个旧市保和乡2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

个旧市保和乡

部门预算

目录

第一部分 个旧市保和乡概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 个旧市保和乡2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 个旧市保和乡2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 个旧市保和乡概况

一、主要职能

保和乡政府基本职能：贯彻落实党和国家各项政策，严格依法依规行政，发挥社会经济管理职能，加强惠民政策引导，制定全乡发展规划，努力营造积极健康的发展环境，做好农村基础设施建设，大力促进社会事业发展，大力发展农村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2017年工作指导思想：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南时重要讲话精神，坚持“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持瞄准全面建成小康社会目标，践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕云南省“推动民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心”、红河州“融入滇中、联动南北、开放发展”三大战略，按照市委“诗意个旧•人文锡都”目标要求，结合全乡“3456”工作思路，全力开展各项工作。

2017年全乡经济社会发展主要目标为：农村经济总收入增长6%以上；农民人均纯收入增长7%以上；地方财政收入、工业总产值平稳增长。

围绕上述任务目标，重点抓好以下六个方面工作：

一是积极向上争取资金。加强对上级政策研究学习，把握投资方向，紧紧抓住国家投资重点，研究省、州、市产业政策，找准切入点和突破口，把握政策机遇，强化项目编报。积极主动向各部门收集项目及资金信息，克服“怕进门、怕找人”的畏难思想，实事求是地讲明困难、提出设想，赢得理解、争得支持。

二是加大项目建设。继续抓好州市重点项目建设的协调服务工作，确保重点项目建设顺利推进；加快加租村易地扶贫搬迁、整村推进等项目建设，广辟渠道，争资引项，通过筑巢引凤，服务好老项目、小项目来引进新项目、大项目，加快全乡持续发展。借助冷墩、麻玉田一线热区区位优势和热带水果资源种植，加大红河沿线乡村旅游开发。

三是加强基础设施建设。进一步加强对水沟、烟区水窖、坝塘的新建和提升改造力度；不断完善提升烟区、蔗区道路建设，夯实农业发展基础；逐步推进部分自然村入村公路硬化目标，改善农村道路通行状况。新增老个冷公路硬化、沟渠建设、小流域治理工程等基础设施建设，加快修缮改造现有设施，强化后期使用管理，形成合理布局，逐步改善农村面貌。

四是加快产业结构调整。建设“西施坡高原特色产业园区”和“红河谷绿色生态高新产业园区”，着力培育紫山药、红桃、柠檬等新品种，打造特色；加强马铃薯、玉米等传统农业技术革新，切实提高农业综合生产能力。逐步推进咪甲冲河片区石漠化治理。培育和扶持种、养殖大户，建设土鸡、小黄牛、生猪养殖基地，使全乡种养殖业呈多元化、规模化发展。

五是推动脱贫攻坚。按照市扶贫开发规划，巩固成果，注重质量，加快进程，做好扶贫项目工作，积极争取上级部门支持，力争早日完成加租易地搬迁工作。大力推进小额信贷、劳务输出等行之有效的扶贫措施，继续以扶贫开发和农村产业结构调整相结合，加大科技扶贫力度，增强贫困户自身“造血”能力，从根本上解决贫困问题。

六是加大招商引资。积极拓宽招商引资渠道。采取企业招商、项目招商、产业招商，依托红河谷一带的热区资源优势，加大招商引资力度。对有投资意向的项目进行全程跟踪，确保项目落地生根。增强招商引资的针对性。抓住建设红河谷生态高新产业园区的有利契机，结合本地的资源、产业优势，做实产业招商的大文章，搞好招商产业定位，把握当前形势，并明确招商引资的方向。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共10个，分别是保和乡党政办公室、保和乡财政所、保和乡社会治安综合治理办公室、保和乡文化广播电视服务中心、保和乡国土和村镇规划建设服务中心、保和乡人口和计划生育服务中心、保和乡经济发展办公室、保和乡社会事务办公室、保和乡社会保障服务中心、保和乡农业综合服务中心。其中：财政全供给单位10个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位4个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位5个。部门在职人员编制62人，其中：行政编制30人，事业编制32人。在职实有59人，其中：财政全供养59人，非财政供养0人。离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。车辆编制10辆，实有车辆7辆。

第二部分 个旧市保和乡2017年部门预算表（见附件）

第三部分 个旧市保和乡2017年部门预算情况说明

一、个旧市保和乡2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年保和乡预算总收入1,005.40万元，其中：公共财政预算1,005.40万元，政府性基金收入0万元。上年结转收入0万元。

