个旧市社会保险中心2023年部门预算

　　监督索引号53250100331600100000

　　个旧市社会保险中心2023年部门预算

　　个旧市社会保险中心2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市社会保险中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市社会保险中心2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市社会保险中心2023年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市社会保险中心负责全市企业职工基本养老保险，机关事业单位养老保险、工伤保险、职业年金等社会保险的业务工作。主要职责是：

　　1.认真贯彻执行中央和省、州制定的各项社会保险法律法规、规章和政策规定，根据国家及上级部门的要求，结合我市实际制定具体的实施方案、并组织实施，做好社会保险政策宣传和培训工作；

　　2.分析预测我市社会保险发展趋势，研究制定我市养老、工伤等社会保险工作的年度计划和发展规划，并组织实施；

　　3.负责全市企业职工基本养老保险，机关事业单位养老保险、工伤保险、职业年金的参保登记、申报、审核工作，并及时向税务部门推送养老、工伤保险、职业年金应征信息；

　　4.负责全市参加企业职工基本养老保险，机关事业单位养老保险、职业年金人员的个人账户建账、记账、建档、关系转续、权益记录等工作；

　　5.负责全市企业职工基本养老保险，机关事业单位养老保险、工伤保险、职业年金待遇的计算、审核和发放工作。并及时向财政部门提供养老保险和工伤保险基金支付的预算、决算情况；

　　6.受州人社局委托受理工伤认定申请、调查和上报认定工作；

　　7.做好企业职工基本养老保险，机关事业单位养老保险、工伤保险、职业年金基金的收入、支出核算工作，做好会计、统计分析、预算、决算等工作；本中心经费的预算、核算工作；

　　8.加强社会保险内部控制、风险管理等制度的拟定、实施和信息披露。组织实施社会保险经办服务标准化体系建设；

　　9.推进全民参保，负责企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险参保扩面工作；

　　10.配合相关部门，做好社会保险参保登记、变更、注销工作；

　　11.加强社会保险稽核、内部控制、风险管理等制度的拟定、实施和信息披露，组织实施社会保险经办服务标准化体系建设，配合好税务部门做好社会保险费清欠及全民参保，依法对参加社会保险用人单位的参保、缴费、待遇享受等情况进行稽核；

　　12.负责社会保险业务档案的分类、入库和保管工作；

　　13.做好群众来信来访的接待及政策解释、宣传工作；

　　14.做好被征地农民参加企业职工养老保险的参保服务工作。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市社会保险中心共设置5个内设机构，分别为：综合科、公共业务经办管理科、待遇支付管理科、财务统计科、社会保险稽核科。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　认真贯彻中央、省州社会保险政策和法规，完善基本养老保险制度，推进工伤制度建设，一是扩大社会保险覆盖面，努力实现应保尽保，逐步提高保障水平。二是做好社保基金缴费基数核定工作。三是确保各项社会保险待遇按时足额发放。四是继续执行社会保险降费率。五是加强内部控制建设，进一步落实基金安全管理措施，降低经办管理风险，结合完善社会保险信息系统建设，提出强化内控的需求，推动内控工作信息化，维护基金安全。

　　二、预算单位基本情况

　　个旧市社会保险中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 10人，其中：离休 0人，退休 10人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入33,4697,380.00元，其中：一般公共预算33,4697,380.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年预算总收入220,962,560.00元对比增加了113,734,820.00元，主要原因：

　　1.人员增加，机关事业单位基本养老保险基金本级财政补助项目资金增加60,000,000.00元；2.根据云人社发〔2022〕28号调整退休人员基本养老金，2022年调待增幅下调，机关事业单位退休预留增资补助资金减少2,546,000.00元；3.新增财政对机关事业单位中人待遇清算补助项目资金10,000,000.00元；4.新增职业年金投资运营前个人账户计息补助资金21,100,000.00元；5.人员增加，企业退休独子费补助资金增加4,080,000.00元；6全市记实2023年机关事业单位市外调出、退休人员职业年金增加20,000,000.00元；7.绩效工资增加，社会保险、公积金基数调整等增加165,740.00元；8.新增统筹外退休人员预留增资986,000.00元；9.因退休人员病故2人，职教生活补助减少84,040.00元；9.本单位退休退休人员增加1人，待遇增加33,120.00元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 334,697,380.00元，其中:本年收入334,697,380.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款334,697,380.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年财政拨款收入220,962,560.00元对比增加了113,734,820.00元，主要原因：

