个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2023年部门预算

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　　个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2023年部门预算

　　个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2023年部门预算公开目录

　　第一部分个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市城乡居民社会养老保险管理中心是人社局下属机构，属财政全额拨款事业单位，其主要职能是：负责宣传、贯彻和执行城乡居民基本养老保险的有关政策；负责对乡、镇、城区城乡居民基本养老保险工作的业务指导，人员培训和检查考核；负责保险费的汇集、管理；负责所辖乡镇的保险编号、个人账户、保险关系的转移、退保等工作的检查、审批手续；负责对参保人员信息的网络管理；负责城乡居民基本养老保险金领取人员的资格复查，复核养老金给付标准和办理发放养老金的相关手续；负责本单位的档案管理和统计工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、财务科、业务科。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.完成2023年省、州事业发展计划目标的参保人数,做好参保缴费人员数据系统管理，完成2023年符合条件人员的待遇发放工作。

　　2.根据民政、残联、乡村振兴等部门提供的相关数据，按照上级文件要求范围，完成我市符合条件的低保、特困等人员的代缴工作。

　　3.2020年4月，根据省、州指导意见，个旧市人民政府制定出台了《个旧市改革完善被征地农民基本养老保障实施意见》（个政办发〔2020〕26号文件）。按照文件要求，完成2023年度我市被征地农民身份认定，部门审核、审批等工作，完成符合补助条件人员的城乡居民基本养老保险缴费补助到位。

　　4.个旧市“老农保”工作始于1992年，共有参保保户13424人。新老农保并轨工作从2014年开始，2023年将继续完成老农保人员的退保、转保等后续工作。

　　5.完成2023年社会保障卡发放、制发新卡、办理信息变更等业务。保障持卡人可以通过社保卡查询和申领各项人社待遇、申办养老、医疗等社会保障业务，最大程度的提升办事的便利度、满意度和服务效能。

　　6.完成符合条件村干部缴费补助工作。

　　7.根据上级人社部门要求开展好多领冒领截留套取社保待遇专项治理工作，以零容忍态度严厉打击欺诈骗保、套保或挪用贪占各类社会保障资金的违法行为，坚决守护好人民群众的每一分“养老钱”“保命钱”。继续加强多领冒领、截留套取养老金等社会保险待遇违法违规专项治理工作。

　　8.为进一步打通服务群众“最后一公里”工作，按照省人社厅要求，在村级建立人社金融协办员制度，从2017年1月起，在全市79个村委会、6个乡镇社区、26个市内社区各配备1名村级人社金融协办员（共111名），由市农信社按每人200元、县财政按每人100元标准每月发放给协办员作为工作补助。2019年，乡镇社区由原来6个增至13个，现全市配备人社村级金融协办员118名。继续保障年度全市金融协办员补助经费补助到位。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有13人，其中:财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入9,983,306.22元，其中：一般公共预算9,983,306.22元元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年10,816,366.23元对比减少833,060.01元，主要原因是：本年项目支出减少。1.根据文件，本年度调整3级中轻度残疾人代缴资金省级县级资金分配比率，县级代缴资金下降；2.因上年实际死亡人数大幅减少，故2023年预算死亡人员减少，丧葬费减少。3.根据文件,村干部养老保险补助预算人数由604人调整为355人,资金由362400元调整为213000元,减少149400元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入9,983,306.22元，其中:本年收入9,983,306.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,983,306.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年10,816,366.23元对比减少833,060.01元，主要原因是：本年项目支出减少。1.根据文件，本年度调整3级中轻度残疾人代缴资金省级县级资金分配比率，县级代缴资金下降；2.因上年实际死亡人数大幅减少，故2023年预算死亡人员减少，丧葬费减少。3.根据文件,村干部养老保险补助预算人数由604人调整为355人,资金由362400元调整为213000元,减少149400元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出9,983,306.22元。财政拨款安排支出9,983,306.22元，其中：其中：基本支出2,097,080元，与上年1,857,060元对比增长240,020元,增长12.92%，主要原因分析：人员工资及相关费用增加；项目支出7,886,226.22元，与上年8,959,306.23元对比减少1,073,080.01元,下降11.98%，主要原因分析：1.根据文件，本年度调整3级中轻度残疾人代缴资金省级县级资金分配比率，县级代缴资金下降；2.因上年实际死亡人数大幅减少，故2023年预算死亡人员减少，丧葬费减少。3.根据文件,村干部养老保险补助预算人数由604人调整为355人,资金由362400元调整为213000元,减少149400元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构支出1,528,940元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出56,040元，主要用于保障单位退休人员退休工资中本级财承当部分的发放。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出209,900元，主要用于保障单位在职在编人员缴纳养老保险的基本支出。

