个旧市水利电力勘测设计队2023年部门预算

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　　个旧市水利电力勘测设计队2023年部门预算

　　个旧市水利电力勘测设计队2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市水利电力勘测设计队2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市水利电力勘测设计队2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市水利电力勘测设计队

　　2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、负责全市水利发展的中长期和短期规划、编制工作；2、参加全市防汛抗旱应急抢捡工作；3、负责全市农田水利发展规划以及施工中的技术指导工作；4、负责全市农村安全饮水规划及施工中的技术指导工作；5、负责全市在建水利工程的施工技术指导及施工中的安全生产管理工作；6、为各乡镇（区）以及水管单位提供水利方面的专业技术指导；7、负责全市小流域水土保持的编制工作；8、负责全市小（一）型以下水利水电工程的规划、勘测、设计和施工技术指导工作及与水利水电有关的技术工作，协助其他部门完成大型水利工程规划的基础性工作。9、完成局领导交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：队长室、财务室、办公室、设计室、测量室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、完成农村饮水安全目标任务：圆满完成2022年个旧市巩固脱贫攻坚成果、农村人居环境以及农村饮水安全项目的调研和排查工作；完成政府救助平台app培训、日常运行管理工作以及农村饮水安全水利监督电话舆情信息的处理工作；配合卫健部门完成2022年度水质监测工作，目前农村饮用水全年水质合格率超过现行标准。

　　2、做好重点水利工程施工技术指导工作：做好个旧市大屯海水库清淤扩建工程、个旧市石洞坝水库工程、个旧市邦干水库工程、个旧市火把冲水库工程、个旧市重点小流域治理工程、个旧市沙甸河邦干段治理工程、个旧市农村供水保障专项行动项目、个旧市城乡供水一体化项目施工技术指导工作。

　　3、做好个旧市病险水库除险加固工程技术指导工作。做好洗马塘水库除险加固工程、罗期底水库除险加固工程、戈贾冲水库除险加固工程等施工技术指导工作，使得病险水库除险加固工程工程扎实推进。

　　4、认真做好水利信息、督查督办、新闻宣传工作及保密、信访、文秘工作。

　　5、认真做好年度普法教育、意识形态、防范邪教、信访维稳安保综治、人大政协、督查检查等各项工作。

　　6、按照财政部及省财政厅对财政电子票据改革工作的统一部署，完成了云南省非税收入收缴电子化和财政电子票据管理改革工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 2947280元，其中：一般公共预算2947280元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加346000元，增加的主要原因：工资性收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 2947280元，其中:本年收入2947280元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2947280元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加346000元，增加的主要原因：工资性收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 2947280元。财政拨款安排支出 2947280元，其中：基本支出2947280元，与上年对比增加346000元，增加的主要原因：工资性收入增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休414100元，主要用于保障退休人员的工资及其活动费基本支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基体养老保险缴费支出274700元，主要用于保障在职事业人员的养老保险基本支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗149000元，主要用于保障在职人员和退休人员的医疗基本支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助94200元，主要用于保障在职人员和退休人员的医疗基本支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8600元，主要用于保障在职人员工伤保险基本支出。

　　农林水支出-水利-其他水利支出1820480元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金186200元，主要用于保障在职职工住房保障基本支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出2451600元（其中：基本支出2451600元，项目支出0元）。与上年对比增加375500元，增加的主要原因：工资性收入增加。

　　商品和服务支出83380元（其中：基本支出83380元，项目支出0元）。与上年对比减少2400元，减少的主要原因：人数净减少1人，办公经费相应减少。

　　对个人和家庭的补助412300元（其中：基本支出412300元，项目支出0元）。与上年对比减少27100元，减少的主要原因：退休人员1人死亡，工资性支出相应减少。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2000元，其中：政府采购货物预算2000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市水利电力勘测设计队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20161.45元，较上年减少623.55元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市水利电力勘测设计队2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市水利电力勘测设计队2023年公务接待费预算为9118元，较上年减少282元，下降3%，国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。减少的原因：缩减开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市水利电力勘测设计队2023年公务用车购置及运行维护费为11043.45元，较上年减少341.55元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，无增减变化；公务用车运行维护费11043.45元，较上年减少341.55元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少的原因：缩减开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市水利电力勘测设计队资产总额843995.24元，其中，流动资产63564.24元，固定资产780431元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加48048.79元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善，明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

　　第二部分 个旧市水利电力勘测设计队

　　2023年部门预算表

　　监督索引号53250100533200100111