个旧市鸡街镇人民政府2017年预算及“三公”经费预算信息公开

第一部分 鸡街镇人民政府概况

一、主要职能

1、社会管理职能。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：（1）、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；（3）、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。 2、发展经济职能。发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。包括：（1）、组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）、组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）、通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）、加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。3、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本

位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。4、基层建设职能。（1）、抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；（2）、抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；（3)、抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；（4）、抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共11个，分别是鸡街镇财政所、鸡街镇党政办公室、鸡街镇经济发展办公室、鸡街镇社会事务办公室、鸡街镇社会治安综合治理办公室、鸡街镇农业综合服务中心、鸡街镇人口和计划生育服务中心、鸡街镇文化广播电视服务中心、鸡街镇国土和村镇规划建设服务中心、鸡街镇社会保障服务中心、鸡街镇工商业发展服务中心。其中：财政全供给单位11个；财政全共计单位中行政单位4个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位6个。部门在职人员编制59人，其中：行政编制40人，事业编制59人。在职实有113人，其中：财政全供养113人，非财政供养0人。离退休人员75人，其中：离休0人，退休75人。车辆编制16辆，实有车辆34辆。

第二部分 鸡街镇人民政府2017年部门预算表（见附件）

第三部分 鸡街镇人民政府2017年部门预算情况说明

一、鸡街镇人民政府2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年部门财政拨款收入2664.65万元，其中，本年收入2664.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2664.65万元（本级财力2664.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括:20101主要反映人大事务的支出17.53万元；20103主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务的支出380.34万元；20106主要反映财政事务的支出54.18万元；20111主要反映纪检监察事务的支出24.71万；20129主要反映群众团体事务的支出29.93万元；20131主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务支出76.75万元；20306主要反映国防动员的兵役征集、民兵训练支出2.9万元；20402主要反映公安治安管理、禁毒支出100.8万元；20406主要反映基层司法业务、普法宣传支出2.1万元；20499主要反映其他公共安全支出、综治维稳视频监控运行维护费0.6万元；20502主要反映普通教育支出11.10万元；20508主要反映进修及培训支出9.93万元；20607主要反映科学技术普及支出12.51万元；20701主要反映文化支出39.14万元；20704主要反映广播影视支出60.84万元；20801主要反映人力资源和社会保障管理事务支出51.49万元；20802主要反映民政管理事务支出48.62万元；20805主要反映行政事业单位离退休支369.3万元；20811主要反映残疾人事业支出3.10万元；21004主要反映基层医疗卫生机构支出4.2万元；21011主要反映医疗保障支出44.81万元；21007主要反映计划生育事务支出0.1万元；21099主要反映其他医疗卫生与计划生育支出11.97万元；21101主要反映环境保护管理事务支出131.2万元；21201主要反映城乡社区管理事务支出56.08万元；21205主要反映城乡社区环境卫生支出90.6万元；21301主要反映农业支出367.08万元；21302主要反映林业支出168.73万元；21303主要反映水利支出100.78万元；21305主要反映扶贫支出2万元；21307主要反映农村综合改革支出272.52万元；21506主要反映安全生产监管支出5.03万元；22001主要反映国土资源事务支出12.64万元；22902主要反映年初预留机动金支出0.35万元。

二、鸡街镇人民政府2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。鸡街镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款2664.65万元，比2016年执行数增加126.65万元，主要是增资。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。一般公共服务支出583.64万元，占21.9%;国防支出2.9万元，占0.11% ；公共安全支出103.5万元，占3.9%；教育支出21.03万元，占0.8%；科学技术支出12.5万元，占0.47%；文化体育与传媒支出99.98万元，占3.76%；社会保障和就业支出472.51万元，占17.75%；医疗卫生与计划生育支出161.07万元，占6.01%；节能环保支出131.7万元，占4.9%；城乡社区支出146.68万元，占5.5%；农林水支出911.12万元，占34.2%；资源勘探信息等支出5.03万元，占0.21%；国土海洋气象等支出12.64万元，占0.48%；其他支出0.35万元，占0.01%。