　　1.人员增加，机关事业单位基本养老保险基金本级财政补助项目资金增加60,000,000.00元；2.根据云人社发〔2022〕28号调整退休人员基本养老金，2022年调待增幅下调，机关事业单位退休预留增资补助资金减少2,546,000.00元；3.新增财政对机关事业单位中人待遇清算补助项目资金10,000,000.00元；4.新增职业年金投资运营前个人账户计息补助资金21,100,000.00元；5.人员增加，企业退休独子费补助资金增加4,080,000.00元；6全市记实2023年机关事业单位市外调出、退休人员职业年金增加20,000,000.00元；7.绩效工资增加，社会保险、公积金基数调整等增加165,740.00元；8.新增统筹外退休人员预留增资986,000.00元；9.因退休人员病故2人，职教生活补助减少84,040.00元；9.本单位退休退休人员增加1人，待遇增加33,120.00元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 334,697,380.00元。财政拨款安排支出 334,697,380.00元，其中：

　　基本支出26,463,380.00元比上年5,362,560.00元增加21,100,820.00元，其中：1.新增统筹外退休人员预留增资986,000.00元，上年列入项目支出，本单位退休待遇326,200.00元比上年293,080.00元增加33,120.00元，退休人员增加1人。2.新增机关事业单位职业年金缴费支出20,000,000.00元，上年预算由人力资源和社会保障局做，本单位无上年预算数。因退休人员病故2人，职教生活补助1,854,980.00元比年上1,939,020.00元减少84,040.00元；绩效工资增加，社会保险、公积金基数调整等增加165,740.00元。

　　项目支出308,234,000.00元比上年215,600,000.00元增加92,634,000.00元，主要原因：1.机关事业单位基本养老保险基金本级财政补助项目资金240,000,000.00元比上年180,000,000.00元增加60,000,000.00元，机关事业单位退休预留增资补助资金14,454,000.00元比上年17,000,000.00元减少2,546,000.00元，新增财政对机关事业单位中人待遇清算补助项目资金10,000,000.00元，2.新增职业年金投资运营前个人账户计息补助资金21,100,000.00元，3.企业退休独子费补助资金22,680,000.00元比上年预算数18,600,000.00元增加4,080,000.00元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构2023年预算数为2,441,600.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费等。

　　2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2023年预算数为532,200.00元，主要是用于行政单位离退休人员工资及公用经费支出326,200.00元，支付统筹外机关事业单位退休预留增资补助206,000.00元。

　　3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2023年预算数为714,000.00元，主要是用于支付统筹外机关事业单位退休预留增资补助资金。

　　4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为308,200.00元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为20,000,000.00元，主要是用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出2023年预算数为264,454,000.00元，主要是用于支付统筹内机关事业单位退休预留增资补助14,454,000.00元，支付机关事业单位基本养老保险基金240,000,000.00元。财政对机关事业单位中人待遇清算补助资金10,000,000.00元。

　　7.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-对机关事业单位职业年金的补助支出2023年预算数为21,100,000.00元，主要是用于支付机关事业单位职业年金投资运营前个人账户计息补助。

　　8.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出2023年预算数为24,600,980.00元，主要是支付企业退休人员独子费22,680,000.00元，职教幼教生活补助1,916,900.00元，用于支付统筹外机关事业单位退休预留增资补助资金66,000.00元，退休公用经费4,080.00元。

　　9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2023年预算数为171,900.00元，主要用于缴纳行政单位人员医疗保险费。

　　10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助166,600.00元，主要用于缴纳机关事业单位公务员医疗补助。

　　11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,800.00元，主要用于缴纳机关事业单位职工工伤保险。

　　12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出202,100.00元，主要用于支付住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出23,028,900.00元（其中：基本支出23,028,900.00元，项目支出0元）。与上年2,845,900.00元对比增加20,183,000.00元，主要是新增机关事业单位职业年金缴费支出20,000,000.00元，上年预算由人力资源和社会保障局做，本单位无上年预算数。工资及各项社会保险费增加183,000.00元。

　　商品和服务支出272,580.00元（其中：基本支出272,580.00元，项目支出0元）。与上年289,960.00元对比减少17,380.00元，主要是在职人员减少，公用经费减少。

