个旧市健康教育所2023年部门预算

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　　个旧市健康教育所2023年部门预算

　　个旧市健康教育所2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市健康教育所2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市健康教育所2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市健康教育所2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　宣传党和国家卫生工作的方针和政策，传播卫生信息和动态，开展健康教育，服务人民健康，卫生科学知识宣传，居民健康生活方式指导，健康教育与健康促进研究，健康教育效果监测与评价，健康知识咨询及相关业务培训与技术指导。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，包括：办公室

　　所属单位0个，分别是：

　　1.……

　　2.……

　　3.……

　　（三）重点工作概述

　　一、基本公共卫生服务项目工作

　　按照基本公共卫生服务健康教育工作指标要求，于年初制定好工作计划，下发到各基层单位，指导基层单位按照时限开展好基本公共卫生服务健康教育工作。

　　1.组织管理

　　为使基层单位更加规范、更有针对性的开展基本公共卫生服务健康教育工作，市健康教育所在年初制定了《2023基本公共卫生服务健康教育工作方案》下发到基层单位。按照讲座、公众咨询等指标要求，统一工作计划，同时统一制作讲座及公众咨询活动布标分发到每个乡镇卫生院、村卫生室，定期下发讲座课件与健康教育宣传品，促进基层健康教育工作顺利开展。

　　个旧市健康教育所作为组织指导中心，坚持做到，每季度对全市各乡镇卫生院进行一次技术指导，2023年上半年对全市15家乡镇卫生院、社区卫生服务中心开展线上督导1次，针对发现问题给予具体的指导意见和建议，计划于7月底采取“现场考核+系统查看”方式完成全市11个乡镇卫生院及4个社区卫生服务中心二季度健康教育服务项目工作督导。督导中发现的问题现场对乡村两级健康教育工作人员进行讲解，逐步提高，日常中针对各乡存在的问题进行随时指导，以提高乡镇、村级健康教育工作人员的业务能力。

　　建立健全工作台账，各类资料分类归档，按规范化、制度化管理，按照省州要求，按时上报各种统计表，表面清晰、数据准确。

　　2.健康教育宣传品制作

　　至2023年6月，市健康教育所编印发放《2023年兔年台历》、《如何说服一个懒人开始运动三折页》、《中医保健知识三折页》、《新中医九种体质手册》、《儿童中医药保健知识手册》、《冬春季呼吸道传染病宣传册》、《基本公卫宣传折页》、《合理膳食手册》、《肺结核防治折页》、国家基本公共卫生服务讲座用塑胶凳子、《看完这本册子我还吸烟吗？》、《健康素养66条折页》、无烟家庭抱枕被、三减三健海报、控烟海报等宣传品等宣传品15种179100份。

　　制作健康知识讲座布标、公众健康咨询活动布标849条；基本公共卫生服务项目宣传喷绘30条；艾滋病宣传布标104条发放至全市15家乡镇卫生院、社区卫生服务中心及其管辖的89家卫生室、社区卫生服务站点。

　　3.开展线上有奖答题活动。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有7人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障3人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 575,740.00元，其中：一般公共预算575,740.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年相比增加126,600.00元，本年新招聘在职人员2名，工资、社保费用增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入575,740.00元，其中:本年收入 575,740.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 575,740.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年相比增加126,600.00元，本年新招聘在职人员2名，工资、社保费用增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 575,740.00元。财政拨款安排支出 575,740.00元，其中：基本支出575,740.00元，与上年相比增加126,600.00元，本年新招聘在职人员2名，工资、社保费用增加；项目支出0万元，与上年无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为28,420.00元，较2022执行数无变化，主要用于发放退休人员工资。增减变化不大。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为59,000.00元，较2022年执行数增加14,100.00元，主要用于人员基本养老保险支出。本年新招聘在职人员2名，养老保险费用增加。

　　3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2023年预算数为392,320.00元，较2022年执行数增加72,600.00元，主要用于在职人员工资福利支出。本年新招聘在职人员2名，工资、社保费用增加。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为37,400.00元，较2022年执行数增加8,600.00元，主要用于支付我单位职工事业单位医疗费。本年新招聘在职人员2名，事业单位医保费增加。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为16,800.00元，较2022年执行数增加4,200.00元，主要用于支付我单位职工公务员医疗费。本年新招聘在职人员2名，公务员医疗补助费用增加。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为1,900.00元。主要用于支付我单位职工医疗保险。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为39,900.00元。主要用于支付我单位职工住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出530,700.00元（其中：基本支出530,700.00元，项目支出0元）。

　　商品和服务支出16,740.00元（其中：基本支出16,740.00元，项目支出0元）。主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费等。与上年相比增加400元。本年新招聘在职人员2名，工会经费增加。

　　对个人和家庭的补助28,300.00元（其中：基本支出28,300.00元，项目支出0元）主要包括：退休费。与上年相比无变动。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市健康教育所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000.00元，较上年减少5,400.00元，下降72.97%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市健康教育所2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市健康教育所2023年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少5,400.00元，下降降72.97%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

　　与上年相比厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市健康教育所2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市健康教育所2023年机关运行经费财政拨款预算16，740.00元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增加400.00元，本年新招聘在职人员2名，工会经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市健康教育所资产总额76,623.84元，其中，流动资产25,984.58元，固定资产50,639.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2023年，个旧市健康教育所一般公共预算拨款项目全部实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款575，740.00万元；纳入绩效评价试点的项目0个(含明细项目0个），涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入整体支出绩效评价试点0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　第二部分 个旧市健康教育所 2023年部门预算表

　　监督索引号53250100336100300111