(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 2010101科目行政运行2017年预算数为15.93万元，较2016年执行数增加7.78万元，增加95.5%，主要是增加工资。2010104科目人大会议2017年预算数为0.2万元,较2016年执行数减少14.8万元,减少98%,主要是受控制数影响预算安排项目支出减少。2010107科目人大代表履职能力提升2017年预算数为0.2万元，较2016年执行数增加0.2万元，增加100%，主要是2016年无财力安排资金。2010108科目代表工作2017年预算数为1.2万元，较2016年执行数增加1.2万元，增加100%，主要是2016年无财力安排资金。2010301科目行政运行2017年预算数为379.24万元，较2016年执行数增加13万元，增加3.54%，主要是增加工资。2010302科目一般行政管理事务2017年预算数为1.1万元，较2016年执行数减少69.43，减少98.4%，主要是受控制数影响预算安排项目支出减少。2010507科目专项普查活动2017年预算数为0.2万元，较2016年执行数增加0.2万元，增加100%，主要是2016年无财力安排资金。2010601科目行政运行2017年预算数为54.18万元，较2016年执行数增加41.86万元，增加339%，主要是2016年工资用上年度指标，本年度指标收回市级平衡收入。2011101科目行政运行2017年预算数24.61万元，较2016年增加5.08万元，增加26%，主要是增加工资。2011102科目一般行政管理事务2017年预算数为0.1万元，较2016年执行数增加0.1万元，增加100%，主要是2016年无财力安排资金。2012901科目行政运行2017年预算数为28.23万元，较2016年执行数增加9.91万元，增加54.1%，主要是增加工资。2012902科目一般行政管理事务2017年预算数为1.7万元，较2016年执行数减少28.66万元，减少94.4%，主要是受控制数影响预算安排项目支出减少。2013101科目行政运行2017年预算数为74.35万元，较2016年执行数增加17.88万元，增加31.7%，主要是增加工资。2013102科目一般行政管理事务2017年预算数为2.4万元，较2016年执行数减少14.06万元，减少85.4%，主要是受控制数影响预算安排项目支出减少。

2. 2030601科目兵役征集2017 年预算数为1.7万元，较2016年执行数减少0.031万元，减少1.8%，主要是受控制数影响预算安排项目支出减少。2030607科目民兵2017年预算数为1.2万元，较2016年执行数增加0.336万元，增加38.8%，主要是民兵补贴增加。

3. 2040204科目治安管理2017年预算数为100.7万元，较2016年执行数减少7.2万元，减少6.7%，主要是受控制数影响预算安排项目支出减少。2040211科目禁毒管理2017年预算数为0.1万元，较2016年执行数增加0.1万元，增加100%，主要是2016年无财力安排资金。2040604科目基层司法业务2017年预算数为0.1万元，较2016年执行数减少1.4万元，减少93.3%，主要是受控制数影响预算安排项目支出减少。2040605科目普法宣传2017年预算数2万元，较2016年执行数增加0.08万元，增加4.2%，主要是2017年在线普法经费增加。2049901科目其他公共安全支出2017年预算数为0.6万元，较2016年执行数增加0.6万元，增加100%，主要是2016年无财力安排资金。

4. 2050202科目小学教育2017年预算数为0.7万元，较2016年执行数减少2.3万元，减少76.6%，主要是受控制数影响预算安排项目支出减少。2050203科目初中教育2017年预算数为9.6万元，较2016年执行数增加1.98，增加25.9%，主要是民办教师退养工资增加。2050204科目高中教育2017年预算数为0.8万元，较2016年执行数减少5.376，减少87%，主要是受控制数影响预算安排项目支出减少。2050802科目干部教育2017年预算数为9.93万元，较2016年执行数增加1.7万元，增加20.7%，主要是增加工资。

5. 2060701科目机构运行2017年预算数为12.51万元，较2016年执行数增加2.827万元，增加29%，主要是增加工资。

6. 2070109科目群众文化2017年预算数为39.14万元，较2016年执行数增加8.71万元，增加28.6%，主要是增加工资。2070499科目其他新闻出版广播影视支出2017年预算数为60.84万元，较2016年执行数增加5.29万元，增加9.5%，主要是增加工资。

7. 2080199科目其他人力资源和社会保障管理事务支出2017年预算数为51.49万元，较2016年执行数减少18.51万元，减少56%，主要是受控制数影响预算安排项目支出减少。2080205科目老龄事务2017年预算数为0.2万元，较2016年执行数增加0.2万元，增加100%，主要是2016年无财力安排资金。2080208科目基层政权和社区建设2017年预算数为35.42万元，较2016年执行数增加14.71，增加71%，主要是社区干部增资。2080299科目其他民政管理事务支出2017年预算数为13万元，较2016年执行数增加3.79万元，增加41%，主要是增加工资。2080501科目归口管理的行政单位离退休2017年预算数为216.6万元，较2016年减少48.87万元，减少18%，主要是退休人员死亡。2080502科目事业单位离退休2017年预算数为152.7万元，较2016年减少10.91万元，减少6.6%，主要是退休人员死亡。2081199科目其他残疾人事业支出2017年预算数为3.1万元，较2016年执行数增加0.1万元，增加3.2%，主要是安排新的项目支出。

8. 2100499科目其他公共卫生支出2017年预算数为4.2万元，较2016年执行数增加2.2万元，增加110%，主要是困难老党员参合费增加 。2100717科目计划生育服务2017年预算数为0.1万元，较2016年执行数增加0.1万元，增加100%，主要是2016年无财力安排资金。2101101科目行政单位医疗2017年预算数为33.35万元，较2016年执行数增加10.53万元，增加46%，主要是增资导致基数增大。2101102科目事业单位医疗2017年预算数为61.33万元，较2016年执行数增加33.08万元，增加117%，主要是增资导致基数增大。2101103科目公务员医疗补助2017年预算数为50.97万元，较2016年执行数增加21.97万元，增加75.8%，主要是增资导致基数增大。2109901科目其他医疗卫生与计划生育支出2017年预算数为11.97万元，较2016年执行数增加3.56万元，增加42.3%，主要是增加工资。