　　对个人和家庭的补助25,841,900.00元（其中：基本支出2175900.00 元，项目支出23666000.00元）。与上年20,826,700.00元对比增加5,015,200.00元，主要是项目支出企业退休独子费补助资金22,680,000.00元比上年预算数18,600,000.00元增加4,080,000.00元。新增统筹外预留增资补助资金986,000.00元，基本支出职教幼教生活补助1,850,900.00元比上年1,934,700.00元减少83,800.00元。本单位退休待遇325,000.00元比上年292,000.00元增加33,000.00元，退休人员增加1人。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　对社会保障基金补助285,554,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出285,554,000.00元，与上年196,000,000.00元对比增加89,554,000.00元,主要原因是：机关事业单位基本养老保险基金本级财政补助项目资金240,000,000.00元比上年180,000,000.00元增加60,000,000.00元，机关事业单位退休预留增资补助资金14,454,000.00元比上年16,000,000.00元减少1546000.00元，新增财政对机关事业单位中人待遇清算补助项目资金10,000,000.00元,新增对机关事业单位职业年金的补助21,100,000.00元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市社会保险中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,253.00元，较上年18,818.00元减少565.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市社会保险中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年预算对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市社会保险中心2023年公务接待费预算为18,253.00元，较上年18,818.00元减少565.00元，下降3%，国内公务接待批次为4次，共计接待16人次。减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用的支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市社会保险中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年预算对比无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年预算对比无变动；公务用车运行维护费0元，较上年预算对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.机关事业单位退休预留增资补助资金项目安排14,454,000.00元，绩效目标：(1)一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标涉及补助人数，指标值大于等于7085人，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省人民政府关于印发云南省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》云政发〔2015〕75号及以前年度工作任务完成情况；（2）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助资金足额发放率，指标大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：以前年度工作任务完成情况；（3）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标资金使用率，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：预算资金及以前年度工作任务完成情况；（4）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象合规性，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：云政发〔2015〕75号及以前年度工作任务完成情况；（5）一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标补助资金的及时率，指标值大于等于99%，绩效指标值设定依据及数据来源：云政发〔2015〕75号及以前年度工作任务完成情况；（6）一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标维护退休人员的合法权益，指标值作用明显，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况；（7）一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标保障资金的安全，指标值有效保障，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况；（8）一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标群众满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

　　2.财政对机关事业单位中人待遇清算补助资金项目安排10,000,000.00元，绩效目标：(1)一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标涉及补助人数，指标值大于等于668人，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省社会保险局关于印发持续做好机关事业养老保险中人养老金计发工作的通知》（云社险发2021〔14〕号）文件精神内容及以前年度工作任务完成情况；（2）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助资金足额发放率，指标大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：以前年度工作任务完成情况；（3）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标资金使用率，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：预算资金及以前年度工作任务完成情况；（4）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象合规性，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省社会保险局关于印发持续做好机关事业养老保险中人养老金计发工作的通知》（云社险发2021〔14〕号）文件精神内容及以前年度工作任务完成情况；（5）一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标补助资金的及时率，指标值大于等于99%，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省社会保险局关于印发持续做好机关事业养老保险中人养老金计发工作的通知》（云社险发2021〔14〕号）文件精神内容及以前年度工作任务完成情况；（6）一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标维护退休人员的合法权益，指标值作用明显，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况；（7）一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标保障资金的安全，指标值有效保障，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况；（8）一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标群众满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

　　3.企业退休独子费补助资金项目安排22,680,000.00元，绩效目标：(1)一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标企业退休独子费补助资金的人数，指标值大于等于18900人，绩效指标值设定依据及数据来源：云劳社办〔2008〕311号及以前年度工作任务完成情况；（2）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助资金发放足额率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：云劳社办〔2008〕311号；（3）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标资金使用率，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：预算资金及以前年度工作任务完成情况；（4）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象合规性，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：云劳社办〔2008〕311及以前年度工作任务完成情况；（5）一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标领取各项社会保险待遇发放的及时率，指标值大于等于99%，绩效指标值设定依据及数据来源：云劳社办〔2008〕311及以前年度工作任务完成情况；（6）一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标确保社会和企业退休职工稳定，维护企业退休职工的合法权益，指标值作用明显，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况；（7）一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标保障资金的安全，指标值有效保障，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况；（8）一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标群众满意度，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

　　4.机关事业单位基本养老保险基金本级财政补助资金项目安排240,000,000.00元，绩效目标：(1)一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标享受待遇人数，指标值大于等于7305人，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省人民政府关于印发云南省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》云政发〔2015〕75号及以前年度工作任务完成情况；（2）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助资金足额发放率，指标大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：以前年度工作任务完成情况；（3）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标资金使用率，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：预算资金及以前年度工作任务完成情况；（4）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象合规性，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：云政发〔2015〕75号及以前年度工作任务完成情况；（5）一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标补助资金的及时率，指标值大于等于99%，绩效指标值设定依据及数据来源：云政发〔2015〕75号及以前年度工作任务完成情况；（6）一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标维护退休人员的合法权益，指标值作用明显，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况；（7）一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标保障资金的安全，指标值有效保障，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况；（8）一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标群众满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

