个旧市青少年活动中心2023年部门预算

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　　个旧市青少年活动中心2023年部门预算

　　个旧市青少年活动中心2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市青少年活动中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市青少年活动中心2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市青少年活动中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市青少年活动中心是校外教育单位，是国家教育事业的组成部分。单位主要工作职能以培养“四有”新人为目标，提高青少年思想道德素质和科学文化素质，通过广泛开展丰富多彩、健康向上的文化科技活动，培养青少年多方面的兴趣、爱好和特长；培养独立思考、动手动脑、勇于实践和创新的精神，促进青少年全面发展、健康成长。（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括培训处、活动处、后勤处、办公室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　个旧市青少年活动中心依照《关于加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作意见》中强调的开展活动要有广泛性、普及性的原则，遵照科学发展和可持续发展的理念，积极创设良好的环境，为青少年活动中心面向全市青少年儿童的各种艺术、体育培训提供更好的条件。精心设计和组织丰富多彩、寓教于乐的各种培训活动，在保证良好的社会效益的前提下，积极努力创造经济效益，促进自身的建设和发展。对困难家庭、残疾学生、外来务工低收入人员子女，农村留守儿童，由学校提供证明可在中心进行免费培训。本年度，中心继续开展围棋、篆刻、科技活动、红领巾艺术团等多项公益性、全免费专业，这些公益性专业学生的招收在公平公正的原则下，多向家庭困难学生、残疾学生、进城务工人员子女、农村留守儿童倾斜。

　　积极参与承担组织全市中小学生法制宣传教育、全市中小学生及家长心理健康教育等一系列社会公益工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。我单位的车辆产生的汽油费、维修费、保险费等公务用车运行维护费不属于财政拨款供养的范围，故无车辆编制。

　　才有编制的公车三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1,521,180.00元，其中：一般公共预算1,521,180.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　2023年部门预算总收入1,521,180.00元。其中，本级财力安排收入1,521,180.00元。与上年相比增加193,500.00元，主要原因是我单位本年工资调增、社保费缴费基数调增，社会保障和就业支出、卫生健康支出、文化旅游体育与传媒支出等各种保运转收入相应增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1,521,180.00元，其中:本年收入1,521,180.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,521,180.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　2023年部门预算总收入1,521,180.00元。与上年对比增加193,500.00元，主要原因是我单位本年工资调增、社保费缴费基数调增，工资、社保费等各种保运转收入相应增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1,521,180.00元。财政拨款安排支出1,521,180.00元，其中：基本支出1,521,180.00元，与上年对比增加193,500.00元，主要原因是我单位积极开展围棋、篆刻、科技活动、红领巾艺术团等多项公益性、全免费专业，招收家庭困难学生、残疾学生、进城务工人员子女、农村留守儿童倾斜。参与承担组织全市中小学生法制宣传教育、全市中小学生及家长心理健康教育等一系列社会公益工作，使我单位的各项支出相应增加；本年工资调增、社保费缴费基数调增，社会保障和就业支出、卫生健康支出等各种保运转支出相应增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变动，主要原因是我单位开源节流、勤俭办事，将节约办事的要求落到实处。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出873,880.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 事业单位离退休281,000.00元，主要用于退休人员养老金公用支出;社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出134,600.00元,主要用于事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗77,100.00元，主要用于基本医疗保险缴费；卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助58,500.00元，主要用于职工公务员医疗补助缴费;住房保障支出-住房改革支出-住房公积金918,00.00 元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出1,211,,000.00元（其中：基本支出1,211,,000.00元，项目支出0元），比上年增加193,500.00万元，主要原因是本年工资调增、社保费缴费基数调增，社会保障和就业支出、卫生健康支出等各种保运转支出相应增加。

　　商品和服务支出30,380.00元（其中：基本支出30,380.00元，项目支出0元），比上年增加800.00元，主要原因是我单位坚持“量入为出、收支平衡，统筹兼顾”；积极开展围棋、篆刻、科技活动、红领巾艺术团等多项公益性、全免费专业，这些公益性专业学生的招收在公平公正的原则下，多向家庭困难学生、残疾学生、进城务工人员子女、农村留守儿童倾斜。参与承担组织全市中小学生法制宣传教育、全市中小学生及家长心理健康教育等一系列社会公益工作，使我单位的商品和服务支出相应增加。

　　对个人和家庭的补助279,800.00元（其中：基本支出27,9800.00元，项目支出0元），比上年增加0元，主要原因是人员稳定退休费基数不变。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元），与上年持平。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　0

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市青少年活动中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元，较上年增加20,000.00元，下降28.57%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市青少年活动中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　主要原因是我单位节约办事、开源节流、勤俭办事，尽力节省开支,将厉行节约的要求落到实处。

　　（二）公务接待费

　　个旧市青少年活动中心2023年公务接待费预算为50,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　主要原因是我单位坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为。坚持从源头强化支出管理，在年初预算安排时细化预算编制，大力压减不必要的支出，本着厉行节约、开源节流、勤俭办事的原则，努力以最少的钱办更多的事，尽力节省开支。将厉行节约的要求落到实处。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市青少年活动中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少200,00.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费200,00.00元，较上年减少200,00.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　主要原因是我单位本着厉行节约、开源节流、勤俭办事的原则，尽力节省开支；加强党风廉政建设，严格公务用车管理，进一步规范用车行为。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市青少年活动中心无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市青少年活动中心资产总额52,229.01元，其中，流动资产19,278.75元，固定资产32,950.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少54,757.75元，其中固定资产减少31,160.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，我单位以工作活动为依据，确定部门预算项目和预算额度，预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

　　第二部分 个旧市青少年活动中心2023年部门预算表

　　监督索引号53250100836003900111