个旧市畜牧技术推广站2023年部门预算

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　　个旧市畜牧技术推广站2023年部门预算

　　个旧市畜牧技术推广站2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市畜牧技术推广站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分个旧市畜牧技术推广站2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市畜牧技术推广站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　宣传贯彻《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国单位防疫法》、国务院《种畜禽管理条例》及有关发展畜牧业的方针政策；2、负责全市的畜牧兽医技术推广、科研及培训工作；制定全市畜牧业的发展规划，并组织实施、管理；3、负责全市畜禽优良品种和新技术的引进、试验示范、培训及推广，提出全市畜禽品种改良计划，并组织实施；4.负责全市畜禽遗传资源调查，协助做好《种畜禽生产经营许可证》的办证、审验和登记工作。5、负责对全市饲草饲料生产情况进行调查分析，提出饲草饲料种植推广计划，并组织实施；6、负责做好优质牧草新品种和栽培技术的引进、试验示范和推广；7、负责做好青饲料和农作物秸秆青贮、氨化技术的培训和推广工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、改良科、草料科。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　以提高养殖效益、增加农民收入为目的，切实转变畜牧业发展方式，围绕“服务现代畜牧业发展、促进农民持续增收”这一主题，认真坚持做好奶牛体系建设、畜禽品种改良、优质牧草的试验、示范、推广，粪污资源化利用等工作。使全市畜牧业保持持续、稳定、健康发展的良好态势。

　　2023年工作主要任务：

　　1、做好试验地优质牧草试验、示范种植及相关试验数据的统计、汇总及试验总结，为优质牧草的推广种植提供可靠依据。对优质牧草种植户做好种植技术指导和培训，保证优质牧草的优越性显现。

　　2、规模养殖户的备案统计上报、生猪市场动态信息调查、畜禽生产情况基点调查工作。

　　3、完成杂交肉牛育肥试验后期工作，提高日增重、饲料利用率和屠宰率比对，取得适合我市推广应用的肉牛杂交组合。

　　4、掌握全市的畜牧生产动态，抓好和掌握全市品种改良以及养殖户培训工作，大力发展秸秆养畜。

　　5、完成现代农业产业技术奶牛体系工作，积极开展奶牛DHI测定，示范带动当地农户发展高效奶牛养殖，提高规模化、标准化生产技术水平，降低成本，提升养殖效益。对规范兽药和饲料添加剂的使用，改善养殖环境，药物残留超标，质量监管起到了重要作用，为我市奶牛养殖夯实了基础。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 2,283,060,00元，其中：一般公共预算2,283,060,00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加162,564.00元，主要原因分析是：我单位退休1人，社会保障和就业支出、卫生健康支出相应增加；提高工资标准，农林水支出也相应增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入2,283,060,00元，其中:本年收入2,283,060,00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,283,060,00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加162,564.00元，主要原因分析是：我单位退休1人，社会保障和就业支出、卫生健康支出相应增加；提高工资标准，农林水支出也相应增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 2,283,060,00元。财政拨款安排支出 2,283,060,00元，其中：基本支出2,272,140,00元，与上年对比增加151,644.00元，主要原因分析是：提高工资标准，社会保障和就业支出、卫生健康支出相应增加，农林水支出也相应增加；项目支出10，920.00元，与上年对比增加10，920.00元，主要原先分析是：2023年死亡抚恤列入特定项目。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休361,660.00元，主要用于保障退休人员活动费支出。与上年相比增加28，520.00元，主要原因分析是：我单位新增退休人员1人。

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险金缴费支出207,600.00元，主要用于保障在职人员的单位基本养老保险费支出，与上年相比增加数17,300.00元，主要原因分析是：我单位新增退休人员1人。

　　3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-职工基本医疗保险缴费115,400.00元，主要用于保障职工基本医疗保险费支出，与上年相比减少10,600.00元，主要原因是：我单位新增退休人员1人。

　　4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助缴费79,600.00元，主要用于保障职工公务员医疗补助支出，与上年相比增加8,300.00元，主要原因是：我单位新增退休人员1人。

