个旧市林业和草原科学研究所2023年部门预算

　　监督索引号53250103200200400000

　　个旧市林业和草原科学研究所2023年部门预算

　　个旧市林业和草原科学研究所2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市林业和草原科学研究所2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市林业和草原科学研究所2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市林业和草原科学研究所2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责林业和草原科学技术引进、示范及推广；组织全市林业和草原重点科技推广项目实施、学术交流、实用技术培训与技术咨询服务等工作；林木种苗执法、监督、检验，林木种子生产经营许可证的核发。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括：林科所办公室、种苗站办公室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、按照红河州林木种苗站的安排要求，3月份完成了春季种苗生产供应调查分析工作，6月完成了雨季生产供应调查分析工作，并对我市造林苗木育苗户进行了实地检查。2022年全市育苗面积达344.4亩，预计出圃783.35万株，树种以湿地松、墨柏、杉木、清香木、柳杉、香樟、花椒、枇杷等树种为主。

　　个旧市2022年营造林计划21230亩，其中人工造林230亩，森林经营21000亩。人工造林项目是林地征占用植被恢复造林230亩。根据2022年造林项目分析，共需造林苗木25784株，其中湿地松9561万株、麻栎4901株、银合欢9650株，攀枝花1532株、三角枫140株。按照我市苗木生产情况，今年造林项目的使用的大部分树种本地苗圃均能满足造林需求，缺少的三角枫等树种，中标方已往开远等地外调。

　　2、切实加强林木种苗质量监督管理，做好苗木检验工作，全年共检苗108.2万株，3个树种，签发苗木检验证书13份，发放苗木标签13份。

　　3、做好《林木种子生产经营许可证》管理工作，按照现行行政审批制度对需办证及证到期的家苗圃进行现地核实。

　　4、严厉打击种苗违法行为，营造公平、公正市场环境。2022年，为打击侵犯林业植物新品种权和制售假冒伪劣林木种苗行为，我局共出动执法人员共21人次，对我市辖区内的13家苗木经营户进行了抽查，经调查，尚未发现有未经品种权人许可，生产、繁殖或者销售该授权品种的繁殖材料；假冒授权品种；销售授权品种未使用其注册登记的名称等违反相关法律法规的侵权行为等情况发生。

　　5、按时上报各类报表报14份，其中2022年春季种苗生产报表1份，绿美种苗生产情况调度表3份，主要树种良种使用报表1份，种质资源保护与利用报告1份，营商环境自查报告1份，个旧市种质资源普查报表1份、2021年科普统计报表1份。2022年全省打击侵犯林业植物新品种权和制售假冒伪劣林木种苗专项整治行动情况统计表4份，摸底调查报告一份。

　　6、参加省、州举办的外来物种入侵普查、林草种质资源普查培训，开展了多渠道争取普查经费、编制实施方案等普查前期工作。

　　7、按要求参加上级业务部门组织的其他业务培训，上半年参加了红河州林业局举办的2022年全州种苗质量监管及林业植物新品种保护培训班，及林木种质资源库建设管理网络培训、种苗执法培训等业务培训5次。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员11人，其中： 离休0人，退休11人。

　　车辆编制2辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1,992,320.00元，其中：一般公共预算1,992,320.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加258,620.00元，主要原因分析2022年调入一人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1,992,320.00元，其中:本年收入1,992,320.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,992,320.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加258,620.00元，主要原因分析2022年调入一人。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1,992,320.00元。财政拨款安排支出1,992,320.00元，其中：基本支出1,992,320.00元，与上年对比增加258,620.00元，主要原因分析2022年调入一人；项目支出0元，与上年对比一致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休303,720.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出183,900.00元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗101,000.00元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助67,600.00元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,800.00元，主要用于行政事业单位工伤保险支出。

　　农林水支出-林业和草原-事业机构1,205,700.00元，主要用于事业单位基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费等）。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金124,600.00元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出1,644,000.00元（其中：基本支出1,644,000.00元，项目支出0元）。与上年对比增加229,800.00元，主要原因是2022年调入一人。

　　商品和服务支出45,920.00元（其中：基本支出45,920.00元，项目支出0元）。与上年对比增加420.00元，主要原因是2022年调入一人。

　　对个人和家庭的补助302,400.00元（其中：基本支出302,400.00元，项目支出0元）。与上年对比增加28,400.00元，主要原因是2022年在职转退休一人。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市林业和草原科学研究所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,300.00元，较上年减少900.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市林业和草原科学研究所2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市林业和草原科学研究所2023年公务接待费预算为9,100.00元，较上年减少300.00元，下降3%，国内公务接待批次为15次，共计接待60人次。增减变化原因为项目减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市林业和草原科学研究所2023年公务用车购置及运行维护费为18,200.00元，较上年减少600.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费18,200.00元，较上年减少600.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增减变化原因是项目减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无重点项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市林业和草原科学研究所为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市林业和草原科学研究所资产总额123,763.02元，其中，流动资产120,173.58元，固定资产3,589.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加27,896.73元，其中固定资产减少2,133.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　明确规定绩效评价分工及职责、绩效评价程序、绩效评价结果运用及相关责任，对财政支出预算绩效管理工作的进行规范。要求各项目负责单位制定科学、规范的项目绩效考核办法，做到事前有目标、事中有追踪、事后有考核和应用。

　　第二部分 个旧市林业和草原科学研究所2023年部门预算表

　　监督索引号53250103200200400111