个旧市动物卫生监督所2023年部门预算

　　监督索引号53250100532601400000

　　个旧市动物卫生监督所2023年部门预算

　　个旧市动物卫生监督所2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市动物卫生监督所2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分个旧市动物卫生监督所2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市动物卫生监督所2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市动物卫生监督所系财政补助行政事务类事业单位，负责动物防疫、动物及动物产品的检疫和技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、动物耳标、放心肉的信息化建设，重大动物疫病应急处置等工作以及相关业务宣传培训；承担主管部门委托的生猪屠宰管理、兽药饲料监管、动物防疫监管、动物诊疗机构监管、病死畜禽无害化处理监管、畜产品质量安全监管等工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合科、检疫科三个科室。

　　（三）重点工作概述

　　2023年重点工作任务介绍：加强屠宰场的监管工作、加强畜禽规模养殖场的监管、做好动物无害化处理监督管理上报工作、开展好动物、动物产品检疫工作、规范动物检疫合格证明的出证、规范检疫印章的使用管理及非洲猪瘟等动物疫病的防控工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 16人，其中：离休 0人，退休 16人。

　　车辆编制3辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入4330890元，其中：一般公共预算4330890元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年的3491000元对比增加839890元，主要原因是增加了动物检疫票证的工本费及购买禽用脚环的费用等项目经费300000元，本年纳入了预算；上年调整了工资，本年需增加工资支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入4330890元，其中:本年收入4330890元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4330890元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年的3491000元对比增加839890元，主要原因是增加了动物检疫票证的工本费及购买禽用脚环的费用等项目经费300000元，本年纳入了预算；上年调整了工资，本年需增加工资支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出4330890元。财政拨款安排支出4330890元，其中：基本支出4030890元，与上年的3491000元对比增加539890元，主要原因分析上年调整了工资，本年需增加工资支出；项目支出300000元，与上年对比增加300000元，主要原因增加了动物检疫票证的工本费及购买禽用脚环的费用等项目经费300000元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共预算支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出813020元，其中事业单位离退休447620元，主要用于保障退休职工工资基本支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出365400元，主要用于缴纳单位养老保险的支出。

　　一般公共预算支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗332800元，其中事业单位医疗201300元，主要是用于缴纳单位基本医疗保险支出，公务员医疗补助120000元，主要是用于缴纳单位公务员医疗补助支出，其他行政事业单位医疗支出11500元，主要是用于缴纳单位工伤、事业保险支出。

　　一般公共预算支出-农林水支出-农业农村2935970元，其中事业运行2404370元，主要是用于单位在职职工工资福利支出和公务运行工作经费；病虫害控制531600元，主要是用于个旧市村级动物防疫员工资支出及动物检疫票证的工本费及购买禽用脚环的支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出3254200元（其中：基本支出3254200元，项目支出0元）。比去年的2689200元增加565000元，主要由于增加正常晋升薪级工资和岗位变动工资。

　　商品和服务支出399400元（其中：基本支出399400元，项目支出0元）。基本支出比去年的97400元增加302000元，主要由于增加了300000项目经费的预算，用于动物检疫票证的工本费及购买禽用脚环的费用等经费。

　　对个人和家庭的补助677300元（其中：基本支出677300元，项目支出0元）。比去年的704400元减少27100元，主要由于退休人员减少1人。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市动物卫生监督所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47000元，较上年减少8000元，下降14.55%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市动物卫生监督所2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　个旧市动物卫生监督所2023年公务接待费预算为12000元，较上年减少8000元，下降40%，国内公务接待批次为24次，共计接待192人次。较上年预算数对比减少88人次，主要原因为厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市动物卫生监督所2023年公务用车购置及运行维护费为35000元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费35000元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。较上年无增减。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　动物检疫标识证章经费项目安排300000元，主要用于动物检疫票证的工本费及购买禽用脚环的费用等工作经费支出。本单位负责全市动物、动物产品的检疫及其监督管理工作，需要出具检疫证明，加施检疫标志。检疫证明和标识都是由上级部门统一订购再由州动物卫生监督所按各市县报的计划进行分发，但所需资金由各市县承担。

　　绩效目标：做好全市动物及动物产品的检疫工作，严格检疫出证，为保障全市动物产品质量安全保驾护航；完成家禽检疫年戴标量达160万羽，完成动物检疫合格证明证使用数量5200本。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市动物卫生监督所资产总额181000元，其中，流动资产69800元，固定资产111200元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加20100元，其中固定资产增加20000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　本单位年度重点工作任务：加强屠宰场的监管工作、加强畜禽规模养殖场的监管、做好动物无害化处理监督管理上报工作、开展好动物、动物产品检疫工作、规范动物检疫合格证明的出证、规范检疫印章的使用管理及非洲猪瘟等动物疫病的防控工作。

　　完成各项绩效指标，完成各项工作任务来保障我市动物及动物产品的质量安全，为我市的畜牧业发展作出了应有的贡献。

　　第二部分 个旧市动物卫生监督所2023年部门预算表

　　监督索引号53250100532601400111