　　社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助7,673,226.22元，主要用于保障城乡居民基本养老保险参保缴费人员的缴费补助及养老金等的基本支出。

　　社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出213,000元，主要用于保障符合文件要求的村干部缴纳基本养老保险后的补助支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出109,200元，主要用于保障单位在职在编人员缴纳医疗保险的基本支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出44,200元，主要用于保障单位在职在编人员缴纳医疗保险的基本支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,600元，主要用于保障单位在职在编人员缴纳保险的基本支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出142,200元，主要用于保障单位在职在编人员缴纳住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出1,844,100元（其中：基本支出1,844,100元，项目支出0元），与上年1,601,200元对比增长15.17%，主要原因分析：主要是人员工资及相关费用增加。

　　商品和服务支出197,180元（其中：基本支出197,180元，项目支出0元）。与上年200,060元对比下降1.44%，主要原因分析：根据个政发〔2022〕48号文件调出1人，人员减少工作经费减少。

　　对个人和家庭的补助268,800元（其中：基本支出55,800元，项目支出213,000元）。与上年418,200元对比下降35.72%，主要原因分析：根据文件，村干部养老保险补助预算人数由604人调整为355人,资金由362,400元调整为213,000元,减少149,400元。

　　对社会保障基金补助7,673,226.22元（其中：基本支出0元，项目支出7,673,226.22元）。与上年8,596,906.23元对比下降10.74%，

　　主要原因分析：1.根据文件，本年度调整3级中轻度残疾人代缴资金省级县级资金分配比率，县级代缴资金下降；2.因上年实际死亡人数大幅减少，故2023年预算死亡人员减少，丧葬费减少。3.根据文件,村干部养老保险补助预算人数由604人调整为355人,资金由362400元调整为213000元,减少149400元。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年对比无变化。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4550元，较上年减少150元，下降3.19%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：较上年无变化。

　　（二）公务接待费

　　个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2023年公务接待费预算为4550元，较上年减少150元，下降3.19%，国内公务接待批次为6次，共计接待48人次。

　　增减变化原因：较上年无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：较上年无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）城乡居民基本养老保险补助资金项目安排7,673,226.22元。

　　1.一级指标：产出指标，其中:

　　二级指标：数量指标，三级指标：城乡居民基本养老保险参保人数，指标值>=120698，绩效指标值设定依据及数据来源：州级事业发展计划。

　　二级指标：质量指标，三级指标：资金使用率，指标值=100%，绩效指标值设定依据及数据来源：预算报表及月度财务报表。

　　二级指标：质量指标，三级指标：补助对象合规性，指标值=100%，绩效指标值设定依据及数据来源：《个旧市人民政府关于印发个旧市城乡居民基本养老保险实施细则的通知》（个政发【2014】127号）。

　　二级指标：质量指标，三级指标：养老保险待遇足额发放率，指标值=100%，绩效指标值设定依据及数据来源：系统数据。

　　二级指标：时效指标，三级指标：养老待遇发放及时率，指标值>=100%，绩效指标值设定依据及数据来源：系统发放痕迹。

　　2.一级指标：效益指标，其中:

