个旧市渔业管理站2023年部门预算

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　　个旧市渔业管理站2023年部门预算

　　个旧市渔业管理站2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市渔业管理站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分个旧市渔业管理站2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市渔业2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　宣传贯彻落实有关水产业的方针、政策和法规。

　　编制提出个旧市水产技术推广、培训和科普工作的规划的计划、并组织实施。完成上级下达的技术推广任务及个旧市渔业生产统计报表工作。引进新技术、新品种、新设备进行试验、示范和推广。贯彻技术标准，制定技术规程，评定实用水产技术。组织水产技术交流、技术培训、总结、交流水产推广工作经验。指导乡、村水产技术推广机构及各类推广服务组织开展工作，确保完成各项计划任务。

　　贯彻执行《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国水生野生动物保护法》、《中华人民共和国水污染保护法》、《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》等有关法律、法规，按照国家和省州行政主管部门的有关规定，组织实施。根据国家有关法律规定的授权，代表国家履行渔政监督管理，船舶检验职能，维护国家渔业权益，保护渔业环境与渔业资源，维持渔业生产秩序。负责水生野生动植物保护的监督、检查、拯救。负责渔业水域的水质监测和江河渔业资源的保护。完成上级交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、实验室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　（一）落实渔业生产主要指标

　　1、加大名、特、优、新品种的引进和推广，着力调整水产养殖结构。

　　引进青鱼、湘云鲫、革胡子鲶、罗非鱼、斑点叉尾鮰等名、特、优、新品种。建立绿色健康设施渔业养殖示范基地。

　　2、良种繁育体系健全

　　全面实施水产苗种生产许可证制度，指导和督促苗种场建立健全苗种生产和质量安全管理制度。

　　3、渔业技术推广

　　举办陆基圆池循环水养殖技术培训在培训过程中，讲授池塘鱼苗鱼种的培育技术、鱼病预防常识等渔业知识和陆基圆池循环水养殖技术的运用。

　　（二）积极开展渔业执法工作

　　1、加强珠江流域环境整治

　　根据农业部关于珠江水域实行禁渔期的要求，实行禁渔期，禁止所有捕捞作业，严禁销售、收购、经营非法捕捞天然水域的渔获物，一经查实，将严格按照《中华人民共和国渔业法》和《云南省渔业条例》处理。

　　2、加强红河流域马堵山电站库区水域环境监管

　　对马堵山库区实施“以鱼净水”生物治理，发展“人放天养”增殖渔业，推动发展库区生态循环经济，建立利益共享、库区和谐稳定新机制。

　　（三）紧抓渔业安全生产工作

　　1、加强水产品质量安全管理，确保水产品质量安全

　　2、 加强渔业安全生产责任制落实

　　3、开展安全生产、禁渔禁捕、生态环保、渔业法律法规宣传工作。

　　（三）具体举措

　　1、抓健康生态养殖

　　继续推进渔业健康养殖模式 ，着力推进池塘综合种养工程，力争再创建省级水产健康养殖示范场1-2个。

　　2、抓渔业科技支撑

　　继续推进渔业科技入户活动，开展新型职业农民和渔业产业技术培训。

　　3、抓渔业项目建设

　　积极向省级申报项目,实施现代渔业水产养殖基础设施改造项目，提高渔业养殖水平,推动渔民转产转业。

　　4、抓渔业品质提升

　　扩大云南和顺联大水产良种繁育有限公司和在鸡街镇龙潭口村组建立青鱼池塘生态渔业养殖的规模与产量。鼓励新型经营主体注册1-2个烤鱼、观赏鱼品牌。

　　5、抓渔业结构调整

　　组织开展水域滩涂养殖规划修编，完善养殖水域功能布局，以提高水环境质量为目的，实施保水渔业，在马堵山电站库区水域养殖网箱拆除。加大人工增殖放流和品种结构调整力度，在养殖品种调整方面，立足引进和推广深受市场欢迎，且适应本地生长、价位高的名优品种，以丰富市场，形成本地养殖特色。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休 3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 1017740.00元，其中：一般公共预算1017740.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加367360.00元，主要原因分析单位新增2名专业技术人员。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1017740.00元，其中:本年收入1017740.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1017740.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加1017740.00，主要原因分析单位新增2名专业技术人员。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 1017740.00元。财政拨款安排支出 1017740.00元，其中：基本支出1017740.00元，与上年对比增加1017740.00，主要原因分析单位新增2名专业技术人员；项目支出0元，与上年对比无增减，主要原因分析无。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出-农林水支出-事业运行213（类）01（款）04(项）678480.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是：工资福利支出640500.00元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障和住房公积金）；商品和服务支出37980.00元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。较2022年执行数增加229860.00元，主要原因是2023新增职职工中有1人退休。

　　2.208（类）05（款）02(项）社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休-事业单位离退休2022年预算数为82860.00元，较2022年执行数无增减。

　　3.208（类）05（款）05(项）社会保障和就业支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为101100.00元，较2022年预算增加41500.00元，主要原因是单位新增2名专业技术人员。

　　4.210（类）11（款）02(项）卫生健康支出-事业单位医疗2023年预算数为55400.00元，较2022年执行数增加16300.00元，主要原因是单位新增2名专业技术人员。

　　5.210（类）11（款）03(项）卫生健康支出-事业单位医疗-公务员医疗补助2023年预算数为28300.00元，较2022年执行数增加8100元，主要原因是单位新增2名专业技术人员。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出896540.00元（其中：基本支出896540.00元，项目支出0元）。与上年对比增加358800.00元，主要原因是1、工资基数增加；2、单位新增2名专业技术人员。

　　商品和服务支出38340.00元（其中：基本支出38340.00元，项目支出0元）。与上年对比增加8560元，主要原因是人员增加，支出增加。

　　对个人和家庭的补助82860.00元（其中：基本支出82860.00元，项目支出0元）。与上年对比增加400.00元，主要原因是退休人员每年增资退休工资。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市渔业管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14000.00元，较上年减少100.00元，下降0.7%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市渔业管理站2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因无增减。

　　（二）公务接待费

　　个旧市渔业管理站2023年公务接待费预算为1900.00元，较上年增加800.00元，增长88%，国内公务接待批次为3次，共计接待22人次。

　　增减变化原因工作业务增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市渔业管理站2023年公务用车购置及运行维护费为12100.00元，较上年减少900.00元，下降6.92%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费12100.00元，较上年减少900.00元，下降6.92%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因厉行节约。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市渔业管理站2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减，主要原因分析无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市渔业管理站资产总额50733.76元，其中，流动资产28277.47元，固定资产22456.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14641.82元，其中固定资产增加14641.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　1.渔业产量5414吨。

　　2.提高渔业养殖水平,推动渔民转产转业。

　　3.开展设施渔业技术推广工作技术培训二期；引入新的特种鱼类品种，初步摸索建立新品种特种鱼类苗种繁育基地。

　　4.加强水产品监管，日常抽检合格率达到100%。

　　第二部分 个旧市渔业管理站 2023年部门预算表

　　监督索引号53250100532601000111