2017年收入中，一般公共预算财政拨款1,005.40万元（本级财力1,005.40万元）。

2017年保和乡预算总支出1,005.40万元，其中：基本支出956.38万元，占总支出的95.12％，项目支出49.02万元，占总支出的4.88％。

支出包括：一般公共服务支出434.50万元、国防支出0.50万元、公共安全支出14.80万元、教育支出4.01万元、文化体育与传媒支出29.93万元、社会保障和就业支出107.26万元、医疗卫生与计划生育支出76.90万元、节能环保支出9.96万元、城乡社区支出12.29万元、农林水支出257.22万元、交通运输支出10.81万元、资源勘探信息等支出10.10万元、国土海洋气象等支出37.12万元。

二、个旧市保和乡2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。2017年一般公共预算当年拨款1,005.40万元，比2016年执行数减少46.48万元，主要是2016年市级财力安排的项目支出未列入2017年预算数中。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

一般公共服务支出434.50万元，占43.22%、国防支出0.50万元，占0.05%、公共安全支出14.80万元，占1.47%、教育支出4.01万元，占0.40%、文化体育与传媒支出29.93万元，占2.98%、社会保障和就业支出107.26万元，占10.67%、医疗卫生与计划生育支出76.90万元，占7.65%、节能环保支出9.96万元，占0.99%、城乡社区支出12.29万元，占1.22%、农林水支出257.22万元，占25.58%、交通运输支出10.81万元，占1.08%、资源勘探信息等支出10.10万元，占1.00%、国土海洋气象等支出37.12万元，占3.69%。

(三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、2010101行政运行支出12.80万元，较2016年执行数减少5.85万元，下降31.37%，主要是2017年人大部门人员调出，减少相应的人员支出；

2、2010104人大会议支出5万元，较2016年执行数减少0.31万元，下降5.85%，基本与上年持平；

3、2010107人大代表履职能力提升支出2万元，较2016年执行数减少3.47万元，下降63.43%，主要是2017年人大代表履职费部分由上级部门承担，减少相应的预算安排；

4、2010108代表工作支出3.5万元，较2016年执行数增加1.69万元，增长93.56%，主要是2017年增加代表活动、视察工作预算支出；

5、2010301行政运行204.50万元，较2016年执行数增加33.32万元，增长19.47%，主要是2017年人员增资和人员调入，提高相应经费支出；

6、2010601行政运行支出38.79万元，较2016年执行数增加8.75万元，增长29.15%，主要是2017年人员增资和人员调入，提高相应经费支出；

7、2011102一般行政管理事务支出1万元、较2016年执行数增加0.70万元，增长233.33%，主要是2017年预算增加纪检监察工作经费；

8、2012304民族工作专项支出0.20万元，与2016年基本持平；。

9、2012902一般行政管理事务支出8.32万元，较2016年执行数增加2.85万元，增长51.99%，主要是2017年妇联工作将加大村组妇女工作并开展相应的活动，增加经费支出；

10、2013101行政运行支出151.39万元、较2016年执行数增加26.59万元，增长21.30%，主要是2017年人员增资和人员调入，提高相应经费支出；

11、2013102一般行政管理事务支出7万元，较2016年执行数减少15.49万元，下降68.88%，主要是2017年受乡财力影响，在保人员、机构运转的基础上，减少一般性支出；

12、2030601兵役征集支出0.50万元，基本与上年持平；

13、2040204治安管理支出14万元，较2016年执行数增加3.02万元，增长27.53%，主要是2017年增加保和乡协警人员；

14、2050202小学教育支出1.80万元，较2016年执行数减少0.40万元，下降18.18%，主要是2016年安排教师活动经费，属一次开支，2017年无此安排；

15、2050203初中教育支出1万元，较2016年执行数减少1.05万元，下降51.22%，主要是2016年安排教师活动经费，属一次开支，2017年无此安排；

16、2050802干部教育支出1.21万元，基本与上年持平；

17、2070109群众文化支出18.39万元，较2016年执行数增加4.50万元，增长32.39%，主要是2017年人员增资和人员调入，提高相应经费支出；

18、2070499其他新闻出版广播影视支出11.55万元，较2016年执行数增加0.69万元，增长6.34%，主要是2017年人员增资，提高相应经费支出；

19、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出28.08万元，较2016年执行数增加8.76万元，增长45.35%，主要是2017年人员增资和人员调入，提高相应经费支出；