　　5.农林水支出- 农业农村-事业运行1,359,880.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是：工资福利支出1，311,200.00元（包含基本工资545,000.00元、津贴补贴59,400.00元、奖金205,200.00元、绩效工资492,500.00元,其他社会保障缴费9,100.00元,住房公积金141，500.00元）；商品和服务支出48,680.00元（包含一般公用经费：办公费33,000.00元、培训费1,980.00元、工会经费10,400.00元、福利费3,300.00元）。主要原因是：我单位新增退休人员1人。

　　6.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出6,500.00元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。与上年相比增加6,500.00元，原因分析是： 主要原因是：2023年度工伤保险在其他行政医疗支出。

　　7.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出141,500.00元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年相比的126,800.00相比增加14,700.00元，原因分析是：主要原因是：提高工资标准，导致公积金增加。

　　8.社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出10,920.00元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。与上年相比增加10,920.00元，原因分析是：2023年度列入特定项目支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、工资福利支出1，311,200.00元（其中：基本支出1，311,200.00元，项目支出0元）。

　　2、商品和服务支出48,680.00元（其中：基本支出48,680.00元，项目支出0元）。

　　3、对个人和家庭的补助371,020.00元（其中：基本支出371,020.00元，项目支出0元）。

　　4、资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市畜牧技术推广站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市畜牧技术推广站2023年无因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　个旧市畜牧技术推广站2023年公务接待费预算为4,000.00元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为1次，共计接待3人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市畜牧技术推广站2023年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市畜牧技术推广站是全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市畜牧技术推广站资产总额699,001.63元，其中，流动资产120,919.64元，固定资产578,081.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少164,789.80元，其中固定资产减少171,050.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　1、现代农业产业技术奶牛体系工作

　　2022年继续开展乳肉兼用型西门塔尔牛的杂交改良推广，对其后代跟踪进行生产性能测定6次共123头。

　　3月初从奶牛存栏、奶牛品种、能繁母牛奶产量以及养殖奶牛的饲料组成、成本和利润几个方面对乍甸乳业和奶牛养殖小区及周边的奶牛养殖户生产情况进行了详细的摸底调查，此次奶牛情况摸底调查，为促进奶牛体系工作顺利完成奠定了基础。

　　2、做好优质牧草品种的试验种植，促进优质牧草推广

　　在鸡街镇乍甸乳业有限公司，耘以牧业有限公司开展200亩菌草种植示范推广工作。现均已成活且长势较好，平均高度达到3.5米，待后续成熟刈割测产后利用。

　　认真开展好牧草引种试验工作，在保和乡冷墩、玉天、小咪勒和贾沙乡普洒河设置热带牧草试验点四个种植品种12个，锡城街道独甸设置温带牧草试验点一个种植品种7个，共进行牧草测产6次，定期做好牧草生长观测、草地除杂、产量测产等工作，为我市不同气候地区提供大量适宜种植的高产牧草打提供了科学依据。在鸡街镇乍甸片区开展青贮玉米品种引种种植试验，共试验10个青贮玉米品种，通过前期除杂、施肥、刈割测产得知三个品种生产性能较为稳定，适宜在我市坝区推广青贮种植，为我市坝区农户养殖草食畜制作青贮饲料提供了品种选择。

　　配合云南省饲草饲料工作站，在乍甸及沙甸地区选址5亩，开展冬季一年生紫花苜蓿种植引种示范推广工作，现已在乍甸地区种植3亩大田试验苜蓿，沙甸地区种植两亩大田试验示范区。

　　3、规模养殖户备案情况

　　根据开展畜禽养殖场（小区）养殖规模标准和备案工作的通知以及养殖备案总体要求,积极做好畜禽养殖户备案工作，做到应备尽备，不留监管空白。2022年全市在直联直报系统内备案畜禽养殖规模场共109户：其中能繁母猪存栏50头以上及生猪存栏200头以上的有36户、肉鸡存栏5000羽以上的11户、蛋鸡存栏5000羽以上的27户、牛存栏50头以上的21户、羊存栏200只以上的12户、鸭存栏5000羽以上的2户。