　　5.职业年金投资运营前个人账户计息补助资金21,100,000.00元,绩效目标：(1)一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标投资收益，指标值大于等于5%，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于职业年金启动投资运营前个人账户计息有关事项的通知》（云人社通〔2020〕140号）及以前年度工作任务完成情况；（2）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助资金足额发放率，指标大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：以前年度工作任务完成情况；（3）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标资金使用率，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：预算资金及以前年度工作任务完成情况；（4）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象合规性，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于职业年金启动投资运营前个人账户计息有关事项的通知》（云人社通〔2020〕140号）及以前年度工作任务完成情况；（5）一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标补助资金的及时率，指标值大于等于99%，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于职业年金启动投资运营前个人账户计息有关事项的通知》（云人社通〔2020〕140号）及以前年度工作任务完成情况；（6）一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标维护退休人员的合法权益，指标值作用明显，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况；（7）一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标保障资金的安全，指标值有效保障，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况；（8）一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标群众满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市社会保险中心2023年机关运行经费安排272,580.00元，与上年289,960.00元对比减少17,380.00元,主要原因是人员减少,公用经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市社会保险中心资产总额2,781,166.26元，其中，流动资产337,932.01元，固定资产2,443,232.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2.00元，其他资产0元。与上年2,786,025.02元相比，本年资产总额减少4,858.76元，其中固定资产计提折旧减少120,169.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2023年个旧市社保中心整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。

　　个旧市社会保险中心2023年总体目标：1. 依法扩大社会保险覆盖面。2.加强社会保险基金征缴。3.继续认真贯彻落实好国家和省降低社会保险费率政策规定，切实减轻企业负担、增强企业发展活力、优化营商环境。4.加强社会保险经办风险防控工作5.做好各项社会保险政策的宣传工作，继续贯彻阶段性降低各项社会保险缴费费率的政策落实，减轻企业的负担，促进企业发展。

　　个旧市社会保险中心2023年部门整体支出绩效指标设定情况：

　　1.一级指标产出指标，其中：

　　二级指标数量指标，三级指标领取养老金资格认证人数，指标值大于等于37900人，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《个旧市社会保险中心2022年工作总结和2023年工作计划》及2023年基金预算。

　　二级指标数量指标，三级指标参加城镇职工基本养老保险人数，指标值大于等于96694人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标数量指标，三级指标企业职工(在职）基本养老保险参保人数，指标值大于等于50320人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标数量指标，三级指标参加工伤保险人数，指标值大于等于50679人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标数量指标，三级指标享受城镇职工基本养老保险待遇人数，指标值大于等于37900人，绩效指标值设定依据及数据来源：基金预算及历年工作完成情况，以系统数据为准。

　　二级指标质量指标，三级指标养老待遇发放足额率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：工作总结和工作计划。

　　二级指标质量指标，三级指标基本养老保险的参保人享受养老保险待遇准确性，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际工作完成情况确定。

　　二级指标质量指标，三级指标领取各项社会保险待遇发放标准的达标率，指标值大于等于100%。绩效指标值设定依据及数据来源：根据相关各项社保待遇领取政策文件。

　　二级指标时效指标，三级指标各项工作完成及时率，指标值大于等于90%。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际工作确定完成时效。

　　二级指标时效指标，三级指标领取各项社会保险待遇发放的及时性，指标值大于等于100%。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际工作确定完成时效。

　　二级指标时效指标，三级指标参保人员档案归档及时性，指标值大于等于100%。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际工作确定完成时效。

　　二级指标成本指标，三级指标三公经费控制率，指标值小于等于100%。绩效指标值设定依据及数据来源：政府厉行节约的文件。

　　二级指标成本指标，三级指标日常公用经费控制率，指标值小于等于100%。绩效指标值设定依据及数据来源：上年预、决算数。

　　2. 一级指标效益指标，其中：

　　二级指标经济效益指标，三级指标保障参保人的生活，促进社会稳定。指标值有效保障。绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况；

　　二级指标可持续影响指标，三级指标保障社保基金安全。指标值有效保障。绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况；

　　3.一级指标满意度指标，其中：

　　二级指标服务对象满意度指标，三级指标群众满意度，指标值大于等于85%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

　　二级指标服务对象满意度指标，三级指标职工满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

　　第二部分 个旧市社会保险中心

　　2023年部门预算表

　　监督索引号53250100331600100111