个旧市中医医院2023年部门预算

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　　个旧市中医医院2023年部门预算

　　个旧市中医医院2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市中医医院2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市中医医院2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 个旧市中医医院

　　2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市中医医院始建于1950年，占地4,000平方米，总建筑面积14,635平方米，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的二级甲等中医医院，是红河州医保和新农合定点医院，是云南中医学院教学医院，先后荣获全国示范中医医院、卫生部精神文明建设先进集体、云南省中医药系统先进单位、云南省文明中医院、云南省文明示范医院、云南省医德医风建设先进集体、云南省优秀临床教学基地、云南省文明单位、红河州文明单位、个旧市文明单位等荣誉称号。配有阿洛卡彩超、X线电子计算机断层扫描仪（CT）、X线诊断数字成像系统（DR）、C型臂X线影像系统、奥林巴斯电子胃肠镜、奥林巴斯高清腹腔镜、奥林巴斯纤维胆道镜、牙科全景机、24小时动态心电图机、日立7060全自动生化分析仪、多参数监护仪、电脑微波治疗仪、Drige麻醉机、除颤仪、自动煎药机、电脑牵引床、中医体质辨识系统、中医经络检测仪、双能X线骨密度仪、骨质疏松治疗仪、中药离子导入仪、电针仪等医疗设施。为全市人民提供中医药治疗及中西医结合医疗服务，并承担着医疗、预防、保健、康复、教学、科研和指导基层的工作，以医疗为中心并继承和发展中医药事业，培养中医药人才。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置27个内设机构，包括：内科、骨伤科、肛肠科、针灸科、疼痛科、外科、儿科、五官科、皮肤科、口腔科、治未病科、妇科、麻醉科、检验科、功能科、放射科、药剂科、胃肠镜室、供应室、公共卫生科、制剂室、感染管理科、院办、财务科、医务科、科教科、护理部。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、切实做好党建工作，以医德医风为切入点，把加强党风建设、提高党员素质、促进行业作风建设及党群共建落实到日常工作中。

　　2、防止医疗事故，确保医疗安全，规范执业行为，加强医务人员对医疗卫生法律法规的学习与考核。

　　3、医疗质量管理，特别是重点抓好十八项医疗核心制度的落实，建立健全医疗质量管理相关制度。

　　4、认真抓好护士思想教育和职业道德建设，加强护士主动服务意识的培养。继续深化优质护理服务内涵，规范护理行为，不断提高我院专科护理水平。

　　5、加大对抗菌药物的监管及新特药、麻醉药品的管理力度，加强中成药及注射剂应用管理做到辩证分析合理用药。

　　6、加强对临床路径、优势病种管理，使临床路径及优势病种不断持续改进。

　　7、加强医院财务管理，进一步提高财务工作者的理论水平、业务能力、组织协调能力。完善内部稽查、审计制度等相关制度和全成本核算工作，做到业财融合，更好地为医院临床业务工作的顺利开展提供保障，并结合中医院中医特色完成医院新绩效分配制度的整改工作。

　　8、进一步强化安全意识教育，在重点关注医疗安全的同时，全面抓好药品、消防、设备、车辆和财物等安全工作。积极开展安全督导检查，预防重特大安全事故发生，确保医院无安全责任事故发生。

