个旧市植检植保站2023年部门预算

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　　个旧市植检植保站2023年部门预算

　　个旧市植检植保站2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市植检植保站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分个旧市植检植检植保站2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市植检植保站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　执行《植物检疫条例》规定的国内植物检疫执法职能；农药器械安全使用管理；农作物病虫害监测预警控制；承担绿色防控技术集成示范推广等工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，包括：办公室

　　所属单位0个

　　（三）重点工作概述

　　1、强化监测预警，提升防控服务

　　结合我市各主要病虫害的发生危害规律和特点，以重点地区、主要作物、重大病虫为重点，采用定点观测和大面积调查相结合的方法开展病虫预测预报，对粮食和重要作物病虫害发生发展动态实施监测和预警。

　　持续完善农作物病虫监测预警建设，全市共设立监测点52个，其中草地贪夜蛾定点监测点30个；在大屯、鸡街、卡房和贾沙设常年自动病虫情测报灯5台，用于趋光、性诱重点防控害虫（如稻螟虫、稻飞虱、草地贪夜蛾）的监测。适时开展病虫调查，根据监测结果和田间调查情况，及时发布水稻、玉米、马铃薯、梨、柑橘等农作物“病虫情报”14期，中长期预报率达到85％以上，短期预报率达到95％以上，为指导农民防治提供了可靠的依据。

　　各期“病虫情报”发送到各乡镇和有关部门，重要的发到村组，并在个旧政府信息网、三农通手机短信、微信公开发布，保证了数据的时效性，及时指导大面积上的农户开展病虫害防治，病虫害得到有效控制，全年未发生重大病虫大面积暴发成灾。

　　2.深化防控措施，提升防控成效

　　（1）积极推广绿色防控

　　贯彻“公共植保、绿色植保、科学植保”理念，以减少化学农药使用为目标，大力推广绿色防控措施，全市安装太阳能杀虫灯80盏，防控水稻、玉米、蔬菜、水果虫害面积8000亩次。

　　在保和、鸡街建立鲜食玉米绿色高质高效示范区2个；沙甸建立玉米绿色防控示范区1个，推广使用846个草地贪夜诱捕器开展1030亩玉米草地贪夜蛾绿色防控示范。在大屯、鸡街建立水稻绿色防控示范区3个，推广使用420套稻纵卷叶螟诱捕器开展稻纵卷叶螟绿色防控示范400亩。鸡街、保和建立梨、冰糖橙绿色防控示范区2个470余亩，推广使用果实蝇性诱捕器200个、潜叶蛾诱芯198支、黄蓝白板8400张、实蝇诱杀剂360袋开展绿色防控面积1000余亩次。

　　通过绿色防控示范区带动推广健身栽培、集成示范绿色防控技术与统防统治融合，实施农业措施、理化诱控、化学措施等，全年辐射带动全市完成绿色防控24.18万亩次，覆盖率达50.25%。大大减少了农药的使用量，减少农业面源污染，保护了生物多样性和生态环境，实现了绿色植保和推动农药使用负增长。

　　（2）大力推进统防统治

　　在病虫发生防治重要时期组织统防，实施植保社会化服务无人机飞防示范，“统一防治时间、统一防治方法、统一防治用药”，整村整片推进带动区域性联防联控和群防群控，有效预防控制重大病虫危害蔓延。

　　在卡房开展纳米农药防控马铃薯晚疫病飞防示范面积900亩，保和、鸡街和大屯实施玉米、水稻无人机统防1000亩。全市发放噻虫·高氯氟、甲维盐、虫螨腈、稻瘟灵等药剂开展草地贪夜蛾、小麦和水稻病虫等统防统治6500余亩次。通过田间指导、技术培训、统防统治示范全年辐射带动全市完成统防统治14.41万亩次，覆盖率达41.98%。

　　根据实际防治重要时期，因地制宜确定主治对象，合理混配药剂，治“主”兼“次”，达到“一治多效”的效果，较农户自行防治，减少用药2－3次，降低农药使用量，推进农药使用量负增长。

