个旧市安全生产执法大队2023年部门预算

　　监督索引号53250103200600100000

　　个旧市安全生产执法大队2023年部门预算

　　个旧市安全生产执法大队2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市安全生产执法大队2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市安全生产执法大队2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市安全生产执法大队2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责行政辖区内生产经营单位的安全生产动态巡查工作，依法查处生产经营单位违反安全生产法律法规和规定的各类行为；监督事故调查报告提出的整改和防范措施的落实；对行政辖区内生产经营单位的重大危险源和重大安全隐患实施巡查监控和督促落实整治；对审批的新建、改造、扩建项目安全生产设施“三同时”执行情况进行监督检查，查处违反规定、擅自生产的行为；协助做好生产安全事故调查处理工作；承办市委、市政府和市应急管理局交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市安全生产执法大队设有：办公室、执法大队两个科室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　一是进一步压实安全生产责任。从树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”的政治高度，深入贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于安全生产的重要指示批示，坚决把思想和行动统一到中央和省、州的部署和要求上来，全面落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，进一步强化各乡（镇、区、处）主要领导和各分管领导安全责任；坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”，压实行业主管部门监管责任；建立健全企业安全生产“黑名单”制度，强化督促检查，压实企业主体责任。

　　二是防范化解事故风险。贯彻落实科技兴安方略，不断健全完善风险分级管控机制和双重预防体系，狠抓风险防控责任落实，严格落实安全生产责任制。开展专项整治，有效化解风险，进一步加大对重点行业领域的事故风险管控和隐患排查治理，坚决防范遏制较大以上事故发生。树牢目标导向，重点实施好《个旧市安全生产专项整治三年行动计划》着力解决制约全市安全生产的基础性问题，提升本质安全水平，防范化解重大安全风险。

　　三是严格监管执法。进一步增强安全生产工作的责任感和紧迫感，时刻绷紧安全生产这根弦，始终做到居安思危、警钟长鸣、常抓不懈，牢固树立“问题隐患不整改就是事故”的强烈意识，督促企业按照落实资金、落实预案、落实人员、落实措施、落实时间“五落实”要求进行整改，并对隐患进行“闭环管理”。同时，严格按照“放管服”要求，全面公开执法程序、过程、结果，全面接受监督。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入375.75万元，其中：一般公共预算财政拨款375.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加51.49万元，增幅15.88%。主要原因是经费增加，收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入375.75万元，其中:本年收入375.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款375.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加51.49万元，增幅15.88%。主要原因是经费增加，收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 375.75万元。财政拨款安排支出 375.75万元，其中：基本支出375.75万元，与上年对比增加51.49万元，增幅15.88%。主要原因是经费增加，收入增加。个旧市安全生产执法大队与上年相比无项目资金增减变动情况，只有人员经费和公用经费，这两样已经能满足正常运转。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 社会保障和就业支出-财政事务-机关事业基本养老保险缴费支出44.16万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费。与上年相比增加9.39万元，增幅27%。主要原因是经费增加，支出增加。

　　2.卫生健康支出-财政事务-事业单位医疗21.48万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗。与上年相比减少0.51万元，减幅2.32%。主要原因是人员减少，支出减少。

　　3. 卫生健康支出-财政事务-公务员医疗补助7.93万元，主要用于缴纳单位在职人员医疗补助。与上年相比增加0.08万元，增幅1%。主要原因是人员增加，支出增加。

　　4.卫生健康支出-财政事务-其他行政事业单位医疗支出1.3万元，主要用于行政事业单位医疗支出。与上年相比增加1.3万元，增幅100%。主要原因是人员增加，支出增加。

　　5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金28.01万元。与上年相比增加5.05万元，增幅21.99%。主要原因是人员增加，支出增加。

　　6.灾害防治与应急管理支出-财政事务-事业运行272.86万元。主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比增加16.02万元，增幅6.24%。主要原因是经费增加，基本开支增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出365.11万元（其中：基本支出365.11万元，项目支出0万元）。与上年相比增加54.86万元，增幅17.68%。

　　主要原因是经费增加，基本开支增加。

　　商品和服务支出10.64万元（其中：基本支出10.64万元，项目支出0万元）。与上年相比减少0.56万元，减幅5%。主要原因是人员减少，公用经费减少。

　　对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比持平。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年对比持平。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　0。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市安全生产执法大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.52万元，较上年减少0.14万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市安全生产执法大队2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市安全生产执法大队2023年公务接待费预算为1.79万元，较上年减少0.05万元，下降3%，国内公务接待批次为16次，共计接待60人次。

　　主要因原是“三公经费”按每年3%递减，只减不增。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市安全生产执法大队2023年公务用车购置及运行维护费为2.73万元，较上年减少0.07万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，和2022年预算持平，无增减变动；公务用车运行维护费2.73万元，较上年减少0.07万元，下降3%。年末公务用车保有量为1辆。

　　主要因原是“三公经费”按每年3%递减，只减不增。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位主要工作职责承担安全生产和自然灾害执法检查工作，基本支出足以保障工作开展，故本单位无项目支出。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市安全生产执法大队属于公益一类事业单位，无机关远行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市安全生产执法大队资产总额9.58万元，其中，流动资产9.42万元，固定资产0.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产减少0.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　个旧市安全生产执法大队按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位资金支出实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2023年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　第二部分 个旧市安全生产执法大队2023年部门预算表

　　监督索引号53250103200600100111