个旧市公共就业和人才服务中心2023年部门预算

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　　个旧市公共就业和人才服务中心2023年部门预算

　　个旧市公共就业和人才服务中心2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市公共就业和人才服务中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市公共就业和人才服务中心2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市公共就业和人才服务中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　一是就业政策法规咨询；职业供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息发布；职业指导和职业介绍；对就业困难群体实施就业援助；办理就业登记，失业登记等事务；其他公共就业服务。

　　二是招聘用人指导服务；代理招聘服务；跨地区招聘服务；企业人力资源管理咨询等专业性招聘服务；劳动保障事务代理服务；为满足用人单位需求开发就业服务项目。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、就业促进科、人才服务科、失业保险科。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年重点工作主要是完成上级下达的城镇新增就业、城镇下岗失业人员再就业、城镇登记失业、开发公益性岗位数、“贷免扶补”贷款扶持创业人数；创业担保贷款及劳动密集型小企业贷款扶持创业人数、农村劳动力转移、农民工培训等各项指标任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入2,745,680.00元，其中：一般公共预算2,745,680.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比减少347,032.00元，主要原因：1.2023年预算减少乡村公益性岗位补助项目1,260,000.00元；2.“三支一扶”大学生人员增加，增加工资及社会保险市级配套项目资金79,848.00元；3.在职人员增加，相应的工资及社会保险增加833,120.00元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入2,745,680.00元，其中:本年收入2,745,680.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,745,680.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少347,032.00元，主要原因：1.2023年预算减少乡村公益性岗位补助项目1,260,000.00元；2.“三支一扶”大学生人员增加，增加工资及社会保险市级配套项目资金79,848.00元；3.在职人员增加，相应的工资及社会保险增加833,120.00元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出2,745,680.00元。财政拨款安排支出2,745,680.00元，其中：基本支出2,025,680.00元，与上年对比增加192,968.00元，主要原因：1.在职人员增加，相应的工资及社会保险增加833,120.00元；2.“三支一扶”大学生人员工资及社会保险市级配套资金2022年预算在基本支出，2023年预算在项目支出，故2023年基本支出较上年减少640,152.00元。项目支出720,000.00元，与上年对比减少540,000.00元，主要原因：1.2023年预算减少乡村公益性岗位补助项目1,260,000.00元；2.“三支一扶”大学生人员工资及社会保险市级配套资金2022年预算在基本支出，2023年预算在项目支出，故2023年项目支出较上年增加720,000.00元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-公共就业服务和职业技能鉴定机构1,507,840.00元，主要是用于保障公共就业和人才服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等）。

　　2.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出720,000.00元，主要用于“三支一扶”大学生的生活补助、养老保险和工伤保险等支出。

　　3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休65,840.00元，主要是用于机关事业单位离退休人员工资及公用经费支出。

　　4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出189,900.00元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗96,000.00元，主要用于我单位行政人员医疗保险缴费支出。

　　6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助38,500.00元，主要用于缴纳机关事业单位公务员医疗补助。

　　7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,600.00元，用于核算在职人员工伤保险缴费支出。

　　8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金124,000.00元，主要是用于核算我单位在职人员住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出1,791,900.00元（其中：基本支出1,791,900.00元，项目支出0元）。与上年对比增加776,300.00元，主要原因是：人员增加，工资及各项社会保险费增加776,300.00元。

　　商品和服务支出168,180.00元（其中：基本支出168,180.00元，项目支出0元）。与上年对比增加56,820.00元，主要原因是：人员增加，相应的公用经费增加56,820.00元。

　　对个人和家庭的补助785,600.00元（其中：基本支出65,600.00元，项目支出720,000.00元）。与上年对比减少1,180,152.00元，主要原因是：1.2023年预算减少乡村公益性岗位补助项目1,260,000.00元；2.“三支一扶”大学生人员增加，增加工资及社会保险市级配套项目资金79,848.00元。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市公共就业和人才服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,600.00元，较上年减少150元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市公共就业和人才服务中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年预算相持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市公共就业和人才服务中心2023年公务接待费预算为4,600.00元，较上年减少减少150元，下降3%，国内公务接待批次为1次，共计接待6人次。

