个旧市大屯镇人民政府2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

个旧市大屯镇人民政府

部门预算

目录

第一部分大屯镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 大屯镇人民政府2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 大屯镇人民政府2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 大屯镇人民政府概况

一、主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

7、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共10个，分别是个旧市大屯镇党政办公室、个旧市大屯镇社会事务办公室、个旧市大屯镇经济发展办公室、个旧市大屯镇社会治安综合治理办公室、个旧市大屯镇国土和村镇规划建设中心、个旧市大屯镇文化广播电视服务中心、个旧市大屯镇农业综合服务中心、个旧市大屯镇社会保障服务中心、个旧市大屯镇统筹发展服务中心和个旧市大屯镇财政所。其中：财政全供给单位10个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供养单位中行政单位4个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位5个。部门在职人员编制91人，其中：行政编制38人，事业编制53人。在职实有89人，其中：财政全供养89人，非财政供养0人。离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。车辆编制3辆，实有车辆**辆。

第二部分个旧市大屯镇人民政府2017年部门预算表（见附件）

第三部分个旧市大屯镇人民政府2017年部门预算情况说明

一、大屯镇人民政府2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年部门财政拨款收入2077.84万元，其中，本年收入2077.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2077.84万元（本级财力2077.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括:

二、个旧市大屯镇人民政府2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。

个旧市大屯镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款2077.84万元，比2016年执行数增加4.04万元，主要是部分人员增资。 其中:

一般公共服务支出512.65万元。

公共安全支出190.8万元。

教育支出17.99万元。

文化传媒支出113.53万元。

社会保障和就业支出389.73万元。

医疗卫生与计划生育支出113.45万元。

节能环保支出77.49万元。

城乡社区支出95.61万元。

农林水支出547.23万元。

资源勘探信息等支出19.36万元。

 (二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

一般公共服务支出512.65万元，占预算的24.67%。

公共安全支出190.8万元，占预算的9.18%。

教育支出17.99万元，占预算的0.86%。

文化传媒支出113.53万元，占预算的0.86%。

社会保障和就业支出389.73万元，占预算的18.76%。

医疗卫生与计划生育支出113.45万元，占预算的5.46%。

节能环保支出77.49万元，占预算的3.73%。

城乡社区支出95.61万元，占预算的4.6%。

农林水支出547.23万元，占预算的26.34%。

资源勘探信息等支出19.36万元，占预算的0.93%。

 (三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出512.65万元，较2016年执行数450.41万元增加62.24万元，增长13.81%。其中:

人大事务（款）行政运行（项）支出预算数为17.8万元，较2016年执行数6.4万元增加11.4万元，增长178.13%。主要是：人员工资、办公经费、应缴工会经费及计提职工福利费、业务费；人大会议（项）预算数为1万元，较2016年执行数0万元增加1万元，主要是人大会议经费；代表工作（项）预算数为3.4万元，较2016年执行数3.4万元增加0万元，增长0%，主要是人大代表活动经费。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为222.58万元，较2016年执行数130.81万元增加91.77万元，增长70.16%，主要是：人员经费、办公经费、应缴工会经费及计提职工福利费、业务费、党刊党报费及临聘人员劳务费。增加的原因主要是分散于各部门的临聘人员统一归并为此款核算。一般行政管理事务（项）预算数为0万元，较2016年执行数42万元减支42万，下降100%。主要原因是财力下降而压缩行政运转支出。

财政事务（款）行政运行（项）预算数为43.16万元，较2016年执行数55.89万元减少12.73万元，下降29.49%，主要是：人员经费、办公经费、应缴工会经费及计提职工福利费、业务费5万元。减支原因主要是调出2人导致人员经费减少。

纪检监察事务（款）行政运行（项）预算数为37.12万元，较2016年执行数31.35万元增加5.77万元，增长18.41%，主要是：人员经费、办公经费、应缴工会经费及应提职工福利费、纪委工作经费5万。增支原因是增加纪委办案工作经费5万元。

群众团体事务（款）行政运行（项）预算数为40.44万元，较2016年27.18万元增加13.26万元，增48.79%，主要是：人员经费、办公经费、应缴工会经费及应提职工福利费。一般行政管事务（项）预算数为0万元，较2016年50万元减少50万元，下降100%，主要是未安排工会活动经费。

