个旧市种子管理站2023年部门预算

　　监督索引号53250100532600100000

　　个旧市种子管理站2023年部门预算

　　个旧市种子管理站2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市种子管理站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市种子管理站2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 个旧市种子管理站2023年部门   预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市种子管理站是隶属于个旧市农业局的全额拨款的事业单位，其主要职能是负责全市的两杂种子的新品种试验、示范、推广和对全市范围内种子经营户的种子备案及执法监管。负责全年优质两杂种子的储备工作等。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市种子管理站共设置3个内设机构，包括：1、办公室 2、市场管理科 3、品种管理科共3个科室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年重点工作任务是：1、完成2023年全市辖区内种子经营户的种子备案工作。2、做好全市经营的两杂种子的抽样和发芽率试验工作，让农民都能种上合格的种子，减少农民的负担。3、完成“袁隆平院士工作站”第三年目标任务，并做好院士工作站项目验收工作。4、完成州级杂交水稻、玉米新品种展示及示范工作。

　　二、预算单位基本情况

　　个旧市种子管理站编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 4,416,350.00元，其中：一般公共预算4,416,350.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加552,380.00元，主要原因分析是2023年在职人员增加1人，人员工资和社保经费缴费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 4,416,350.00元，其中:本年收入4,416,350.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,416,350.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加552,380.00元，主要原因分析是2023年在职人员增加1人，人员工资和社保经费缴费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 4,416,350.00元。财政拨款安排支出 4,416,350.00元，其中：基本支出3,216,350.00元，增加552,380.00元，主要原因分析是2023年在职人员增加1人，人员工资和社保经费缴费相应增加；项目支出1,200,000.00元，与上年对比无增减变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休446,020.00元，主要用于保障离退休人员工资的基本支出。

　　2、一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出300,300.00元，主要用于保障在职人员基本养老保险费的基本支出。

　　3、一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗165,600.00元，主要用于保障单位人员基本医疗保险缴费的基本支出。

　　4、一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助109,900.00元，主要用于保障单位人员公务员医疗补助保险缴费的基本支出。

　　5、一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,400.00元，主要用于保障单位人员工伤保险缴费的基本支出。

　　6、一般公共服务支出-农林水支出-农业农村-事业运行1,980,730.00元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是：工资福利支出：1,897,000.00元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出：83,730.00元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。

　　7、一般公共服务支出-农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务1,200,000.00元，主要用于保障“袁隆平院士工作站”正常运转的项目工作经费支出。

　　8、一般公共服务支出-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金204,400.00元，主要用于保障单位人员住房公积金补助的基本支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出2,686,600.00元（其中：基本支出2,686,600.00元，项目支出0元）。与上年对比增加586,300.00元，主要原因分析增加人员，相应增加人员工资支出及社保缴费支出。

　　商品和服务支出1,285,650.00元（其中：基本支出85,650.00元，项目支出1,200,000.00元）与上年对比增加5,650.00元，主要原因分析是2023年人员增加，相应增加公用经费。

　　对个人和家庭的补助444,100.00元（其中：基本支出444,100.00元，项目支出0元）与上年对比减少39,600.00元，主要原因分拆是退休人员待遇清算后造成的支出减少。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市种子管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,750.00元，较上年增加22,000.00元，增长106.02%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市种子管理站2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市种子管理站2023年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加22,000.00元，增长275%，国内公务接待批次为75次，共计接待350人次。公务接待费增加的原因是院士工作站的工作业务量增加公务接待支出增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市种子管理站2023年公务用车购置及运行维护费为12,750.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12,750.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。2023年公务用车购置及运行维护费较上年无增减变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　“袁隆平院士工作站工作经费”项目安排120万元，项目内容个旧市种子管理站与国家杂交水稻工程研究中心合作创建袁隆平院士工作站种植超级杂交水稻。三级指标数量指标，指标值建设两个200亩超级杂交水稻高产栽培试验示范基地；三级指标数量指标，指标质推广超级杂交水稻大于15000亩；三级指标质量指标，指标值预算资金使用率大于95%；三级指标时效指标，指标值各项工作完成及时率大于98%，三级指标成本指标，指标值院士工作站经费成本小于等于120万元，产出指标设定依据及数据来源：院士工作站申请书。三级指标社会绩效指标，指标值促进农民增收、农业产业稳定发展、农业经济发展，指标值效果显著，绩效指标值设定依据及数据来源：以实际情况统计。三级指标服务对象满意度指标，指标值农民满意度90%以上。绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市种子管理站是全额拨款的事业单位，2023年没有安排机关运行经费支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市种子管理站资产总额4,828,459.86元，其中，流动资产2,175,347.30元，固定资产2,653,112.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,280,689.66元，其中固定资产增加2,113,886.17元。置换房屋建筑物304.70平方米，账面原值24,493.00元；处置车辆1辆，账面原值49,931.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入600.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　个旧市种子管理站2023年的总体绩效目标是:完成种子生产经营备案、种子质量检验检测，确保我市两杂种子的用种安全。建设两个200亩超级杂交水稻高产栽培试验基地，加大旱育旱植技术研究力度，累计推广超级杂交水稻品种20000亩以上，加强工作总结、技术总结，完成好院士工作站的验收工作。

　　完成2023部门整体支出绩效指标，其中：1.产出指标 三级指标：检查全市所有农作物种植经营门店；对全市开展种子质量抽检工作；开展种子经营户培训并发放宣传资料；超级杂交水稻百亩连片示范200亩；推广超级杂交水稻品种20000亩以上。预算资金使用率；各项工作完成及时率；三公经费控制率。2.效益指标 为保障种子市场有序开放，通过种子市场监管确保农民购买到放心、合格的种子；加强种子质量源头管理，保障农业用种安全，为农民的增收保驾护航效果显著。3.满意度指标 通过问卷调查统计种子生产、经营户和农民对管理的满意度的满意度达90%以上。

　　第二部分 个旧市种子管理站2023年部门    预算表

　　监督索引号53250100532600100111