个旧市文化馆2023年部门预算

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　　个旧市文化馆2023年部门预算

　　个旧市文化馆2023年预算公开目录

　　第一部分 个旧市文化馆2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市文化馆2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分个旧市文化馆2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　主要职能是:开展社会宣传教育，提供公共文化服务，组织群众文化活动，组织创作文艺作品，辅导培训文艺骨干，对非物质文化遗产进行收集、整理、申报。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市文化馆设有党政办公室、非物辅导质文化办公室、文化辅导办公室、书法、美术、摄影办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1、落实全面从严治党主体责任，认真履行“一岗双责”，推进党风廉政建设，深入开展警示教育，从严从实抓好反腐败各项工作。做好防范化解意识形态领域重大风险工作。加强文化领域负面舆情管控，牢牢掌握工作领导权、话语权。

　　2、完善公共文化设施免费开放的保障机制，深入推进我馆免费开放工作。

　　3、活跃群众文化生活，以市重大节庆展演活动为平台，广泛开展形式多样的群众文化活动，开展个旧市群众文化精品文艺节目展演暨文化馆总分馆制成果展。

　　4、结合我馆实际，加强我市艺术人才队伍培养建设，重点培养本土文艺骨干，抓好我馆的文化艺术作品创作，保证话剧《李鑫》的顺利演出，确保书法、美术、摄影新创作作品在10件以上，舞蹈、音乐作品每年在5个以上。做好各项比赛展览的辅导、推荐工作。

　　5、重点工作：基层文化馆数字化服务建设、文化馆总分馆制、庭院剧场、个旧市新时代文明实践文化服务分中心工作有序推进。

　　6、积极推进文化创新。深化文化片区管理体制，扎实推进“结对子、种文化”活动。以培训点、片区、志愿者为基础，全面辐射城乡街道。不断扩大辐射面，丰富活动内容，形成“训、赛、展、演”的完整体系。

　　7、2022年非遗重点工作：做好春节三下乡传统节日期间的文化宣传活动，增强传统节日氛围；开展好非遗四进工作，重点做好非遗进校园传承工作；认真组织全国非遗日系列活动展演及线上线下活动；结合乡镇文化站传承点完成非遗培训年度活动计划；支持各级非遗传承人开展好非遗传习工作和对外交流活动；按要求开展逐级申报工作；按省、州级文件要求按时申报各级代表性项目、传承人，对全市的非遗资源进行认真的梳理，确定申报工作的重点项目；完成2022年省、州级非遗传承人体检、传承补助经费的发放工作及传承人年度工作总结收集工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障12人。

　　离退休人员 17人，其中： 离休 1人，退休 16人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 226.57万元，其中：一般公共预算226.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加2.96万元，主要原因：社保缴费基数调增，基本支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 226.57万元，其中:本年收入226.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款226.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加2.96万元，主要原因：社保缴费基数调增，基本支出增加

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入226.57万元。其中，本级财力安排收入226.57万元，与上年对比增加2.96万元，主要原因：社保缴费基数调增，基本支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出226.57 万元。财政拨款安排支出 226.57万元，其中：基本支出225.61万元，与上年对比增加2.96万元，主要原因：社保缴费基数调增，基本支出增加。；项目支出0.96万元，与上年对比减少1.04，主要原因：根据《红河州人民政府办公室关于印发红河州公共文化领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》，公共文化馆所需经费由中央、省级、地方按照80:14:6比例承担，其中：地方承担部分经费由州级财政与县市级财政分三档按照比例承担支出。因此2022年市级财政需配置公共文化馆免费开放补助资金9600.00元给个旧市文化馆。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化2022年预算数130.21万元，主要用于群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）支出等。

　　2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2022年预算数59.31万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数17.50万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2022年预算数11.84万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2021年预算数7.71万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出160.06万元（其中：基本支出160.06万元，项目支出0万元）。上年对比增加3.66万元，主要原因：社保缴费基数调增，基本支出增加。

　　商品和服务支出6.63万元（其中：基本支出5.67万元，项目支出0.96万元）。上年对比减少0.648万元，主要原因：项目支出减少。

　　对个人和家庭的补助59.88万元（其中：基本支出59.88万元，项目支出0万元）。上年对比减少0.05万元，主要原因：退休人员死亡1人。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。上年对比无变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市文化馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.92万元，较上年减少0.03万元，下降3.16%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市文化馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市文化馆2022年公务接待费预算为0.92万元，较上年减少0.03万元，下降3.16%，国内公务接待批次为17次，共计接待150人次。与上年相比减少0.03万元，主要原因：厉行节约，减少公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市文化馆2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　公共文化馆免费开放市级配套补助资金项目安排0.96万元，三级指标，指标值9项，绩效指标值设定依据及数据来源：2022年部门本级项目支出绩效目标表。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市文化馆部门资产总额69.01万元，其中，流动资产25.39万元，固定资产43.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加42.38万元，其中固定资产增加42.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2022年纳入本单位预算绩效的单位共有1家，其中：全额拨款的事业单位1家。

　　人员编制数12人，实有人数12人。

　　本部门2022年基本支出225.61万元，项目支出0.96万元.

　　第二部分 个旧市文化馆 2023年部门预算表

　　监督索引号53250100835700300111