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为129.15万元，较2016年103.39万元增加25.76万元，增长24.92%。主要是：人员经费、办公经费、应缴工会经费及计提职工福利费、业务费5万元。增支原因主要是人员工资增加及开设“综治通”平台经费。一般行政管理事务（项）预算数为18万元，较2016年执行数0万元增加18万元，增长100%，主要是：对外宣传经费3万、业务费5万、处置突发事件经费10万元。

2.公共安全支出（类）预算数为190.8万元，较2016年执行数78.73万元增加112.07万元，增长142.35%。

公安（款）治安管理（项）预算数为190.8万元，较2016年执行数78.73万元增加112.07万元，增长142.35%。，为综治联防人员经费。增加原因主要是增加协警人员35人导致人员经费增加。

3、教育支出（类）预算数为17.99万元，较2016年执行数15.5万元增加2.49万元，增长16.06%。

普通教育（款）小学教育（项）预算数为17.99万元，较2016年执行数15.5万元增加2.49万元，增长16.06%。主要是：代课教师及离岗民师工资12.99万元、“教师节”表彰经费2万、校园安保经费补助3万元。增长原因主要是增加“教师节”表彰经费及校园安保经费补助。

4、文化传媒支出（类）预算数为113.53万元，较2016年执行数111.92万元增加1.61万元，增长1.44%。

文化（款）群众文化（项）预算数为13.7万元，较2016年执行数24.24万元减少10.54万元，下降43.48%，主要原因是未安排“春节文体活动经费”10万元。其他新闻出版广播影视支出（项）预算数为99.83万元，较2016年执行数87.69万元增加12.14万元，增长13.84%。主要原因是人员工资增加。

5、社会保障和就业支出（类）预算数为389.73万元，增加470.78万元，增长82.78%。

人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）预算数为29.12万元，较2016年执行数7.34万元增加21.78万元，增长296.73%，主要是新增人员2人导致人员经费增加。

民政管理事务（款）行政运行（项）预算数为34.71万元，较2016年执行数10.92万元增加23.79万元，增长217.86%，主要是增加2人导致人员经费增加。基层政权和社区建设（项）预算数为19.84万元，较2016年执行数7.66万元增加12.18万元，增长159.01%，主要是提高社区干部补贴。其他民政管理事务支出（项）预算数为65.76万元，较2016年执行数45.71万元增加20.05万元，增长43.86%，主要是增加对老乡干、原大队、生产队人员节日慰问费。

财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0万元，较2016年执行数1.78万元减少1.78万元，下降100%。财政对生育保险基金的补助（项）预算数为0万元，较2016年执行数1.19万元减少1.19万，下降100%。以上2项减少的主要原因是未安排预算。

行政事业单位离退休（款）归口行政单位离退休（项）预算数为75.14万元，较2016年执行数58.5万元增加16.64万元，增长28.44%。主要原因是提高退休人员工资。事业单位离退休（项）预算数为152.51万元，较2016年执行数171.93万元减少19.42万元，下降11.29%，主要原因是死亡2人。

抚恤（款）死亡抚恤（项）预算数为0万元，较2016年执行数0.07万元减少0.07万元，下降100%；伤残抚恤（项）预算数为0万元，较2016年执行数0.16万元减少0.16万元，下降100%；在张复员、退伍军人生活补助（项）预算数为0万元，较2016年执行数0.37万元减少0.37万元，下降100%；其他优抚支出预算数为0.46万元，较2016年执行数1.18万元减少0.72万元，下降61.02%。主要原因是2017年预算死亡抚恤项、伤残抚恤项、在乡复员、退伍军人生活补助项由上级拨入专项资金补助中支付，仅保留应在其他优抚支出项中支出的在乡遗属抚恤镇级应配套资金预算数。

社会福利（款）老年福利（项）预算数为0万元，较2016年执行数100万元减少100万元，下降100%，主要原因是上年支出了大屯镇敬老院工程款100万元，本年度因财力不济，未作安排。

残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）预算数0.96万元，较2016年执行数0.96万元未发生增减变化，主要原因是此项支出仅为残疾人联络员补贴支出。

