个旧市贾沙乡部门2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

个旧市贾沙乡部门预算

目录

第一部分 贾沙乡概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 贾沙乡2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 贾沙乡2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贾沙乡概况

一、主要职能

贾沙乡政府根据《中华人民共和国宪法》规定行使以下职权：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政。公安。司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权利；（4）保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（5）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共9个，分别是贾沙乡财政所、贾沙乡党政办公室、贾沙乡经济发展办公室、贾沙乡社会事务办公室、贾沙乡社会治安综合治理办公室、贾沙乡农业综合服务中心、贾沙乡文化广播电视服务中心、贾沙乡国土村镇规划建设服务中心、贾沙乡社会保障服务中心。其中：财政全供给单位9个；财政全供给单位中行政单位4个，参公管理事业单位1个，其他事业单位4个。部门在职人员编制69人，其中：行政编制30人，事业编制39人。在职实有61人，其中：财政全供养61人。离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。车辆编制11辆，实有车辆10辆。

第二部分 贾沙乡2017年部门预算表（见附件）

第三部分 贾沙乡2017年部门预算情况说明

一、贾沙乡2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年部门财政拨款收入1166.69万元，其中，本年收入1166.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1166.69万元（本级财力1166.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

2017年部门预算总支出1166.69万元，其中：基本支出1126.08万元，占总支出的96.52％，项目支出40.61万元，占总支出的3.48％。

按支出功能科目分类，支出分别列：

20101人大事务支出8.43万元，主要反映一般公共服务支出人大事务支出；

20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出134.13万元，主要反映政府办公室及相关机构事务支出；

20105统计信息事务支出10.7万元，主要反映统计信息事务支出；

20106财政事务支出,36.19万元，主要反映财政事务的支出；

20123民族事务支出11.45万元，主要反映民族事务支出；

20129群众团体事务支出28.03万元，主要反映群众团体事务支出；

20131党委办公厅（室）及相关机构事务支出,148.41万元，主要反映党委办公室及相关机构事务的支出；

 20402公安支出4万元，主要用于社会治安维稳，接返上访人员；

20502普通教育支出3.84万元，主要反映普通教育的支出；

20701文化支出23.76万元，主要反映文化的支出；

20704广播影视支出,10.28万元，主要反映广播影视的支出；

20801人力资源和社会保障管理事务支出10.71万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出；

20802民政管理事务支出11.21万元，主要反映乡社会保障服务中心人员工资支出；

20805行政事业单位离退休支出117.79万元，主要反映行政事业单位离退休的支出；

20811残疾人事业支出17.19万元，主要反映残疾人事业的支出；

21003基层医疗卫生机构支出9.08万元，主要反映基层医疗卫生机构的支出；

21004 公共卫生支出9.74万元，主要反映公共卫生的支出；

21007计划生育事务支出12.05万元，主要反映计划生育事务的支出；

21010食品和药品监督管理事务支出10.88，主要反映食品和药品监督管理事务的支出；

21011单位医疗支出71.13万元，主要反映单位医疗补助支出；

21101环境保护管理事务支出19.10万元，主要反映环境保护管理事务的支出；

21201城乡社区管理事务支出11.06万元,，主要反映城乡社区管理事务的支出；

21301农业支出96.72万元，主要反映农业的支出；

21302林业支出,78.95万元，主要反映林业的支出；

21303水利支出25.78万元，主要反映水利的支出；

21307农村综合改革支出,162.47万元，主要反映农村综合改革的支出,；

21506安全生产监管支出36.56万元，主要反映安全生产监管的支出；

22001国土资源事务支出20.15万元，主要反映国土资源事务的支出。

二、贾沙乡2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。贾沙乡2017年一般公共预算当年拨款1,166.69万元，比2016年执行数增加60.73万元，主要是人员工资上涨，经费增加。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。一般公共服务支出（类）支出404.24万元，占34.65%;公共安全支出（类）支出4万元，占0.34%；教育支出（类）支出3.84万元，占0.33%；文化体育与传媒支出（类）支出34.04万元，占2.92%；社会保障和就业支出（类）支出156.91万元，占13.45%;医疗卫生与计划生育支出（类）支出112.88万元，占9.67%;节能环保支出（类）支出19.10万元，占1.64%；城乡社区支出（类）支出11.06万元，占0.95%；农林水支出（类）支出363.92万元，占31.19%；资源勘探信息等支出（类）支出36.56万元，占3.13%；国土海洋气象等支出（类）支出20.15万元，占1.73%。

