2130705对村民委员会和村党支部的补助2017年预算数230.23万，较2016年执行数减少6.48万元，2.74%，主要是2016年州级拨入项目经费。

10.资源勘探信息等支出（类）：2150601行政运行2017年预算数20.8万元，较2016年执行数减少3.06万元，减少12.82%，主要是人员减少，人员经费减少；2150805中小企业发展专项2017年未安排预算，2016年执行数10万元，原因是2017年乡镇财力有限，无法安排预算。

11.其他支出（类）：22902年初预留，2017年预算数16.33万元，2016年没有执行数，原因是2016年有上年结余。

三、卡房镇2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

卡房镇2017年一般公共预算基本支出1405.42万元。其中：

人员经费1222.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费182.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障卡房镇政府及所属各部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.83万元，其中：森林防火经费3万元，与2016年一致；自然灾害补助0.5万元，与2016年一致；预留机动金16.33万元，去年预算33万元比2016减少了16.67万元。

四、卡房镇2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，卡房镇安排的2017年“三公”经费预算数为53.83万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费18.15万元，公务接待费35.38万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少3.5万元，主要原因是我镇响应中央“厉行节约”号召，节约开支、杜绝浪费，减少预算。

五、卡房镇2017年政府性基金预算支出情况说明

卡房镇2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、卡房镇2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，卡房镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。卡房镇2017年收支总预算1425.25万元。

七、卡房镇2017年收入预算情况说明

卡房镇2017年收入预算1425.25万元，其中：上年结转0，占0%; —般公共预算拨款收入1425.25万元，占100%;其他收入0万元， 占0%。

八、卡房镇2017年支出预算情况说明

卡房镇2017年支出预算1425.25万元，其中：基本支出1405.42，占98.61%;项目支出19.83万元，占1.39%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。卡房镇2017 年机关运行经费财政拨款预算227.65万元，较2016年预算执行数减少56.88万元，主要原因：一是乡镇财力有限，无法安排经费预算；二是厉行节约，减少一般行政性支出。

(二）政府采购情况。卡房镇2017 年部门预算无政府采购。

(三）国有资产占有使用情况。截至2017年XX月XX日，卡房镇2017年共有车辆13辆，其中，领导干部用车辆0辆、一般公务用车11辆，其他用车2辆（消防用车）。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备1台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

 (四）预算绩效情况。2017年，卡房镇一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

五、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。