个旧市卫生健康综合监督中心2023年部门预算

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　　个旧市卫生健康综合监督中心2023年部门预算

　　个旧市卫生健康综合监督中心2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市卫生健康综合监督中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市卫生健康综合监督中心2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市卫生健康综合监督中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.行使国家法律、法规赋予卫生行政部门的卫生监督职责，承担卫生行政许可审核、稽查、卫生法律、法规的宣传、培训和咨询工作，完成卫生行政部门交付的其它卫生监督工作。

　　2.执行公共卫生、医疗机构、采供血机构、与健康相关产品、执业医师等卫生法律法规的卫生监督和重大公共卫生事件的调查处理。

　　3.执行法律、法规和规章授权职责内各类卫生许可证（照）的申请受理、审核以及建设项目的卫生审查。

　　4.对群众投诉和举报的卫生事件的调查、处理。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市卫生健康综合监督中心设有6个内设机构，包括：办公室、公共卫生监督科、医疗机构监督科、法制稽查科、传染病及职业病防治监督科、许可审核办证科。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　严格医疗机构校验管理，确保医疗服务安全；突出重点，依法规范医疗执业行为；继续开展以打击非法行医为重点的专项检查，进一步巩固打击非法行医专项整治工作成果；加强医疗机构放射诊疗卫生监督；加强《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规落实情况监督检查；定期开展采供血机构、临床用血单位监督检查；加强医疗广告监督管理，严厉打击虚假医疗广告；继续完成公共场所、学校、生活饮用水卫生监督工作；开展“双随机、一公开”工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。根据《个旧市公务用车制度改革实施方案》申请保留公务用车1辆，其中：特种专业技术用车1辆，车编办已备案。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 2,972,300.00元，其中：一般公共预算2,972,300.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加596,304.00元，主要原因分析是财政供养在职人员社会保险缴费增加、工资标准提高、人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 2,972,300.00元，其中:本年收入2,972,300.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,972,300.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加596,304.00元，主要原因分析是财政供养在职人员社会保险缴费增加、工资标准提高、人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 2,972,300.00元。财政拨款安排支出2,972,300.00元，其中：基本支出2,961,380.00元，与上年对比增加585,384.00元，主要原因分析是政供养在职人员社会保险缴费增加、工资标准提高、人员经费增加；项目支出10,920.00元，与上年对比增加10,920.00元，主要原因分析是增加机关事业单位遗属生活补助项目资金。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休132,080.00元，主要用于发放单位退休人员工资。

　　2.2800505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出274,800.00元，主要用于缴纳单位在职在编人员基本养老保险费用。

　　3.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10,920.00元，主要用于单位在职死亡人员遗属生活补助费用。

　　4.2100402卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构支出2,166,100.00元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出。具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费等）。

　　5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出207,800.00元，主要用于缴纳单位在职在编人员基本医疗保险缴费。

　　6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出61,900.00元，主要用于缴纳单位在职在编人员公务员医疗补助缴费。

　　7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,200.00元，主要用于缴纳单位在职在编人员工伤保险费用。

　　8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出180,600.00元，主要用于缴纳单位在职在编人员住房公积金费用。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出2,597,200.00元（其中：基本支出2,597,200元，项目支出0元）。与上年对比增加580,000.00元，主要原因分析是财政供养在职人员社会保险缴费增加、工资标准提高。

　　商品和服务支出232,580.00元（其中：基本支出232,580.00元，项目支出0元）。与上年对比增加15,680.00元，主要原因分析是在职人员增加1人，公用经费增加。

　　对个人和家庭的补助142,520.00元（其中：基本支出131,600.00元，项目支出10,920.00元）。与上年对比增加624.00元，主要原因分析是遗属生活补助标准提高。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年对比增减无变化。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市卫生健康综合监督中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市卫生健康综合监督中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市卫生健康综合监督中心2023年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降50.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。减少变化原因主要是严格控制接待人数及陪同人员数，对不合理、不合规的一律不予接待，合理控制接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市卫生健康综合监督中心2023年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增加的主要原因是车辆使用年限增长，维修保养费、保险费等费用支出增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市卫生健康综合监督中心2023年机关运行经费安排232,580.00元，与上年对比增加15,680.00元，增幅为7.23%，主要原因分析：办公费、工会经费、其他交通费用等增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市卫生健康综合监督中心资产总额2,349,261.07元，其中，流动资产123,843.44元，固定资产2,225,417.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少16,2434.16元，其中固定资产减少13,6414.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2023年个旧市卫生健康综合监督中心部门预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，将绩效目标与工作职责紧密衔接。2023年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　第二部分 个旧市卫生健康综合监督中心2023年部门预算表

　　监督索引号53250100336100400111