(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）：2010101行政运行2017年预算数为24.33万元，较2016年执行数增加0.62万元，增长2.61%，主要是人员工资上涨，经费增加；2010102一般行政管理事务2017年预算数为3万元，2016年没有执行数；2010104人大会议2017年预算数为3万元，较2016年执行数减少5万元，减少62.5%，主要是2016年人大换届，支出增加；2010301行政运行2017年预算数为109.52万元，较2016年执行数增加4.66万元，增长4.44%，主要是人员工资上涨，经费增加；2010302一般行政管理事务2017年预算数为24.61万元，较2016年执行数减少16.14万元，减少39.61%，主要是2016年党委政府换届，经费开支增加；2010501行政运行2017年预算数为10.7万元，较2016年执行数增加2.55万元，增长31.29%，主要是人员工资上涨，经费增加；2010601行政运行2017年预算数为36.19万元，较2016年执行数增加0.32万元，增长0.89%，主要是人员工资上涨，经费增加；2010602一般行政管理事务，2017年预算数为5万元，较2016年执行数增加1.83万元，增长57.73%，主要是财政事务增多，开支增加；2012301行政运行2017年预算数为11.45万元，较2016年执行数增加3.44万元，增长42.95%，主要是人员工资上涨，经费增加；2012901行政运行2017年预算数为13.93万元，较2016年执行数增加3.11万元，主要是人员工资上涨，经费增加；2012902一般行政管理事务2017年预算数为14.1万元，较2016年执行数增加3.04万元，增长27.49%，主要是群众团体事务增加，经费开支增加；2013101行政运行2017年预算数为135.91万元，较2016年执行数增加22.51万元，增长19.85%，主要是人员工资上涨，经费增加；2013102一般行政管理事务2017年预算数为12.5万元，较2016年执行数增加7.32万元，增长141.31%，主要是党委事务增多，经费开支增加。

2.公共安全支出（类）：2040204治安管理2017年预算数为4万元，较2016年执行数减少5.2万元，减少56.52%，主要是2016年上访人员多，接访费用增加。

3.教育支出（类）：2050202小学教育支出2017年预算数为3.84万元，2016年执行数为3.84万元，没有变动。

4.文化体育与传媒支出（类）：2070109群众文化2017年预算数为23.76万元，较2016年执行数增加15.43万元，增长185.24%，主要是人员岗位调整，人员工资上涨，经费增加；2070499其他新闻出版广播影视支出2017年预算数为10.28万元，较2016年执行数减少12.07万元，减少54%，主要是人员岗位调整。

5.社会保障和就业支出（类）：2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2017年预算数为10.71万元，较2016年执行数减少5.17万元，减少32.56%，主要是人员岗位调整；2080201行政运行2017年预算数为11.21万元，2016年没有执行数，主要是人员岗位调整；2080501归口管理的行政单位离退休2017年预算数为74.79万元，较2016年执行数减少15.9万元，减少17.53%，主要是2017年退休人员统筹内工资转由社保支付；2080502事业单位离退休2017年预算数为43万元，较2016年执行数减少5.17万元，减少10.73%，主要是2017年退休人员统筹内工资转由社保支付；2081101行政运行2017年预算数为16.14万元，2016年没有执行数，主要是人员岗位调整；2081199其他残疾人事业支出2017年预算数为1.06万元，较2016年执行数减少1.1万元，较少50.93%，主要是其他残疾人事业支出减少。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）：2100399其他基层医疗卫生机构支出2017年预算数为9.08万元，较2016年执行数增加1.61万元，增长21.55%，主要是人员工资上涨，经费增加；2100499其他公共卫生支出2017年预算数为9.74万元，2016年没有执行数，主要是新调入人员工资支出；2100716计划生育机构2017年预算数为7.79万元，较2016年执行数增加6.54万元，增长523.2%，主要是人员调入，工资上涨，经费增加；2100799其他计划生育事务支出2017年预算数为4.26万元，较2016年执行数增加1.25万元，增长41.53%，主要是计生宣传员经费增加；2101001行政运行2017年预算数为10.88万元，2016年没有执行数，主要是人员岗位调整；2101101行政单位医疗2017年预算数为28.1万元，2016年没有执行数，主要是2017年科目调整；2101102事业单位医疗2017年预算数为20.21万元，2016年没有执行数，主要是2017年科目调整；2101103公务员医疗补助2017年预算数为22.81万元，2016年没有执行数，主要是2017年科目调整。