　　变动的主要原因为继续执行厉行节约，减少“三公”经费公务接待费开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市公共就业和人才服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年预算相持平。其中：公务用车购置费0元，较上年预算相持平；公务用车运行维护费0元，较上年预算相持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年个旧市公共就业和人才服务中心申报了1个项目，项目名称：高校毕业生三支一扶市级补助资金，项目安排720,000.00元，指标设定情况如下：

　　1.一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为岗位人数，指标值等于23人，绩效指标值设定依据及数据来源：云人社通[2021]46号。

　　2.一级指标为效益指标，二级指标为社会效益指标，三级指标为发放“三支一扶”人员工作生活补贴，指标值大于等于50,000.00元，绩效指标值设定依据及数据来源：云人社通[2021]46号。

　　3.一级指标为满意度指标，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为服务对象满意度，指标值等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：云人社通[2021]46号。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市公共就业和人才服务中心2023年机关运行经费安排168,180.00元，与上年对比增加56,820.00元，主要原因：人员增加，相应的机关运行经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市公共就业和人才服务中心资产总额824,241.79元，其中，流动资产589,865.88元，固定资产234,375.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8,504.65元，其中固定资产增加38,396.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　个旧市公共就业和人才服务中心在市人社局的正确领导下，积极开拓，迎难而上,坚持“民生为本，人才优先”的工作主线，深入实施就业优先和人才强市战略，积极开发就业岗位，着力解决失业人员的就业与再就业。鼓励发展有市场需求的劳动密集型企业，通过政策引导和扶持，为下岗失业人员创造更多就业岗位。

　　个旧市公共就业和人才服务中心2023年部门整体支出绩效指标设定情况：

　　1.一级指标产出指标，其中：

　　二级指标数量指标，三级指标发放宣传资料，指标值大于等于2000份，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标数量指标，三级指标参加失业保险人数，指标值大于等于40000人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标数量指标，三级指标“贷免扶补”扶持创业人数，指标值大于等于50人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标数量指标，三级指标创业担保贷款扶持创业人数，指标值大于等于50人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标数量指标，三级指标发放创业担保贷款金额，指标值大于等于20,000,000元，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标数量指标，三级指标城镇失业人员再就业人数，指标值大于等于1000人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标数量指标，三级指标就业困难人员就业人数，指标值大于等于500人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标数量指标，三级指标城镇新增就业人数，指标值大于等于6000人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标数量指标，三级指标新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书的人数 （人次），指标值大于等于200人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标数量指标，三级指标新增取得技师、高级技师职业资格证书或职业技能等级证书的人数（人次），指标值大于等于50人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标数量指标，三级指标期末实有农村劳动力转移就业人数（人），指标值大于等于60000人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标数量指标，三级指标农村劳动力培训人数（人次），指标值大于等于10000人次，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标数量指标，三级指标农村劳动力补贴性培训人数（人次），指标值大于等于1200人次，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标数量指标，三级指标开展补贴性职业技能培训人数（人次），指标值大于等于800人次，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标数量指标，三级指标开展新型学徒制培训人数 （人），指标值大于等于100人次，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标数量指标，三级指标开展招聘会场次，指标值大于等于20场，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标时效指标，三级指标各项工作完成及时率，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：工作计划和工作总结。

　　二级指标成本指标，三级指标三公经费控制率，指标值等于100%。绩效指标值设定依据及数据来源：政府厉行节约的文件。

　　二级指标成本指标，三级指标日常公用经费控制率，指标值等于100%。绩效指标值设定依据及数据来源：上年预、决算数。

　　2.一级指标效益指标，其中：

　　二级指标可持续影响指标，三级指标保障社保基金安全。指标值有效保障。绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标社会效益指标，三级指标提高群众对人社政策知晓率。指标值有效提高。绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　3.一级指标满意度指标，其中：

　　二级指标服务对象满意度指标，三级指标群众满意度，指标值大于等于85%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

　　二级指标服务对象满意度指标，三级指标职工满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

　　第二部分 个旧市公共就业和人才服务中心 2023年部门预算表

　　监督索引号53250100331600300111