个旧市倘甸卫生院2023年部门预算

　　监督索引号53250100336101600000

　　个旧市倘甸卫生院2023年部门预算

　　个旧市倘甸卫生院2023年部门预算公开目录

　　第一部分个旧市倘甸卫生院2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分个旧市倘甸卫生院2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市倘甸卫生院2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责辖区内的基本公共卫生服务，基本医疗服务，传染病疫情报告及监测，突发公共卫生事件的报告及处置，预防保健、健康教育、康复、计划生育服务等工作。负责对村卫生室和乡村医生的管理、业务指导。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市倘甸卫生院设有22个内设机构，分别是：门诊综合科、妇产科、公共卫生一科、公共卫生二科、公共卫生三科、中医馆、理疗室、针灸室、B超室、化验室、财务室、收费室、档案室、药房、护士站、注射室、抢救室、观察室、医护值班室、换药室、儿童体检室、卫生监督办公室等。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年我院认真贯彻落实市卫健局工作要求， 结合年初制定的工作计划，认真履行各项服务职能，扎实工作，加大对村卫生所（室）管理、人员培训、工作指导的力度。每月开一次乡医例会，充分发挥村卫生所的网底作用，为控制或消灭传染病尽职尽责。同时为辖区居民提供基本公共卫生服务、重点公共卫生服务、新冠疫苗注射工作服务、提升医疗服务水平，统筹协调发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入2,491,050.00元，其中：一般公共预算2,431,050.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入60,000.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加194,544.00元，主要原因分析本年度增加社保费用险种拨款、历年职工正常工资晋升，事业单位经营收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入2,431,050.00元，其中:本年收入2,431,050.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,431,050.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加134,544.00元，主要原因分析本年度增加社保费用险种拨款、历年职工正常工资晋升。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出2,491,050.00元。财政拨款安排支出2,431,050.00元，其中：基本支出2,420,130元，与上年对比增加123,624.00元，主要原因分析本年度增加社保费用险种拨款、历年职工正常工资晋升；项目支出10,920.00元，与上年对比增加10,920.00元，主要原因分析2023年预算中，遗属补助纳入项目支出。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额60,000.00元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休509,930.00元，主要用于发放退休人员工资，具体是商品和服务支出（包含公务费、退休费、遗属补助、退休财政补差），对个人和家庭的补助。与上年相比增减变动情况，增加34,220.00元，主要原因是退休人员工资增加。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出203,400.00元，主要用于缴纳机关养老保险，具体是工资福利支出（包含养老保险金）。与上年相比增减变动情况，增加11,100.00元，主要原因是养老保险缴费基数增加，变更单位缴费金额。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出0元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金，具体是工资福利支出（包含职业年金）。与上年相比增减变动情况0元。

　　卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院1,359,100.00元，主要用于发放在职人员工资，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、预留正常晋升工资、乡镇岗位补贴、在职住房公积金）。与上年相比增减变动情况，减少16,996.00元，主要原因是在职人员减少1人，人员工资减少。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗129,000.00元，主要用于缴纳职工基本医疗保险，具体是工资福利支出（包含基本医疗保险）。与上年相比增减变动情况，增加3,400.00元，主要原因是增加职工医疗费补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助78,800.00元，主要用于缴纳公务员医疗补助，具体是工资福利支出（包括公务员医疗补助）。与上年相比增减变动情况，增加12,000.00元，主要原因是增加公务员医疗补助费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,400.00元，主要用于缴纳工伤保险补助，具体是工资福利支出（包括其他行政事业单位医疗支出补助）。与上年相比增减变动情况，无，主要原因是今年增加工伤保险补助费。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金133,500.00元，主要用于缴纳住房公积金补助，具体是工资福利支出（包括住房公积金补助）。与上年相比增减变动情况，无，主要原因是今年增加住房公积金补助费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出1,706,800.00元（其中：基本支出1,706,800.00元，项目支出0万元）。

　　商品和服务支出4,240.00元（其中：基本支出4,240.00元，项目支出0万元）。

　　对个人和家庭的补助720,010.00元（其中：基本支出709,090.00元，项目支出10,920.00元）。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额60,000.00元，其中：政府采购货物预算60,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市倘甸卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市倘甸卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市倘甸卫生院2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市倘甸卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　个旧市倘甸卫生院无项目安排0元，0级指标，指标值0，无绩效指标值设定依据及数据来源。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市倘甸卫生院资产总额2,219,871.73元，其中，流动资产562,261.71元，固定资产1,657,610.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少442,702.58元，其中固定资产增加增加303,804.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值102,617.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　本单位2023年预算绩效总体目标是基本公共卫生服务，居民健康档案、家庭医生签约、疫情防控；重大公共卫生服务，主要为防艾工作的开展。

　　第二部分个旧市倘甸卫生院2023年部门预算表

　　监督索引号53250100336101600111