个旧市传染病医院2023年部门预算

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　　个旧市传染病医院2023年部门预算

　　个旧市传染病医院2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市传染病医院2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市传染病医院2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市传染病医院2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市传染病医院是财政部分供养的事业单位，编制人数为104人，主要职能是提供医疗与预防保健服务，对个旧以及周边县市的传染病防治，精神疾病、药物依赖防治，做好卫生技术人员培训、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理等工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置20个内设机构，包括：传染科、传染科五病区、感染科七病区、精神科、永盛门诊、牙科、中西医结合科、化验室、X光室、B超室、药剂科、财务科、信息科、后勤部、宣传保卫科、医务科、护理部、病案室、公共卫生科、办公室,所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、建成州内具有一定影响，集预防、医疗、保健、康复、养老、教学、科研等为一体的传染病专科医院，保持我院在各类感染性疾病、艾滋病诊治技术处于州内领先的地位，进一步提高在州内的辐射能力，并对州内县市传染病防治提供技术指导和后援。保持精神康复、药物依赖防治及心理卫生服务在州内领先。

　　2、感染科工作向艾滋病等新发传染病转移，具备对新发传染病的综合防治能力，包括病原微生物筛查、致病和扩散机理研究、快速诊断和治疗技术等。建立传染病基础室，对本州常见、新发传染病进行研究，为全州传染病防治提供信息支持。认真做好艾滋病各项项目。

　　3、坚持专科特色，发展综合实力，逐步向综合医院发展。逐步形成大专科小综合发展的传染病专科医院。

　　4、强化市场意识，引入竞争机制，深化人事制度改革，提高医院的管理水平，加强医院系统化、科学化管理，努力提高效率，增收节支，降低医院运行成本，提高医院经济效益。

　　5、依靠对外交流协作，加快技术进步，调整业务发展策略，提高在职医务人员的整体素质，加快医疗设施的更新改选。在与上海市传染病医院、省第二人民医院、昆明市第三人民医院协作的基础上，充分利用现有卫生资源，不断加强专科优势，将专科核心技术向精、深方向发展。同时不断提高医院综合医疗预防、保健服务能力。

　　6、积极寻找抢占医疗卫生服务的市场份额。转变观念、主动出击，把医院卫生服务深入到社区，实行医前服务及医后服务，将服务延伸到院外更广泛的人群。

　　7、狠抓人才引进和培养，创造必要的条件，让人才有专业发展的条件及安心生活的环境，使之留得住、能发展。

　　8、抓住当前国家加强突发公共卫生事业应急建设和对传染病防治、重症精神病工作的重视带来的各种机遇，加强医院融资渠道的拓展，积极争取财政拨款的增加，加快医院发展速度，增强医院综合实力。

　　9、努力做好传染科住院大楼病房改造。

　　10、努力做好岗位设置工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制104人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制104人。在职实有99人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助99人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 118人，其中： 离休 0人，退休 118人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 11,886,480.00元，其中：一般公共预算10,886,480.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1,000,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年相比增加1,962,880.00元，主要原因在于增加了事业收入，人员工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 10,886,480.00元，其中:本年收入10,886,480.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,886,480.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年相比增加962,880.00元，主要原因在于增加了事业收入，人员工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 11,886,480.00元。财政拨款安排支出 10,886,480.00元，其中：基本支出10,886,480.00元，与上年对比增加962,880.00元，主要原因分析人员工资增加；项目支出0元，与上年相比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2023年预算数为3,327,100.00元，主要用于退休职工工资发放，较上年数增加113,800.00元，主要原因是退休人员工资增加。

　　2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为1,097,300.00元，主要用于在职职工养老保险缴费支出，较上年数增加72,800.00元，主要原因是养老保险缴费变动。

　　3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为548,700.00元，主要用于在职职工职业年金缴费支出，较上年数增加36,400.00元，主要原因是在职人员工资增加。

　　4、卫生健康支出-公立医院-传染病医院2023年预算数为5,510,440.00元，较上年数增加672,880.00元，主要用于在职人员工资支出，主要原因是在职人工资增加。

　　5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2023年预算数为44,640.00元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出，较上年数减少18,000.00元，主要原因是医疗保险缴费变动。

　　6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2023年预算数为358,300.00元，主要用于退休职工公务员医疗补助缴费支出，较上年数增加85,000.00元，主要原因是医疗补助变动。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出7,559,380.00元（其中：基本支出7,559,380.00元，项目支出0元）。与上年对比增加849,080.00元，主要原因为在职职工工资增加。

　　商品和服务支出14,400.00元（其中：基本支出14,400.00元，项目支出0元）,与上年对比增加480.00元，主要原因是退休人员增加。

　　对个人和家庭的补助3,312,700.00元（其中：基本支出3,312,700.00元，项目支出0元）。上年对比增加113,300.00元，主要原因是退休人员工资增加。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,000,000.00元，其中：政府采购货物预算1,000,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市传染病医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,010.10元，较上年增加15,010.10元，去年该项没有做预算，今年才开始做，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市传染病医院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市传染病医院2023年公务接待费预算为800.00元，较上年增加800.00元，国内公务接待批次为1次，共计接待10人次，去年未将公务接待费纳入预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市传染病医院2023年公务用车购置及运行维护费为14,210.10元，较上年增加14,210.10元，去年未将公务用车购置及运行维护费纳入预算，其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长无变动；公务用车运行维护费14,210.10元，较上年增加14,210.10元，去年未将公务用车运行维护费纳入预算，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市传染病医院资产总额资产总额70,035,900.51元，其中，流动资产28,050,405.49元，固定资产29,406,492.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程12,549,182.31元，无形资产29,820.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9,075,859.97元，其中固定资产减少1,838,105.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　个旧市传染病医院按照财政部门关于绩效管理工作的要求，重点从预算编制，预算公开，盘活存量资金、“三公经费”管理、严肃财经纪律、部门绩效评价开展情况等方面对部门预算整体绩效评价。在2023年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪与监督，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　第二部分 个旧市传染病医院2023年部门预算表

　　监督索引号53250100336100700111