个旧市农产品质量安全检测站2023年部门预算

　　监督索引号53250100532601500000

　　个旧市农产品质量安全检测站2023年部门预算

　　个旧市农产品质量安全检测站2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市农产品质量安全检测站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市农产品质量安全检测站2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市农产品质量安全检测站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担农产品质量安全风险监测、监督抽查等；辖区内农产品生产过程中的检验、检测、监测及农产品质量安全咨询技术服务；承担绿色食品发展工作。

　　（二）机构设置情况

　　我单位为个旧市农业农村局的下属二级单位，内设检测室、业务室。

　　（三）重点工作概述

　　1.完成3件农产品质量安全案件：严格实行“双随机、一公开”，及时对监督抽查发现的问题产品进行整改。加大使用禁（停）用药物和部分产品禁止使用药物违法行为执法查处力度。

　　2.农产品例行监测：根据《个旧市农业农村局关于印发个旧市2022年农产品质量安全工作要点的通知》，县市按照1批次/千人开展农产品定量监测，2023年，种植业产品需抽取样品453批次，完成453批次农药残留定量检测，加强个旧市农产品质量安全监管，消除农产品食用安全隐患，确保市民吃上安全、放心农产品。

　　3.蔬菜水果农药残留快速检测：根据《红河州农业农村局关于下达2022年农产品快速检测任务的通知》要求，个旧市2023年需完成2880个蔬菜水果农药残留快速检测任务。

　　4.抓实绿色有机认证和奖补：按照《红河州高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头三年行动计划》及《个旧市高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头三年行动计划》，个旧市2023年需完成5个绿色食品和6个有机农产品认证和相关奖补工作。

　　5.抓牢高原特色现代农业发展：个旧市坚持以绿色有机为引领、以科技创新为驱动、以设施装备为支撑、以品牌建设为抓手、以增收富民为目标，全力建好9个县级以上产业基地，完成2023年高原特色农业重点产业统计工作。

　　6.全面推行农产品合格证达标制度，推广应用国家农产品追溯平台，健全乡镇网格化管理，强化检测机构能力建设：根据《个旧市试行食用农产品合格证制度实施方案》，全面试行食用农产品合格证制度，对接属地市场监管部门落实食用农产品合格证查验制度，进一步加强食用农产品“产地准出”与“市场准入”有效衔接，逐步实现食用农产品“来源可追溯、流向可追踪、产品可召回、风险可预警”。

　　7.积极推进乡镇农产品质量安全网格化管理：按照“区域定格、网格定人、人员定责”要求，建立乡镇、村级监管队伍，包含9个农产品质量安全乡镇监管员和79个农产品质量安全村级协管员。

　　8.推动绿色食品及精深加工产业链工作：2023年，我市紧扣“延链、补链、强链”全产业链发展思路及市委“1336”工作思路，强力推进绿色食品及精深加工产业链向绿色化、高端化、品牌化、数字化发展。

　　9.深入开展“治违禁 控药残 促提升”行动：根据“治违禁 控药残 促提升”三年行动方案，聚焦个旧问题较为突出的11种农产品，根据应季上市时间安排监督抽查力度和频次，进行生产经营主体检查、开展风险监测定量检测、开展监督抽查。

　　10.能力验证：积极参加由省农业厅组织的农产品农药残留加标回收率能力验证。

　　11.继续开展“一县一业”申报工作：深入开展“一县一业”示范创建工作，积极组织申报农产品质量安全县创建。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。原因：在单位还未成立未进行独立核算之前，公务用车下拨至主管局，公车编制在农业农村局，车辆在本单位使用。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1,336,110.00元，其中：一般公共预算1,336,110.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加273,680.00元，主要原因分析：社会保障和就业支出增加47,600.00元，主要原因是养老保险基数增加。卫生健康支出增加26,800.00元，主要原因是医保缴费基数增加。农林水支出增加105,380.00元，主要原因是工资调标。住房保障支出增加93,900.00元，主要原因是上年度住房保障支出未列出数据。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1,336,110.00元，其中:本年收入1,336,110.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,336,110.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比与上年对比增加273,680.00元，主要原因分析：社会保障和就业支出增加47,600.00元，主要原因是养老保险基数增加。卫生健康支出增加26,800.00元，主要原因是医保缴费基数增加。农林水支出增加105,380.00元，主要原因是工资调标。住房保障支出增加93,900.00元，主要原因是上年度住房保障支出未列出数据。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 1,336,110.00元。财政拨款安排支出 1,336,110.00元，其中：基本支出1,286,110.00元，与上年对比增加409,680.00元，主要原因分析：养老保险基数增加，医保缴费基数增加，工资调标等；项目支出50,000.00元，与上年对比减少136,000.00元，主要原因分析项目专用设备已购置，本年减少此项费用预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关单位基本养老保险缴费支出，2023年预算数为137,700.00元，主要用于养老保险缴费，比上年增加47,600.00元，主要原因是养老保险基数增加。

