个旧市老厂镇卫生院2023年部门预算

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　　个旧市老厂镇卫生院2023年部门预算

　　个旧市老厂镇卫生院2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市老厂镇卫生院2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市老厂镇卫生院2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分  个旧市老厂镇卫生院2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划；坚持预防为主的方针，协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等，慢性非传染性疾病的防治，实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等疾病预防与控制，做好农村妇女病普查孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导，托幼机构卫生保健管理等妇幼保健工作；一般常见病、多发病的诊治，正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等基本医疗服务工作，做好普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导，进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作，协助乡镇政府开展新型农村合作医疗宣传、咨询、发动等工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务，处理突发公共卫生事件，提供计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等；进行预防、保健、医疗技术指导工作。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市老厂镇卫生院设有8个内设机构：分别为:老厂本部设有内儿科、外科、五官科、产科、化验室、放射科、公共卫生科、行政后勤科；个旧设有全科医学科。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、持续推进行业作风建设，为我院做好各项工作提供有力纪律保障：（1）持续制定完善行业作风建设相关制度，在全院范围内广泛学习，做到人人知晓制度，人人遵守制度。（2）强化监督，对全院职工的服务态度进行定期检查，对重点科室及窗口岗位的服务态度不定时抽查；对存在廉政风险岗位定期约谈。（3）强化考核，将行业作风建设工作纳入全员日常绩效考核，对工作作风存在问题的同志进行约谈。

　　2、落实好安全维稳工作，为我院做好各项工作提供安全的环境保障：（1）落实医疗安全责任，确保医疗质量，保障居民生命安全。定期组织培训活动来提高医疗质量，降低医疗风险，杜绝医疗差错事故发生。（2）切实落实安全生产责任制，确保医院生产、生活安全进行。

　　3、强化家庭医生团队签约服务，夯实健康扶贫工作基础，助力全乡精准扶贫：一是加强家庭医生团队服务能力建设，将常见病、多发病解决在基层，切实减轻居民特别是建卡贫困人口就医的费用负担。二是以家庭医生签约服务为载体，落实分级诊疗制度，真正实现基层首诊，双向转诊，急慢分诊，上下联动，从制度上让百姓减少医疗方面不必要的开支。三是以家庭医生签约服务为载体，落实好国家免费基本公共卫生服务，向群众提供个体化的健康指导，改变群众不讲卫生行为，让群众少生病，切实减少因病致贫、返贫，夯实健康扶贫基础，为全乡的精准扶贫工作贡献力量。

　　4、不断提高基本医疗服务能力，保障全乡居民基本健康需求：一是不断加强全院职工业务学习，学习医学理论知识和医疗技能操作，提高业务素质，二是制定人才培养计划，定期选送人员到上级医院进修学习，改变人员知识结构，不断更新知识内容，充实人员队伍技术力量，三是管好用好医疗设备，做好医疗设备的日常维护，严格落实设备操作规范，确保各项检查、检验结果客观真实，四是规范履行《医保服务协议》，加强《医保服务协议》学习，避免主观违反《医保服务协议》而受到处罚，保证医保基金安全，让医保基金更好地为患者提供基本医疗保障。

　　5、积极开展扫黑除恶专项斗争工作，这次专项斗争重点打击的主要对象包括以下两个方面：一是干部职工；二是就医人员。让扫黑除恶深入人心，在院范围内形成人人知晓、人人喊打的氛围，设立扫黑除恶专项斗争台账，积极收取群众监督和举报信息。对摸排出的涉黑涉恶线索进一步深挖，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度，营造一个风清气正的就医环境。

　　6、及时完成主管机关及乡党委政府交办的其他重点工作，真正做到服务一方百姓、化解一方矛盾、发展一所医院。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有20人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助20人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 69人，其中： 离休 0人，退休 69人。

　　车辆编制0辆，实有车辆5辆。已在车编办备案。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　年部门财务总收入 4,903,605.84元，其中：一般公共预算4,663,605.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入240,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加164,904.84元，主要原因分析上年事业收入未纳入预算编制。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 4,663,605.84元，其中:本年收入4,663,605.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,663,605.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少75,095.16元，主要原因分析人员减少，辞职一人，调出一人，退休一人。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出4,903,605.84元。财政拨款安排支出 4,663,605.84元，其中：基本支出4,656,660.00元，与上年相比减少82,041.00元主要原因是人员减少；项目支出6945.84元；比上年增加6945.84元，主要原因是今年新增遗属补助6945.84元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休2023年预算数为2,439,980.00元，主要用于退休人员工资性支出，与上年对比增加9,400.00元，主要是退休人员工资调资增加。

　　2、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为208,500.00元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出，与上年对比减少9,900.00元，主要原因是人员减少。

　　3、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为104,300.00元，主要用于在职职工职业年金缴费支出，与上年对比减少4,900.00元，主要原因是人员减少。

　　4、抚恤-死亡抚恤费支出6,945.84元，与上年对比增加6,945.84元，主要原因是增加本年增加遗属补助支出。

　　4、卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院 2023年预算数为1,765,680.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、乡镇补贴、在职公积金），与上年对比减少214,841.00元，主要原因是2023年住房公积金已独立预算。

　　5、卫生健康支出—基层医疗卫生机构—事业单位医疗2023年预算为154,300.00元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出，与上年对比减少19,000.00元，主要原因是人员减少。

　　6、卫生健康支出—基层医疗卫生机构—公务员医疗补助2023年预算为222,900.00元，主要用于在职职工公务员医疗补助支出，与上年对比减少28,800.00元，主要原因是人员减少。

　　7、卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他行政事业单位医疗支出3,900.00元，与上年对比主要用于在职职工工伤保险补助支出，因2022年并入乡镇卫生院未独立预算，所以无对比情况。

　　8、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2023年预算为138,200.00元，主要用于在职职工住房公积金补助支出，因2022年公积金并入乡镇卫生院未独立预算，所以无对比情况。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出2,224,960.00元（其中：基本支出2,224,960.00元，项目支出0元）。

　　商品和服务支出8,280.00元（其中：基本支出8,280.00元，项目支出0万元）。与上年相比增加0万元，无变化。

　　对个人和家庭的补助2,438,645.84元（其中：基本支出2,431,700.00元，项目支出6,945.84元）。与上年相比增加10,144.84元，退休人员养老经费、遗属生活补助增加。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无增减变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额240,000.00元，其中：政府采购货物预算240,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市老厂卫镇生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,000.00元，较上年增加6,000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市老厂卫镇生院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年相比无变动。

　　（二）公务接待费

　　个旧市老厂镇卫生院2023年公务接待费预算为6,000元，较上年增加6,000元，增长100%，国内公务接待批次为30次，共计接待115人次。增加的主要原因是上年公务接待费未纳入预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市老厂卫镇生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，其中：公务用车购置费0元。公务用车运行维护费0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年相比无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市老厂镇卫生院2023年机关运行经费安排为0元。与上年对比无变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市老厂卫镇生院资产总额2,002,222.03元，其中，流动资产512,777.93元，固定资产1,489,444.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,276,635.99元，其中固定资产减少358,559.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　个旧市老厂镇卫生院按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2023年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　第二部分 个旧市老厂镇卫生院 2023年部门预算表

　　监督索引号53250100336100900111