个旧市土地收购储备中心2023年部门预算

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　　个旧市土地收购储备中心2023年部门预算

　　个旧市土地收购储备中心2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市土地收购储备中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市土地收购储备中心2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市土地收购储备中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　主要职责：依法做好全市范围内土地收购储备及其相关工作、编制土地储备计划；负责对储备土地进行日常管理，负责筹集、运作和管理土地收购储备资金；负责储备地块的前期开发工作；依法做好储备地块供应工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，包括：办公室

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　做好全市范围内土地收购储备及其相关工作、编制土地储备计划；负责对储备土地进行日常管理，负责筹集、运作和管理土地收购储备资金；负责储备地块的前期开发工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1,194,440.00元，其中：一般公共预算1,194,440.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加113,040.00元，主要原因是工资调整及社保缴纳基数增加，预算数相应增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1,194,440.00元，其中:本年收入1,194,440.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,194,440.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加113,040.00元，主要原因是工资调整及社保缴纳基数增加，预算数相应增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1,194,440.00元。财政拨款安排支出1,194,440.00元，其中：基本支出1,194,440.00元，与上年对比增加113,040.00元，主要原因是工资调整及社保缴纳基数增加，预算数相应增加；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位目前暂不涉及相关项目，无项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-保障和就业支出-行政事业单位养养老支出-事业单位离退休121,280.00元，主要用于保障事业离退休人员工资支出。

　　一般公共服务支出-保障和就业支出-行政事业单位养养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出117,800.00元，主要用于缴纳基本养老保险费。

　　一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗63,000.00元，主要用于事业人员缴纳单位职工医疗保险。

　　一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助32,500.00元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。

　　一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,700.00元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　一般公共服务支出-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行776,160.00元，主要用于保障事业人员工资福利的支出。

　　一般公共服务支出-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金80,000.00元，主要用于缴纳单位人员住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出1,042,900.00元（其中：基本支出1,042,900.00元，项目支出0元）。

　　商品和服务支出30,740.00元（其中：基本支出30,740.00元，项目支出0元）。

　　对个人和家庭的补助120,800.00元（其中：基本支出120,800.00元，项目支出0元）。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市土地收购储备中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72,944.00元，较上年减少2,256.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市土地收购储备中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市土地收购储备中心2023年公务接待费预算为16,490.00元，较上年减少510.00元，下降3%，国内公务接待批次为5次，共计接待22人次。

　　减少的主要原因为：认真落实公务接待相关制度，减少相关接待支出，控制预算数。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市土地收购储备中心2023年公务用车购置及运行维护费为56,454.00元，较上年减少1,746.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费56,454.00元，较上年减少1,746.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少的主要原因为：厉行节约，减少公务用车经费开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　个旧市土地收购储备中心2023年无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市土地收购储备中心部门资产总额1,140,711.62元，其中，流动资产1,132,609.73元，固定资产8,101.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少621,510.52元，其中固定资产减少7,259.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2023年个旧市土地收购储备中心整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，不断夯实绩效管理基础，继续完善绩效管理制度，积极开展培训交流，形成上下联动、分工合作、有效衔接内部绩效管理机制，绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2023年预算执行过程中，个旧市土地收购储备中心将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。积极开展预算绩效评价，不断提高绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

　　第二部分 个旧市土地收购储备中心 2023年部门预算表

　　监督索引号53250103200300100111