7.节能环保支出(类）：2110199其他环境保护管理事务支出2017年预算数为19.1万元，较2016年执行数增加11.67万元，增长157.07%，主要是人员岗位调整，人员经费增加。

8.城乡社区支出（类）：2120101行政运行2017年预算数为11.06万元，较2016年执行数增加2.04万元，增长22.62%，主要是人员工资上涨，经费增加。

9.农林水支出（类）：2130104事业运行2017年预算数为96.72万元，较2016年执行数增加24.99万元，增长34.84%，主要是人员岗位调整，人员调入，人员工资上涨，经费增加；2130204林业事业机构2017年预算数为75.95万元，较2016年执行数增加14.4万元，增长23.4%，主要是人员工资上涨，经费增加；2130234林业防灾减灾2017年预算数为3万元，较2016年执行数减少0.87万元，减少22.48%，主要是2016年防火工作支出增加；2130317水利技术推广2017年预算数为25.78万元，较2016年执行数减少10.35万元，减少28.65%，主要是人员岗位调整；2130705对村民委员会和村党支部的补助2017年预算数为162.47万元，较2016年执行数增加40.6万元，增长33.31%，主要是村级支出增加。

10.资源勘探信息等支出（类）：2150601行政运行2017年预算数为22.36万元，较2016年执行数增加5.05万元，增长29.17%，主要是人员工资上涨，经费增加；2150602一般行政管理事务2017年预算数为14.2万元，较2016年执行数增加7.11万元，增长100.28%，主要是矿山安全防治工作经费增加。

11.国土海洋气象等支出（类）：2200199其他国土资源事务支出2017年预算数为20.15万元，较2016年执行数增加1.14万元，增长6%，主要是人员工资上涨，经费增加。

三、贾沙乡2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

贾沙乡2017年一般公共预算基本支出1126.09万元。其中：

人员经费988.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费137.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障贾沙乡政府及其下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40.61万元，与上年对比减少2.97万元。

四、贾沙乡2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，贾沙乡安排的2017年“三公”经费预算数为29.06万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费13.27万元，公务接待费15.79万元。2017年“三公”经费预算与 2016年执行数保持一致。

五、贾沙乡2017年政府性基金预算支出情况说明

贾沙乡2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、贾沙乡2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，贾沙乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。贾沙乡2017年收支总预算1166.69万元。

七、贾沙乡2017年收入预算情况说明

贾沙乡2017年收入预算1166.69万元，其中：上年结转0万元，占0%; —般公共预算拨款收入1166.69万元，占100%。

八、贾沙乡2017年支出预算情况说明

贾沙乡2017年支出预算1166.69万元，其中：基本支出1126.09万元，占96.52%;项目支出40.6万元，占3.48%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。贾沙乡2017 年机关运行经费财政拨款预算177.82万元，较2016年预算执行数减少19.57万元，主要原因：一是乡镇财力有限，无法安排经费预算；二是厉行节约，减少一般行政性支出。

(二）政府采购情况。贾沙乡2017 年部门预算无政府采购。

(三）国有资产占有使用情况。截至2017年3月1日，贾沙乡2017年共有车辆10辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车10辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

 (四）预算绩效情况。2017年，贾沙乡一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

五、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。