个旧市农业技术推广中心2023年部门预算

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　　个旧市农业技术推广中心2023年部门预算

　　个旧市农业技术推广中心2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市农业技术推广中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市农业技术推广中心2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 个旧市农业技术推广中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担种植业技术试验、示范、推广工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、经作站、粮作站、土肥站、果树站。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　市农技中心严格按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动，无超出业务范围开展业务活动的行为。认真贯彻落实中央、省、州、市农业农村工作会议精神，围绕农业产业开发和结构调整，通过项目示范、技术培训、农技人员深入田间地头服务，广泛开展试验、示范、推广工作，提升种植业经济发展质量和效益。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员25人，其中：离休 0人，退休25人。

　　车辆编制1辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入4,509,760.00元，其中：一般公共预算4,509,760.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加375300元，主要原因分析是在职转退休人员增加；另外，社保基数变动。所以事业单位离退休费、社保费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023部门财政拨款收入4,509,760.00元，其中:本年收入4,509,760.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,509,760.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加375,300.00元，主要原因分析是在职转退休人员增加；另外，社保基数变动。所以事业单位离退休费、社保费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出4,509,760.00元。财政拨款安排支出 4,509,760.00元，其中：基本支出4,509,760.00元，与上年对比增加375,300.00元，主要原因分析在职转退休人员增加；另外，社保基数变动。所以事业单位离退休费、社保费增加；项目支出0元，与上年对比无增减变动，主要原因分析无。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业-行政事业单位养老支出-事业单位离退休，2023年预算数692,100.00元，主要用于退休人员的基本支出及退休人员工资。与上年相比增加84,900.00元，主要原因分析是在职转退休2人。

　　功社会保障和就业-行政事业单位养老支出-事业单位离退休，2023年商品和服务支出预算数3,000.00元，主要用于退休人员公用。与上年相比增加400元，主要原因分析是在职转退休2人。

　　社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2023年预算数413,500.00元，主要用于缴纳职工的养老保险金，与上年相比增加36,600.00元，原因是人员变动。

　　卫生健康支出-行政事业医疗-事业单位医疗，2023年预算数228,800.00元，主要用于缴纳职工的医疗保险金，与上年相比减少18,900.00元，变动原因是人员变动。

　　卫生健康支出-行政事业医疗-公务员医疗补助，2023年预算数157,100.00元，主要用于缴纳职工的医疗保险金，与上年相比增加20,500.00元，变动原因是人员变动。

　　卫生健康支出-行政事业医疗-其他行政事业单位医疗支出，2023年预算数13,000.00元，主要用于我单位行政事业人员工伤保险缴费支出。

　　农林水支出-农业农村-事业运行，2023年预算数2,721,160.00元，主要用于本单位的正常运转和人员工资等，具体是工资福利支出2,611,100.00元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障支出）；商品和服务支出110,060.00元（包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少42,300.00元，变动原因是人员变动，工资及津贴减少。

　　住房保障支出，2023年预算数为281,100.00，主要用于本单位的正常运转和人员住房保障支出，与上年相比增加31,200.00元，增加原因是工资基数变动。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出3,704,600.00元（其中：基本支出3,704,600.00元，项目支出0元）。与上年相比增加297,400.00元，变动原因是人员变动，工资及津贴调整。

　　商品和服务支出113,060.00元（其中：基本支出113,060.00元，项目支出0元）。与上年相比减少7,000.00元，变动原因是人员变动。

　　对个人和家庭的补助692,100.00元（其中：基本支出692,100.00元，项目支出0元）。与上年相比增加84,900.00元，主要原因是在职转退休2人。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市农业技术推广中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16,460.00元，较上年减少5元，下降0.03%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市农业技术推广中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化原因。

　　（二）公务接待费

　　个旧市农业技术推广中心2023年公务接待费预算为4,360.00元，较上年减少5元，下降0.11%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

　　减少原因是没有项目，业务交流减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市农业技术推广中心2023年公务用车购置及运行维护费为12,100.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12,100.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　无增减变化原因。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市农业技术推广中心是全额事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市农业技术推广中心部门资产总额3,633,529.73元，其中，流动资产406,659.89元，固定资产3,026,869.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产200,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少28,770.27元，其中固定资产增加1,046.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入182，134.26元，其中出租资产525.62平方米，资产出租收182，134.26元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　开展种植业新品种新技术的引进、试验、示范、培训、咨询服务等农技推广活动，主要是通过引进新品种新技术进行试验示范后总结出适宜当地的科学的生产种植技术并向农民予以推广，开展多渠道、深层次科技培训提高农民的科技意识，以促进农民增收为目标，及时为农业、农村工作提供优质高效的服务。通过数量、质量、成本等指标分析，工作的开展可以取得以下成效：

　　数量指标：建设耕地质量长期监测点=5个；耕地质量调查=50个点；派出中级及以上职称研究人员数量>=5人；

　　质量指标：工作完成时效=100%；

　　效益指标：为政府决策提供依据=2个；

　　满意度指标：工作完成质量=100%，内部职工满意度>=90%。

　　根据2022年工作总结及2023年工作计划。

　　第二部分 个旧市农业技术推广中心 2023年部门预算表

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