个旧市大屯水利工程管理处2023年部门预算

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　　个旧市大屯水利工程管理处2023年部门预算

　　个旧市大屯水利工程管理处2023年部门预算公开目录

　　第一部分 旧市大屯水利工程管理处2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 旧市大屯水利工程管理处2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市大屯水利工程管理处2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责保障水资源的合理开发利用，贯彻执行国家水行政职能的法律、法规、方针和政策；配合主管局拟定全市水利工作的方针、政策，组织起草水行政方面的规定、规章、规范性文件，报请市人民政府批准后组织并监督实施。

　　2.配合主管局组织、协调、监督、指导全市防汛和抗旱工作；对全市重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，对防汛抗旱服务组织实施管理；编制防汛抗旱应急预案并组织实施。

　　3.负责节约用水工作。配合主管局拟定和编制全市计划用水、节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

　　4.组织协调、实施农田水利基本建设，指导、实施农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。

　　5.负责农村水电的协调指导工作，按照规定协调指导农村水能资源开发工作。指导农村水利社会化服务体系建设。

　　6.负责水污染防护、水利工程、水土保持、防汛抗旱等行业安全生产监督管理的工作。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市大屯水利工程管理处设有：办公室、财务科、巡查组、长班组。

　　（三）重点工作概述

　　1.深入学习贯彻党的二十大精神

　　在全行业掀起学习贯彻二十大精神和习近平总书记工作报告的热潮，以党的二十大精神引领全市水利工作，提升干部职工干事创业的“精气神”。按报告指引，推进绿色发展，加快水污染防治，实施流域环境综合治理和水土流失综合治理。同时，继续做好二十大期间及后续的信访维稳防邪等各项工作，为全市的发展与稳定构筑安全的水利屏障。

　　2.着力促进新开工项目建设

　　继续抓紧抓实大屯海扩建的前期工作，确保完成前期工作或实现开工。

　　3.着力抓好安全生产工作

　　落实安全生产责任体系，健全水利安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”工作机制。进一步完善局领导每月一次带队检查安全工作的机制，将安全生产责任压实到全局每一名干部职工，加强对施工单位的安全监管和隐患排查整治，严防重特大安全生产事故的发生。

　　4.着力加强党风廉政建设

　　落实全面从严治党主体责任及党风廉政建设，一是明确责任主体，层层传导责任，推动全面从严治党向基层延伸；从严从实抓党建、聚焦问题抓党建，切实把全面从严治党主体责任记牢、抗稳、抓实。二是从严加强基层党组织和党员队伍建设，夯实基础；扎实推进“双基”建设，推动基层组织建设全面进步、全面过硬。三是巩固作风建设成果，锲而不舍落实中央八项规定精神，把“三严三实”作为持续深入推进作风建设的重要举措。四是加强纪律建设，严明政治纪律和政治规矩；自觉在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。五是强化党建责任考核，由局主要领导亲自抓党建工作，分管领导负责党建工作的日常工作。

　　5.统筹协调推进其他工作

　　（三）统筹推进水利改革、河长制推进、水利扶贫、水资源管理、防汛减灾等各项工作。以“天天抓紧、月月抓实”的工作态度和“干部作风转在前，经济发展走在前”的精神，认真对待每一项事务，以优异的工作成绩确保全年各项工作目标任务的完成。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 3931011.68元，其中：一般公共预算3931011.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加387353.68万元，主要原因是人员变动，新调入1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 3931011.68元，其中:本年收入3931011.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3931011.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加387353.68万元，主要原因是人员变动，新调入1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 3931011.68元。财政拨款安排支出 3931011.68，其中：基本支出3848240.00元，与上年对比增加304582.00元，主要原因人员变动，新调入1人；项目支出82771.68元，与上年对比增加82771.68元，主要原因是上年无项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1614120.00元，主要用于退休补差人员工资发放和日常公用经费支出。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出232400.00元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出。社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出82771.68元，主要用于本单位遗嘱补助。

　　2.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗137200.00元，主要用于本单位职工医疗保障。卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助167600.00元，主要用于本单位职工医疗保障。卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出7300.00元。

　　3.农林水支出-水利-水资源节约管理与保护1532820.00元，主要用于本单位人员经费和日常公用经费支出。

　　4.住房保障支出-住房公积金156800.00元，主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出2174000.00元（其中：基本支出217000.00元，项目支出0元）。与上年对比增加1588600.00元，主要原因是人员变动，新调入1人。

　　商品和服务支出65640.00元（其中：基本支出65640.00元，项目支出0元）。与上年对比增加920.00元，主要原因是人员变动，新调入1人。

　　对个人和家庭的补助1691371.68元（其中：基本支出1691371.68元，项目支出0元）。与上年对比减少18033.68元，主要原因是补差人员退休费变动。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市大屯水利工程管理处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16400.00元，较上年减少500.00元，下降3.05%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市大屯水利工程管理处2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相对无变化。

　　（二）公务接待费

　　个旧市大屯水利工程管理处2023年公务接待费预算为16400.00元，较上年减少500.00元，下降3.05%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。本年减少主要原因是今年公务接待费压减。备注：2022年大屯水利工程管理处无国内公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市大屯水利工程管理处2023年公务用车购置及运行维护费为0元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年相比无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市大屯水利工程管理处部门资产总额656225.48元，其中，流动资产165400.72元，固定资产56061037.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加26869.53元，其中固定资产减少1586428.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值377744.00元；报废报损资产5项，账面原值1208689.84元，实现资产处置收入5.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　绩效评价管理机制不断完善，加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善，明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

　　第二部分 个旧市大屯水利工程管理处2023年部门预算表

　　监督索引号53250100533200300111