　　4、畜禽粪污资源化利用工作

　　以畜牧业绿色循环发展为主要目标，以畜禽粪肥就地就近科学还田利用为主导方向，坚持分区分类施策、协调种养发展为主要原则，提升养殖场设施装备水平，完善种养主体有效对接机制，实现畜禽粪污由“治”向“用”的转变。个旧市农业农村局于2022年5月11日至18日组织辖区内种养情况“一场一策”调研，依据填平补齐原则，将规模养殖场粪污处理设施装备配套达到规范要求，以粪肥还田利用为纽带，助力化肥使用零增长和耕地质量提升，推动农业提质增效。计划完成个旧市66家规模化养殖场粪污处理设施装备配套；规模以下养殖大户粪污收集处理利用点3个；种养结合利用示范基地3个；粪肥还田利用示范基地7个。目前项目正在有序进行中。

　　5、畜禽遗传资源普查工作

　　全国第三次畜禽资源普查工作开展以来，到目前为止，全市10个乡镇（街道办）、119个行政村（社区），行政村普查完成率100％；有资源行政村填报率100％；有资源乡镇普查率100％、乡镇普查完成率100％；账号完成率100％。收集无资源行政村证明材料49份，涉及6个乡镇。

　　普查畜种：全面开展畜种普查工作，目前已录入全国畜禽遗传资源普查信息系统的已知资源有3个畜种（普通牛、水牛、羊） 、3个品种（荷斯坦奶牛、滇东南水牛、云岭山羊）（群体数量：6312 头.只，能繁母畜：4418头.只、种公畜：467头.只）;新发现资源5个畜种 （牛、驴、鹅、鸡、鸭）、5个品种（红河黄牛、红河灰鹅、红河驴、蒙自斗鸡、红河番鸭）（群体数量：7619只，能繁母畜：1335头 .只、种公畜：468头.只;蜂资源：1个已知品种（滇南中蜂），群体数量5158）。全部普查资料已按要求进行归档保存。

　　选择高海拔和低海拔两个不同的养殖地点采集样品，开展对成年公母牛进行体尺体重测定和外貌评价后，采取血样进行全基因组分析，分析红河黄牛的遗传特征及与其他牛的遗传距离。共采集牛全血样本61份，体尺体重测定及外貌评价70头次。12月初在锡城街道芹菜塘社区对60只红河番鸭进行了屠宰性能测定工作，便于新资源的鉴定、审定工作。

　　6.畜牧科技推广与培训工作

　　a. 猪品种改良:我市猪人工授精主要在大屯和鸡街两镇，全年猪品种改良完成20116胎次，其中猪人工授精6426胎次，本交13690胎次。

　　b. 牛品种改良：肉牛改良以锡城、沙甸、卡房、老厂、大屯为主，奶牛改良以乍甸为主，全年肉牛人工授精改良完成3668胎次，其中肉牛品种改良完成1180胎次，奶牛冻精改良完成2488胎次。

　　c. 在全市各乡镇大力推广适合当地物候条件的优质牧草,近年来共统计牧草种植面积4.92万亩。

　　d. 积极推广利用青绿饲料资源, 全年推广青贮饲料26070吨，氨化饲料8700吨。秸秆综合利用入户调查3次，青贮技术指导12次，出动车辆12次，共48人次。

　　e. 紧紧围绕2022年农业农村10项重点工作，派出技术人员配合个旧市农业农村局到贾沙乡、卡房镇、鸡街镇的8个村委会，举办培训56期，培训人员2212人次，培训内容为科学养猪、养鸡、养牛实用技术、优质牧草栽培技术、青贮饲料的制作以及新冠肺炎疫情防控知识，发放《畜禽粪污资源化利用明白卡》、《云南省巨菌草栽培技术要点》、《紫花苜蓿栽培技术、一年生黑麦草栽培技术》、《青贮饲料操作流程》、《母猪繁殖技术》等资料1900多份，咨询人数200余人次。

　　第二部分 个旧市畜牧技术推广站2023年部门预算表

　　监督索引号53250100532601200111