特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出预算数为11.23万元，较2016年执行数11.23万元未发生增减变化，主要原因是此项主要核算农村“五保户”资金补助，因未人员、标准未发生变动，故补助资金不变。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）预算数为113.45万元，较2016年执行数162.39万元减少48.94万元，下降30.14%。

公共卫生（款）其他公共卫生（项）预算数为0万元，较2016年执行数10.97万元减少10.97万元，下降100%。主要原因是上年预算安排“灭鼠”经费及“爱委会”经费。

医疗保障（款）行政单位医疗（项）预算数为35.08万元，较2016年执行数23.61万元增加11.47万元，增长48.58%；事业单位医疗预算数为40.81万元，较2016年执行数27.43万元增加13.38万元，增长48.78%；公务员医疗补助预算数为37.56万元，较2016年执行数26.89万元增加10.67万元，增长39.68%。主要原因是调整医保缴费基数。

计划生育事务（款）计划生育机构（项）预算数为0万元，较2016年执行数69.28万元减少69.28万元，下降100%，主要原因是本年未安排“人均经费”支出。

食品和药品 监督管事事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）预算数为0万元，较2016年执行数1.4万元减少1.4万元，下降100%，主要原因是本年未安排食品及药品安全工作经费。

其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）预算数为0万元，较2016年执行数2.81万元减少2.81万元，下降100%，主要原因是本年度未安排“新农合筹资”工作经费。

7、节能环保支出（类）预算数为77.49万元，较2016年执行数76.23万元增加1.26万元，增长1.65%。

环境保护管理事务（款）行政运行（项）预算数为34.78万元，较2016年执行数23.2万元增加11.58万元，增长49.91%，主要原因为增加人及增资所致。其他环境保护管理事务支出（项）预算数为42.71万元，较2016年执行数15.19万元增加27.52万元，增长181.17%，主要原因是增加临聘人员及本年安排了环境治理经费10万元。

环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）预算数为0万元，较2016年执行数37.84万元减少37.84万元，下降100%。主要原因是本年未安排环境监察经费，仅在其他环境保护管理事务支出安排了10万元的环境监测经费。

8、城乡社区支出（类）预算数为95.61万元，较2016年执行数174.09万元减少78.48万元，下降45.08%。

城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算数为26.24万元，较2016年执行数21.7万元增加4.57万元，增长20.92%，主要原因是人员增资。其他城乡社区管理事务支出（项）预算数为0万元，较2016年执行数9.01万元减少9.01万元，下降100%，主要原因是本年未安排城镇秩序及卫生监察经费。

城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算数为14.17万元，较2016年执行数92.18万元减少78.01万元，下降84.63%，主要原因是本年未安排街道修缮经费。

城乡社区环境卫生（类）城乡社区环境卫生（项）预算数为55.2万元，较2016年执行数51.2万元增加4万元，增长7.81%，主要原因是增加临时清运垃圾费用4万元。

9、农林水支出（类）预算数为547.23万元，较2016年执行数472.72万元增加74.51万元，增长15.76%。

农业（款）事业运行（项）预算数为308.4万元，较2016年执行数176.06万元增加132.34万元，增长75.16%，主要原因是用存量资金安排了上年部份预算支出。病虫害控制（项）预算数为22.5万元，较2016年执行数0.11万元增加22.39万元，主要原因是上年无财力可安排。

林业（款）林业事业机构（项）预算数为22.47万元，较2016年执行数10.95万元增加11.52万元，增长105.21%，主要原因是用存量资金安排了上年部份预算支出。森林培育（项）预算数为0万元，较2016年执行数20万元减少20万元，下降100%，主要原因是本年不需安排此项支出。林业防灾减灾（项）预算数为0万元，较2016年执行数60万元减少60万元，下降100%，主要原因是本年无财力可安排。

水利（款）水利技术推广（项）预算数为37.37万元，较2016年执行数13.78万元增加23.59万元，增长171.19%，主要原因是用存量资金安排了上年部份预算支出。水利工程建设（项）预算数为0万元，较2016年减少60万元，下降100%，主要原因是无可用财力安排。

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算数为156.49万元，较2016年执行数111.81万元增加44.68万元，增长39.96%。主要原因是用存量资金安排了上年部份预算支出。