　　新的一年医院以规范管理为工作核心，以拓展内涵为工作重点，深化“以人民健康为中心，努力提高医疗服务质量”，通过优质医疗、优秀服务、优美环境，为人民群众提供全生命周期多层次的健康服务需求。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制156人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制156人。在职实有153人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助153人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员216人，其中：离休 1人，退休 215人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入19,080,316.46元，其中：一般公共预算18,380,316.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入700,000.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年部门财务总收入25,676,478.25元对比减少了7,296,161.79元，主要原因是2022年部门财务总收入中增加了6,000,000.00元的医院运转补助经费，2023年无此补助；另外2022年个旧市中医医院预算中包含个旧市第二人民医院人员经费，2023年个旧市第二人民医院并入个旧市中西医结合医院，该经费减少金额为1,296,161.79元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入18,380,316.46元，其中：本年收入18,380,316.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,380,316.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年25,676,478.25元对比减少了7,296,161.79元，主要原因是2022年部门财政拨款收入中增加了6,000,000.00元的医院运转补助经费，2023年无此补助；另外2022年个旧市中医医院预算中包含个旧市第二人民医院人员经费，2023年个旧市第二人民医院并入个旧市中西医结合医院。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出19,080,316.46元。财政拨款安排支出18,380,316.46元，其中：基本支出18,343,090.00元，与上年19,676,478.25元对比减少了1,333,388.25元，主要原因是2022年个旧市中医医院预算中包含个旧市第二人民医院人员经费，2023年个旧市第二人民医院并入个旧市中西医结合医院；项目支出37,226.46元，与上年6,000,000.00元对比减少了5,962,773.54元，主要原因是2022年部门预算总支出中包含6,000,000.00元的医院运转补助经费，2023年无此补助。2023年遗属补助填报口径改变，从原基本支出转为项目支出，故2023年新增项目支出37,226.46元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休6,808,166.00元，主要用于退休人员工资补差、离休人员工资及生活补助的支出。

　　社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,549,700.00元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

　　社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出774,900.00元，主要用于在职人员的职业年金缴费支出。

　　社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤37,226.46元，主要用于遗属补助支出。

　　卫生健康支出－公立医院－中医（民族）医院8,514,460.00元，主要用于在职人员工资支出以及商品和服务支出。

　　卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗78,864.00元，主要用于退休人员医保缴费中的大病和特慢病支出。

　　卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助617,000.00元，主要用于退休人员医保缴费中的公务员补助支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出11,534,924.00元（其中：基本支出11,534,924.00元，项目支出0元），与上年12,935,660.00元对比减少了1,400,736.00元，主要原因是主要原因是2022年个旧市中医医院预算中包含个旧市第二人民医院人员经费，2023年个旧市第二人民医院并入个旧市中西医结合医院。

　　商品和服务支出28,240.00元（其中：基本支出28,240.00元，项目支出0元）。与上年27,880.00元对比增加了360.00元，主要原因是退休人员增加3人，公用经费增加。

　　对个人和家庭的补助6,779,926.00元（其中：基本支出6,779,926.00元，项目支出0元）。与上年6,712,938.25元对比增加了66,987.75元，主要原因是退休人员增加3人，因此退休人员的公务员医疗缴费增加，退休人员工资补差增加。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额700,000.00元，其中：政府采购货物预算700,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市中医医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市中医医院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市中医医院2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市中医医院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市中医医院资产总额589,587,643.09元，其中：流动资产260,598,877.24元、固定资产18,148,063.04元、对外投资（长期股权投资）及有价证券48,545,579.99元、在建工程260,759,871.05元、无形资产1,535,251.77元、其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加105,034,230.88元，其中固定资产增加8,093,250.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产42项，账面原值2,134,270.39 元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　加强医院财务管理，进一步提高财务工作者的理论水平、业务能力、组织协调能力，财务管理水平有了较大提高。建立健全和完善内部稽查、审计制度和各项财务管理制度，规范会计核算和账务处理，有效节俭了财政支出，收支管理水平有了较大提高。绩效理念有一定增强。通过开展绩效自评，部门支出绩效意识有一定增强，“要钱不随意，花钱讲效益”的绩效理念逐渐深入。拓展了预算绩效管理范围。实施部门整体支出评价，实现了绩效评价由项目支出向整体支出评价的转变。提高了财政资金使用效益。针对评价中发现的问题，督促科室有针对性地抓好整改，促进了财政资金使用效益的提高。

　　第二部分 个旧市中医医院2023年部门预算表

　　监督索引号53250100336102300111