个旧市城东社区卫生服务中心2023年部门预算

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　　个旧市城东社区卫生服务中心2023年部门预算

　　个旧市城东社区卫生服务中心2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市城东社区卫生服务中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市城东社区卫生服务中心2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 个旧市城东社区卫生服务中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责个旧市城东片区社区基本公共卫生服务，基本医疗服务，公共卫生信息收集和报告，协助落实疾病防治监测，突发公共卫生事件的报告及处置，抓好辖区内公共卫生管理及卫生监督工作。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市城东社区卫生服务中心共设置8个内设机构，包括：临床科、公共卫生科、检验科、中西药房、妇幼保健科、医保办、行政办公室、财务室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.提供基本医疗服务；

　　2.居民健康档案的建立和动态管理；

　　3.慢性病患者筛查、管理和随访服务；

　　4.65岁以上老年人健康管理；

　　5.0--6岁儿童健康管理及孕产妇管理；

　　6.家庭医生签约服务；

　　7.开展普及疾病预防和卫生保健知识宣传。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有21人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助21人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员19人，其中： 离休0人，退休19人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。实有车辆数比车辆编制数大的原因是已在编办备案，但备案程序未完。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入2,235,510.00元，其中：一般公共预算1,995,510.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入240,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

　　与上年对比增长332,917.00元，主要原因一是增加事业单位经营收入240,000.00元；二是每年基本养老金增资，退休费增加29,020.00元；三是工资福利增加63,897.00元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1,995,510.00元，其中:本年收入1,995,510.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,995,510.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比增加92,917.00元，主要原因一是每年基本养老金增资，退休费增加29,020.00元；二是工资福利增加63,897.00元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出2,235,510.00元。财政拨款安排支出1,995,510.00元，其中：基本支出1,995,510.00元，与上年对比增长92,917.00元，主要原因一是每年基本养老金增资，退休费增加29,020.00元；二是工资福利增加63,897.00元。项目支出240,000.00元,与上年对比增加240,000.00元，主要原因是事业单位经营收入支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休557,460.00元，主要用于退休人员工资性支出，与上年相比增加29,020.00元，主要原因是历年基本养老金增资。

　　2、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出148,100.00元，主要用于在职在编职工基本养老保险缴费支出，与上年相比增加6,600.00元，主要原因是缴费基数调增。

　　3、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出74,100.00元，主要用于在职在编职工职业年金缴费支出，与上年相比增加3,300.00元，主要原因是缴费基数调增。

　　4、卫生健康支出—基层医疗卫生机构—城市社区卫生机构922,800.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、在编在职公积金），与上年相比减少59,500.00元，主要原因是人员减少。

　　5、卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗111,350.00元 ，主要用于在职在编职工医疗保险缴费支出，与上年相比减少1,203.00元，主要原因是缴费基数调增及人员减少。

　　6、卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助78,800.00元，主要用于在职在编职工公务员医疗补助支出，与上年相比增加11,800.00元，主要原因是缴费基数调增。

　　7、卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4,700.00元，主要用于在职在编职工工伤保险缴费支出，与上年相比增加200.00元，主要原因是缴费基数调增。

　　8、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金98,200.00元，主要用于在职在编职工住房公积金缴费支出，与上年相比增加5,100.00元，主要原因是缴费基数调增。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出1,438,050.00元（其中：基本支出1,438,050.00元，项目支出0.00元）。与上年相比增加61,857.00元，主要原因是社会保险缴费基数增加，在职在编职工薪级工资增加。

　　商品和服务支出2,160.00元（其中：基本支出2,160.00元，项目支出0.00元）。与上年相比增加120.00元。

　　对个人和家庭的补助555,300.00元（其中：基本支出555,300.00元，项目支出0.00元）。与上年相比增加28,900.00元，主要原因是历年基本养老金增资。

　　资本性支出0.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额240,000.00元，其中：政府采购货物预算240,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市城东社区卫生服务中心单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年度无变化。

　　原因主要是个旧市城东社区卫生服务中心是财政差额补助事业单位，无“三公”经费。

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市城东社区卫生服务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市城东社区卫生服务中心2023年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市城东社区卫生服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市城东社区卫生服务中心2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市城东社区卫生服务中心部门资产总额4,777,063.90元，其中，流动资产2,821,913.30元，固定资产1,851,650.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产103,500.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少698,453.55元，其中固定资产增加84,907.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　个旧市城东社区卫生服务中心按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2023年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　第二部分 个旧市城东社区卫生服务中心

　　2023年部门预算表

　　监督索引号53250100336101900111