10、资源勘探信息等支出（类）预算数为19.36万元，较2016年执行数31.04万元减少11.68万元，下降37.63%。

安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）预算数为19.36万元，较2016年执行数31.04万元减少11.68万元，下降37.63%。主要原因是上年度预算安排安全生产监管经费31.04万元，本年未安排此项支出，但增加了安全生产监管临聘人员经费19.36万元。

住房保障支出（类）预算数为0万元，较2016年执行数30万元减少30万元，下降100%，主要原因是本年无财力可安排此项预算支出。

三、个旧市大屯镇人民政府2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

个旧市大屯镇人民政府2017年一般公共预算基本支出2013.77万元。其中：

人员经费1929.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

曰常公用经费183.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障个旧屯镇机关及下属各部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.07万元，如镇人大会议费、人大代表履职费及活动费、弥补市级保障办公经费不足以维持机构正常运转经费、校园安保经费、老师节经费补助、集镇道路修缮、路灯电费、家畜、家禽防疫等开支。与上年执行数793.12万元相比减少729.05万元，增减变化的原因主要是：本年维持机构正常运转经费减少24万元；工会活动经费补助减少50万元；治安协警人员经费78.73万元上年列入项目支出，本年列入基本支出；代课老师及离岗民师15.5万元上年列入项目支出，本年列入基本支出；社区人员补贴7.66万元上年列入项目支出，本年列入基本支出；大屯镇敬老院工程款上年执行数100万元，而本年未安排；灭鼠经费及爱委会经费上年执行数10.97万元，本年未安排；“人均经费”上年执行数69.38万元，本年未安排；食品药品安全经费及“新农合”筹资经费上年执行数4.21万元，本年未安排；环境监察经费上年执行数37.84万元，本年未安排；城建办监察人员经费9.01万元上年列入项目支出，本年列入基本支出；集镇公共设施修缮及路灯电费上年执行数92.18万元，本年仅安排14.17万元，减少78.01万元；森林培育经费上年执行数20万元，本年未安排；林业防灾减灾经费上年执行数60万元，本年未安排；防洪沟清淤经费上年执行数60万元，本年未安排；农村安全饮水经费上年执行数20万元，本年未安排；安全监管经费上年执行数31.04万元，本年未安排；住房改革补贴经费上年执行数30万元，本年未安排。

四、个旧市大屯镇人民政府2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市大屯镇人民政府安排的2017年“三公”经费预算数为89.2万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费24.2万元，公务接待费65万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少49.54万元，主要原因是：一是公务用车改革后减少6辆公车后减少运行费用28.3万元；二是减少会议接待及尽量避免在外就餐而减少接待费用21.24万元。

五、个旧市大屯镇人民政府2017年政府性基金预算支出情况说明

个旧市大屯镇人民政府2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、个旧市大屯镇人民政府2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市大屯镇机关及下属各部门等机构所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。个旧屯镇机关及下属各部门等机构2017年收支总预算2077.84万元。

七、个旧市大屯镇人民政府2017年收入预算情况说明

个旧市大屯镇人民政府2017年收入预算2077.84万元，其中：上年结转0万元，占0%; —般公共预算拨款收入2077.84万元，占100%;其他收入0万元， 占0%。

八、个旧市大屯镇人民政府2017年支出预算情况说明

个旧市大屯镇人民政府2017年支出预算2077.84万元，其中：基本支出2013.77万元，占96.92%;项目支出64.07万元，占3.08%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。个旧市大屯镇人民政府2017 年机关运行经费财政拨款预算18万元，较2016年预算执行数减少24万元，主要原因：一是盘活存量资金安排；二是厉行节约，减少一般行政性支出。

(二）政府采购情况。个旧市大屯镇人民政府2017 年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。因本年度财力有限，所以项目支出大幅度减少导致政府采购项目未安排。

(三）国有资产占有使用情况。截至2017年01月01日，个旧市大屯镇人民政府2017年共有车辆14辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车3辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

(四）预算绩效情况。2017年，个旧市大屯镇人民政府一般公共预算拨款项目全部实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个(含明细项目0个），涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入整体支出绩效评价试点0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分名词解释

1.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

3.财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

4.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

5.非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

6.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

7.一般公共预算支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

8、政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

9、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

10.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

11、预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。