个旧市农村人居环境工作站2023年部门预算

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　　个旧市农村人居环境工作站2023年部门预算

　　个旧市农村人居环境工作站2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市农村人居环境工作站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分个旧市农村人居环境工作站2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市农业环境保护工作站

　　2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　宣传、贯彻国家有关农业环境保护的法律、法规和政策，推广农业环境保护的先进经验和技术，开展农业环境治理、农业环境质量监测和生态农业建设；指导农村人居环境改善工作；承担农村能源开发利用等工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、农业环境保护科。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　农业环境行政执法，依法处理农业环境污染事故；组织开展全市农业面源污染防治工作；推广生态农业，开展农村能源综合利用；开展农业环境质量调查与监测，对农业环境质量作出预测和评价；开展受污染耕地安全利用，建立耕地分类清单，强化重金属污染源管控，根据耕地污染程度，采取分类综合治理；做好中央、省、州环境督察的举报件调查与处理；组织开展河长制工作；宣传普及农业环境保护知识，推广农业环境保护的先进经验和技术。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 147.38万元，其中：一般公共预算147.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加75.06%，主要原因为2部门整体合并，人员增加，一般公共预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入147.38万元，其中:本年收入147.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款147.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加75.06%，主要原因为2部门整体合并，人员增加，一般公共预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 147.38万元。财政拨款安排支出 147.37万元，其中：基本支出137.38万元，与上年对比增加65.06%，主要原因2部门合并，人员增加，一般公共预算增加；项目支出10万元，与上年对比增加10万元，主要原因本年新增项目一个。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共预算-社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-事业单位离退休13.8万元，主要用于事业单位离退休人员支出。与上年相比增加8.35万元，主要原因为部门合并，离退休人员增加。

　　一般公共预算-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.39万元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出,与上年相比增加6.25万元，主要原因为部门合并在职人员增加，缴费基数较上年增加。

　　一般公共预算-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.52万元,主要用于事业单位医疗卫生支出，与上年相比增加2.93万元，增加原因为部门合并在职人员增加，缴费基数较上年增加。

　　一般公共预算-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员补助4.18万元，主要用于事业单位公务员补助支出，与上年相比增加2.13万元，增加原因为部门合并在职人员增加，缴费基数较上年增加。

　　一般公共预算-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.42万元，主要用于保障事业单位在职人员工伤保险支出，与上年相比增加0.34万元，主要原因为增加原因为部门合并在职人员增加，在职人员工资较上年增加

　　一般公共预算-农林水支出-农业农村-事业运行88.91万元，包括工资福利支出、商品和服务支出。主要用于保障工作正常运转的基本支出。与上年相比增加35.83万元，主要原因为增加原因为部门合并在职人员增加，在职人员工资较上年增加。具体是工资福利支出84.48万元，其中：基本工资37.49万元；津贴补贴2.94万元；绩效工资31.95万元；奖金11.51万元；失业保险0.59万元。商品和服务支出4.43万元，其中：差旅费0万元；公务接待费0.15万元；公务用车运行维护费1.12万元；培训费0.13万元；福利费0.21万元；工会经费0.72万元；办公费2.1万元，其他商品和服务支出0.06。

　　一般公共预算-农林水支出-农业农村-农业资源保护修复与利用10万元，主要用于保障本部门履行主要职能农业资源保护支出。与上年相比增加10万元，主要原因为本年度新增地膜回收体系建设项目。

　　一般公共预算-住房改革支出-住房公积金9.13万元主要用于保障本部门住房公积金支出。与上年相比增加4.34万元，主要原因为增加原因为部门合并在职人员增加，在职人员工资较上年增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出119.12万元（其中：基本支出11.912万元，项目支出0万元）。与上年相比增加55.36万元，主要原因为增加原因为部门合并在职人员增加，在职人员工资较上年增加。

　　。

　　商品和服务支出8.49万元（其中：基本支出4.49万元，项目支出4万元）。与上年相比增加5.36万元，主要原因为增加原因为部门合并在职人员增加，本年度新增地膜回收体系建设项目。

　　对企业补助支出6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）。与上年相比增加6万元，主要原因为本年度新增地膜回收体系建设项目补助农膜回收企业支出。

　　对个人和家庭的补助13.77万元（其中：基本支出13.77万元，项目支出0万元）。与上年相比增加8.34万元，主要原因为增加原因为部门合并退休人员增加，对个人和家庭补助增加。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市农村人居环境工作站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.39万元，较上年增加0.03万元，增长2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市农村人居环境工作站2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因无。

　　（二）公务接待费

　　个旧市农村人居环境工作站2023年公务接待费预算为0.18万元，较上年增加0.03万元，增长20%，国内公务接待批次为8次，共计接待36人次。

　　增加原因项目增加，接待人次增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市农村人居环境工作站2023年公务用车购置及运行维护费为1.21万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.21万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因无。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市农村人居环境工作站部门资产总额7.37万元，其中，流动资产4.88万元，固定资产2.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.3万元，其中固定资产增加1.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　农业环境行政执法，依法处理农业环境污染事故；组织开展全市农业面源污染防治工作；推广生态农业，开展农村能源综合利用；开展农业环境质量调查与监测，对农业环境质量作出预测和评价；开展受污染耕地安全利用，建立耕地分类清单，强化重金属污染源管控，根据耕地污染程度，采取分类综合治理；做好中央、省、州环境督察的举报件调查与处理；组织开展河长制工作；宣传普及农业环境保护知识，推广农业环境保护的先进经验和技术。

　　第二部分 个旧市农村人居环境工作站

　　2023年部门预算表

　　监督索引号53250100532600600111