9.2110199科目其他环境保护管理事务支出2017年预算数为131.2万元，较2016年执行数增加51.66万元，增加65%，主要是增加工资。2110402科目农村环境保护2017年预算数为0.5万元，较2016年执行数增加0.5万元，增加100%，主要是安排新的项目支出。

10. 2120101科目行政运行2017年预算数为56.08万元，较2016年执行数增加18.82万元，增加50.5%，主要是增加工资。2120501科目城乡社区环境卫生2017年预算数为90.6万元，较2016年执行数增加21.8万元，增加31.7%，主要是环卫经费增加。

11. 2130104科目事业运行2017年预算数为366.78万元，较2016年执行数增加60.96万元，增加20%，主要是增加工资。2130108科目病虫害控制2017年预算数为0.3万元，较2016年执行数减少3.2万元，减少91.4%，主要是受控制数影响预算安排项目支出减少。2130204科目林业事业机构2017年预算数为88.03万元，较2016年执行数增加23.39万元，增加36%，主要是增加工资。2130207科目森林资源管理2017年预算数为0.1万元，较2016年执行数减少69万元，减少99.8%，主要是受控制数影响预算安排项目支出减少。2130234科目林业防灾减灾2017年预算数为80.6万元，较2016年执行数减少8.4万元，减少9.4%，主要是火情多导致2016年防火经费增加。2130317科目水利技术推广2017年预算数为100.78万元，较2016年执行数增加9.66万元，增加10.6%，主要是增加工资。2130599科目其他扶贫支出2017年预算数为2万元，较2016年执行数增加2万元，增加100%，主要是2016年无财力安排资金。2130701科目对村级一事一议的补助2017年预算数为2.6万元，较2016年执行数减少40.4万元，减少94%，主要是受控制数影响预算安排项目支出减少。2130705科目对村民委员会和村党支部的补助2017年预算数为269.92万元，较2016年执行数增加43.62万元，增加19.3%，主要是村干部增资。

12.2150601科目行政运行2017年预算数为4.88万元，较2016年执行数增加3.42万元，增加234%，主要是      。2150602科目一般行政管理事务2017年预算数为0.15万元，较2016年执行数增加0.15万元，增加100%，主要是2016年无财力安排资金。

13. 2200101科目行政运行2017年预算数为3.21万元，较2016年执行数增加0.15万元，增加37.6%，主要是增加工资。2200199科目其他国土资源事务支出2017年预算数为9.43万元，较2016年执行数增加1.2万元，增加14.6%，主要是增加工资。

14．其他支出2017年预算数为0.35万元，较2016年执行数增加0.35万元，增加100%，主要是其他支出为年初预留支出。

三、鸡街镇人民政府2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

鸡街镇人民政府2017年一般公共预算基本支出2647.35万元。其中：

人员经费2386.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费261.05万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障鸡街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.3万元，如优秀学生奖励等开支。与上年对比减少158.44万元，增减变化的原因主要是经济下行压力增大，工资等基本支出逐年增加，项目资金无法安排。

四、鸡街镇人民政府2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，鸡街镇人民政府安排的2017年“三公”经费预算数为147.29万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费49.61万元，公务接待费97.68万元。2017年“三公”经费预算较 2016年持平。

五、鸡街镇人民政府2017年政府性基金预算支出情况说明

鸡街镇人民政府2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、鸡街镇人民政府2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，鸡街镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。鸡街镇人民政府2017年收支总预算2664.65万元。

七、鸡街镇人民政府2017年收入预算情况说明

鸡街镇人民政府2017年收入预算2664.65万元，其中：上年结转0; —般公共预算拨款收入2664.65万元;其他收入0万元。

  八、鸡街镇人民政府2017年支出预算情况说明

鸡街镇人民政府2017年支出预算2664.65万元，其中：基本支出2647.35万元，占总支出的99.35％，项目支出17.30万元，占总支出的0.65％。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。鸡街镇人民政府2017 年机关运行经费财政拨款预算159.15万元，较2016年预算执行数减少0.8万元，主要原因：一是人员减少；二是厉行节约，减少一般行政性支出。

(二）政府采购情况。鸡街镇人民政府2017年部门预算无政府采购。

(三）国有资产占有使用情况。截至2017年11月1日，鸡街镇人民政府2017年共有车辆23辆，其中，一般公务用车23辆。未有单位价值50万元及以上的通用设备。未有单位价值100万元及以上的专用设备。2017年部门预算未安排购置领导干部用车，未安排购置单价50万元及以上的通用设备，未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

 (四）预算绩效情况。2017年，鸡街镇人民政府未实施一般公共预算拨款项目全部实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

五、一般公共服务支出，反映政府提供一般公共服务的支出。

六、公共安全支出，反映政府维护社会公共安全方面的支出

七、科学技术支出，反映科学技术方面的支出。

八、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

十一、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。