20、2080501归口管理的行政单位离退休37.39万元，较2016年执行数减少6.68万元，下降15.16%，主要是2017年退休人员转社保发放，2017年预算仅保留乡镇承担部分；

21、2080502事业单位离退休27.15万元，较2016年执行数减少5.27万元，下降5.27%，主要是2017年退休人员转社保发放，2017年预算仅保留乡镇承担部分；

22、2101101行政单位医疗、2101102事业单位医疗、2101103公务员医疗补助三个项目支出62.07万元，较2016年执行数增加18.28万元，增长41.76%，主要是2017年人员增资和人员调入，提高相应经费支出；

23、2100716计划生育机构支出14.53万元，较2016年执行数增加7.83万元，增长116.83%，主要是2016年计生部门及人员进行改革，相应的费用转乡卫生院支出，2017年乡计生工作转由乡其他部门承担，预算安排其经费支出；

24、2101016食品安全事务支出0.30万元，与上年持平；

25、2110199其他环境保护管理事务支出9.66万元，较2016年执行数增加1.05万元，增长41.76%，主要是2017年人员增资，提高相应经费支出；

26、2120101行政运行支出12.29万元，较2016年执行数增加2.34万元，增长23.52%，主要是2017年人员增资，提高相应经费支出；

27、2130104事业运行支出113.76万元，较2016年执行数增加16.88万元，增长17.43%，主要是2017年人员增资和人员调入，提高相应经费支出；

28、2130204林业事业机构支出23.84万元，较2016年执行数增加4.92万元，增长26.01%，主要是2017年人员增资和人员调入，提高相应经费支出；

29、2130317水利技术推广支出15.06万元，较2016年执行数增加0.92万元，增长6.53%，主要是2017年人员增资；

30、2130705对村民委员会和村党支部的补助支出97.26万元，较2016年执行数减少7.34万元，下降7.01%，主要是2017年人员变动及部分支出转市级财政承担；

31、2140106公路养护支出10.81万元，较2016年执行数增加1.22万元，增长12.77%，主要是2017年人员增资；

32、2150601行政运行支出4.10万元，基本与上年持平；

33、2150699其他安全生产监管支出6万元，较2016年执行数增加3.72万元，增长163.27%，主要是2017年加强安全生产工作，拟对全乡各行业进行排查，保障人民生命财产安全，增加相应的工作经费；

34、2200199其他国土资源事务支出36.82万元，较2016年执行数增加17.19万元，增长87.54%，主要是2017年人员增资和人员调入，提高相应经费支出；

2016年2296002用于社会福利的彩票公益金支出30.19万元、2080304财政对工伤保险基金的补助支出1.06万元、2080305财政对生育保险基金的补助支出0.71万元，属2016年市级一次性安排，2017年无此数；012901行政运行支出9.63万元，因人员变动，暂无经费支出在此科目中反映，2017年无此数。

三、个旧市保和乡2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

2017年一般公共预算基本支出956.38万元。其中：人员经费843.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费112.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障保和乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49.02万元，如乡人大代表工作、护林防火工作、党风廉政建设、党代会、人代会等开支。与上年对比减少166.41万元，减支的原因主要是在全市经济下行的压力下，突出保工资、保民生方面支出，减少项目类支出；同时乡镇支出与税收收入紧密挂钩，乡一级财力仅能保障必要的支出。

四、个旧市保和乡2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，保和乡安排的2017年“三公”经费预算数为60万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费33万元，公务接待费27万元。2017年“三公”经费预算较 2016年保持一致，主要原因是保和乡属山区乡镇，为保障各项工作的开展，在预算中安排一部分合理支出，尽量压缩“三公”支出。

五、个旧市保和乡2017年政府性基金预算支出情况说明

保和乡2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、个旧市保和乡2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，保和乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出等。保和乡2017年收支总预算为1,005.40万元。

七、个旧市保和乡2017年收入预算情况说明

保和乡2017年收入预算1,005.40万元，其中：—般公共预算拨款收入1,005.40万元，占100%。

八、个旧市保和乡2017年支出预算情况说明

保和乡2017年支出预算1,005.40万元，其中：基本支出956.38万元，占95.12%;项目支出49.02万元，占4.88%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。保和乡2017 年机关运行经费财政拨款预算112.76万元，较2016年预算执行数减少117.19万元，主要原因：一是细化项目支出，规范支出内容；二是厉行节约，减少一般行政性支出。

(二）政府采购情况。保和乡2017年部门预算无政府采购。

(三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，保和乡2017年共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆。未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

(四）预算绩效情况。2017年，一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。

四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

七、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。