　　（3）强化技术培训指导

　　为提高农户农业生产水平，保障农产品质量安全，举办草地贪夜蛾、水稻病虫害、科学安全用药等防控技术培训20期1562人次，发放“草地贪夜蛾宣传海报”“植保技术培训资料”“农药安全使用手册”等宣传手册6551份。开展街天、田间地头技术咨询3600余人次，提供相关技术咨询和技术服务，指导农户开展病虫害防治。

　　2023年，植保站将认真履行工作职责，继续加强病虫监测预警、推进病虫绿色防控和统防统治、加强植物检疫执法、严格农药经营许可和抓好防控技术培训指导等工作，努力克服困难，用心为农业服务、用行动实践新时代新农村建设，努力促进乡村振兴。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入956605.84元，其中：一般公共预算956605.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年679057元对比部门财务总收入增加277548.84元，主要原因是在职职工新增1人，工资增加，故部门财务总收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入956605.84元，其中:本年收入956605.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款956605.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年679057元对比部门财政拨款收入增加277548.84元，主要原因是在职职工新增1人，工资增加，故部门财政拨款收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出956605.84元。财政拨款安排支出956605.84元，其中：基本支出938740元，与上年679057元对比增加259683元，主要原因是在职职工新增1人，工资增加，故基本支出增加；项目支出17865.84元，与上年0元对比增加17865.84元，主要原因是今年机关事业单位遗属生活补助资金预算录入在特定目标项目里面，故项目支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出152740元，主要用于发放退休人员统筹外工资和缴纳在职职工基本养老保险费。与上年120940元对比增加31800元。主要原因是在职职增加1人。

　　一般公共服务支出-社会保障和就业支出-抚恤支出17865.84元，主要用于发放退单位遗属生活补助费。与上年16497元对比增加1368.84元。主要原因是遗属生活补助标准逐年提高。

　　一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗支出80100元，主要用于缴纳在职职工和退休职工医疗费和公务员补助费。与上年61100元对比增加19000元。主要原因是在职职增加1人。

　　一般公共服务支出-农林水支出-农业农村支出640500元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。与上年497017元对比增加143483元。主要原因是在职职增加1人。

　　一般公共服务支出-住房保障支出-住房改革支出65400元，主要用于保障在职职工住房公积金支出。与上年42800元对比增加22600元。主要原因是在职职增加1人。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出847500元（其中：基本支出847500元，项目支出0元）。

　　商品和服务支出34740元（其中：基本支出34740元，项目支出0元）。

　　对个人和家庭的补助74365.84元（其中：基本支出56500元，项目支出17865.84元）。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市植检植保站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16000元，较上年减少89元，下降0.55%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市植检植保站2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：本单位无因公出国（境）。

　　（二）公务接待费

　　个旧市植检植保站2023年公务接待费预算为1000元，较上年减少2989元，下降74.93%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

　　增减变化原因：本着厉行节约的原则预算数减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市植检植保站2023年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年增加2900元，增长23.97%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000元，较上年增加2989元，增长23.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：因公车使用年代久远，公车老化严重，维修维护费增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市植检植保站部门资产总额118910.11元，其中，流动资产37706.2元，固定资产81203.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少48225.23元，其中固定资产减少39859.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　一是抓好农业病虫害绿色防控和统防统治工作。

　　二是加强草地贪夜蛾监测与防控工作。

　　三是抓好农作物的病虫监测预警工作。

　　四是抓好疫情普查、疫情防控、种子苗木产检调运和市场检疫工作。

　　五是抓好植保工作相关条例、法规的宣传以及技术培训工作。

　　六是做好农药经营许可审批工作。

　　七是做好农药使用量零增长和农药使用监测工作。

　　八是做好红火蚁防控工作。

　　第二部分个旧市植检植保站2023年部门预算表

　　监督索引号53250100532600400111