　　二级指标：社会效益指标，三级指标：提高城乡居民基本养老保险政策知晓率，指标值=有效提升，绩效指标值设定依据及数据来源：工作总结。

　　二级指标：可持续影响指标，三级指标：缩小城乡差距，缓和社会矛盾，维护社会公平，指标值=效果显著，绩效指标值设定依据及数据来源：工作总结。

　　3.一级指标：满意度指标，其中:

　　二级指标：服务对象满意度指标，三级指标：受益人员满意度，指标值>=95%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

　　（二）村干部养老保险补助资金项目安排213,000元。

　　1.一级指标：产出指标，其中:

　　二级指标：数量指标，三级指标：符合条件村干部养老保险补助人数，指标值>=355，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《关于印发< 个旧市提高全市村（社区）干部及村（居）民小组干部岗位补贴方案>的通知》(个组联字〔2019〕7号)及《关于印发< 个旧市关于调整社区干部社会保险补助方式的方案>的通知》(个组联字〔2020〕5号)文件精神，人数将根据实际缴费人数变动。

　　二级指标：质量指标，三级指标：资金使用率，指标值=100%，绩效指标值设定依据及数据来源：预算报表及月度财务报表。

　　二级指标：质量指标，三级指标：补助对象合规性，指标值=100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《关于印发< 个旧市提高全市村（社区）干部及村（居）民小组干部岗位补贴方案>的通知》(个组联字〔2019〕7号)文件精神，人数将根据实际缴费人数变动。

　　二级指标：质量指标，三级指标：村干部养老保险补助发放足额率，指标值>=100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《关于印发< 个旧市提高全市村（社区）干部及村（居）民小组干部岗位补贴方案>的通知》(个组联字〔2019〕7号)文件精神，人数将根据实际缴费人数变动。

　　二级指标：时效指标，三级指标：村干部养老保险补助发放及时性，指标值>=100%，绩效指标值设定依据及数据来源：财务发放清册。

　　2.一级指标：效益指标，其中:

　　二级指标：社会效益指标，三级指标：加强农村基层干部队伍建设，指标值=有效增强，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《关于印发< 个旧市提高全市村（社区）干部及村（居）民小组干部岗位补贴方案>的通知》(个组联字〔2019〕7号)文件精神，人数将根据实际缴费人数变动。

　　二级指标：社会效益指标，三级指标：调动农村基层干部在工作中的积极性，指标值=有效调动，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《关于印发< 个旧市提高全市村（社区）干部及村（居）民小组干部岗位补贴方案>的通知》(个组联字〔2019〕7号)文件精神，人数将根据实际缴费人数变动。

　　3.一级指标：满意度指标，其中:

　　二级指标：服务对象满意度指标，三级指标：受益人员满意度，指标值>=95%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市城乡居民社会养老保险管理中心部门资产总额112558.53元，其中，流动资产81984.9元，固定资产30573.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加64419.69元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2023年个旧市城乡居民社会养老保险管理中心整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。

　　个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2023年总体目标：确保我市城乡居民基本养老保险参保人正常享受基本养老保险的相关政策。保障民生，稳定社会。加强城乡居民基本养老保险基金日常管理工作，确保基金安全、正常、有序运行，切实维护参保人的正常权益。参保率95%以上。

　　个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2023年度绩效目标：1.强化城乡居民基本养老保险扩面，加大政策宣传力度，扩大城乡居民基本养老保险覆盖面，完成城乡居民社会养老保险参保工作。2.完成城乡居民基本养老保险领取待遇人员生存认证工作。3.完成低保对象、特困人员代缴工作。4.做好改革完善被征地农民基本养老保障工作。5.完成村干部养老保险缴费补助工作。6.完成多领冒领、截留套取养老金等社会保险待遇违法违规专项治理工作。

　　第二部分 个旧市城乡居民审核养老保险管理中心2023年部门预算表

　　监督索引号53250100331600200111