　　2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 事业单位离退休支出28,520.00元，主要用于退休人员经费支出，与上年持平主要原因是2023年无新增退休人员。

　　3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2023年预算数为72,800.00元，主要用于事业单位医疗保险缴费，比上年减少69，600.00元，主要原因为调整预算数。

　　4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2023年预算数为29,300.00元，主要用于公务员医疗补助缴费，比上年增加6,800.00元，主要原因是医疗保险缴费基数增加。

　　5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为4,400.00元，主要用于医疗保险缴费，比上年增加4,400.00元，主要原因是上年度其他行政事业单位医疗支出未列出数据。

　　6.农林水支出-农业农村-事业运行 2023年预算数为969,490.00元，其中50,000.00元为项目支出，其余主要用于发放职工工资，比上年增加55,380.00元，主要原因是工资调标。

　　7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 2023年预算数为93,900.00元，主要用于发放职工住房公积金，比上年增加93,900.00元，主要原因是上年度住房保障支出未列出数据。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出1,210,700.00元（其中：基本支出1,210,700.00元，项目支出0元）。比上年增加334,270.00元，原因是调整工资标准、调整养老保险、公务员医疗补助缴存基数上涨。

　　商品和服务支出47,010.00元（其中：基本支出47,010.00元，项目支出0元）。比上年增加4,880.00元，原因是人员增加。

　　对个人和家庭的补助28,400.00元（其中：基本支出28,400.00元，项目支出0元）。与上年持平，原因是本年未新增退休人员。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市农产品质量安全检测站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,537.00元，较上年减少563.00元，下降2.67%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市农产品质量安全检测站2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。2023年没有业务需因公出国（境），预算数为0。

　　（二）公务接待费

　　个旧市农产品质量安全检测站2023年公务接待费预算为9,188.00元，较上年减少212.00元，下降2.26%，国内公务接待批次为10次，预计共计接待131人次。

　　变化原因：厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市农产品质量安全检测站2023年公务用车购置及运行维护费为11,349.00元，较上年减少351.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费11,349.00元，较上年减少351.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　减少原因分析：厉行节约。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　个旧市农产品质量安全检测站农产品质量安全监管体系规范化建设项目安排50,000.00元，设置三级指标，绩效指标值设定依据及数据来源为：

　　（一）产出指标

　　1. 农残快检≥2880个。依据红河州2022年农产品质量安全年度目标任务表。

　　2.例行监测样品数量≥453个。依据红河州2022年农产品质量安全年度目标任务表。

　　3. 监督抽查≥60个。依据红河州2022年农产品质量安全年度目标任务表。

　　4.农残快检合格率≥95%。依据红河州2022年农产品质量安全年度目标任务表。

　　5.例行监测合格率≥95%。依据红河州2022年农产品质量安全年度目标任务表。

　　6.监督抽查合格率≥95%。依据红河州2022年农产品质量安全年度目标任务表。

　　7.按时完成≥100%。依据红河州2022年农产品质量安全年度目标任务表。

　　(二）效益指标

　　1.推动全市农产品市场竞争力有所提升。依据红河州2022年农产品质量安全年度目标任务表。依据上级部门要求抽检。

　　2.重大农产品质量安全事故发生次数≤0人次。依据上级部门要求抽检。

　　3.监督食用农产品农药残留量达标。依据上级部门要求抽检。

　　4.提升市民对当地农产品信任度有所提升。依据上级部门要求抽检。

　　（三）满意度指标

　　对抽检农户进行满意度调查≥90%。依据上级部门要求抽检。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市农产品质量安全检测站2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市农产品质量安全检测站部门资产总额1,017,400.00元，其中，流动资产24,900.00元，固定资产992,500.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加130,290.00元，其中固定资产增加130,290.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　1.积极开展农产品农药残留快速检测工作，对个旧市各个生产基地进行随机抽样，严格对辖区农产品质量安全监督管理，有效遏制不安全因素及隐患的发生，农质检站及各乡镇检测室将共检测蔬菜水果样品2880个以上，完成率100%。

　　2.配合完成2023年农产品质量安全监督抽查工作：参与次数大于2次，完成抽样批次大于60个，完成率100%。

　　3.农药残留例行监测：参照上年1批次/千人开展农产品定量检测，预计本单位今年的定量检测任务共453个，完成率100%。

　　第二部分个旧市农产品质量安全检测站2023年部门预算表

　　监督索引号53250100532601500111