个旧市森林病虫害防治检疫站2023年部门预算

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　　个旧市森林病虫害防治检疫站2023年部门预算

　　个旧市森林病虫害防治检疫站2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市森林病虫害防治检疫站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市森林病虫害防治检疫站2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市森林病虫害防治检疫站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　主要职责为：（1）林业有害生物防治管理：林业有害生物防治规划规程与标准拟定；重点林业有害生物防治工作组织实施与监督；组织突发性林业有害生物紧急防治。（2）林业有害生物预测预报。（3）基层林业有害生物预测预报机构管理。（4）林业有害生物检疫与执法。（5）林业有害生物防治与检疫技术培训。（6）林业有害生物防治检疫技术开发与推广；林业有害生物防治技术指导。（7）林业有害生物防治与检疫宣传工作。（8）完成国家级中心测报点工作。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市森林病虫害防治检疫站设：办公室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、林业有害生物防治

　　通过及时普及科学、简便、有效的防治技术，大力推广应用无公害农药和生物制剂，提高无公害防治率，提高全市林业有害生物防治面积、防治率、无公害防治率。

　　2、草原有害生物防治

　　草原虫害主要危害种类为金龟子，在调查中并未发现草地贪夜蛾、黄脊竹蝗等有害生物在草地发生危害；毒害草主要危害种类为紫茎泽兰，未发现其它危险性的有害生物。发生区域分布在老厂镇、卡房镇、大屯镇、鸡街镇等乡镇。我市草原存在放养牲畜现象，不宜进行化学喷药防治，采取物理、人工、生物相结合的方法进行防治。

　　3、积极开展林业有害生物检疫与服务工作

　　我站在检疫工作中，依据《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》、《森林植物检疫技术规程》等法律法规，到各乡镇及云锡公司等有关单位进行产地检疫和调运检疫，切实做好调运检疫、产地检疫和复检工作，严把苗木检疫关，为把好木材检疫关，严防林业有害生物外传打好坚实基础。

　　4、积极开展松材线虫病疫木检疫执法行动工作

　　开展专项执法行动，举办执法培训班，组织开展执法宣传，发放相关宣传材料。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 388880.00元，其中：一般公共预算388880.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加52800.00元，主要原因是人员工资增加、社会保险和医疗保险提高缴费率。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 388880.00元，其中:本年收入388880.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款388880.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加52800.00元，主要原因是人员工资增加、社会保险和医疗保险提高缴费率。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 388880.00元。财政拨款安排支出 388880.00元，其中：基本支出388880.00元，与上年对比增加52800.00元，主要原因是人员经费增加。项目支出0元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休27320.00元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退

　　休经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出35100.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17900.00元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗400.00元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10100.00元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出700.00元，主要用于财政部门安排的工伤保险支出。

　　农林水支出-林业和草原-行政运行274260.00元，主要用于参公事业单位基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费等）。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23100.00元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出333000.00元（其中：基本支出333000.00元，项目支出0元）。与上年相比增加52700.00元，主要原因是人员工资增加、社会保险和医疗保险提高缴费率。

　　商品和服务支出28680.00元（其中：基本支出28680.00元，项目支出0元）。与上年相比增加100.00元，主要原因是办公经费增加。

　　对个人和家庭的补助27200.00元（其中：基本支出27200.00元，项目支出0元）。与上年相比无变动。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年相比无变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市森林病虫害防治检疫站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9100.00元，较上年减少300.00元，下降3.19%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市森林病虫害防治检疫站2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市森林病虫害防治检疫站2023年公务接待费预算为9100.00元，较上年减少300元，下降3.19%，国内公务接待批次为10次，共计接待55人次。

　　与上年相比减少的原因是厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市森林病虫害防治检疫站2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市森林病虫害防治检疫站2023年机关运行经费安排28680.00元，与上年对比增加100.00元，主要原因办公经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市森林病虫害防治检疫站资产总额437290.04元，其中，流动资产180092.49元，固定资产257197.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加48956.28元，其中固定资产增加76395.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　明确规定绩效评价分工及职责、绩效评价程序、绩效评价结果运用及相关责任，对财政支出预算绩效管理工作的进行规范。要求各项目负责单位制定科学、规范的项目绩效考核办法，做到事前有目标、事中有追踪、事后有考核和应用。

　　第二部分 个旧市森林病虫害防治检疫站 2023年部门预算表

　　监督索引号53250103200200600111