个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2023年部门预算

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　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2023年部门预算

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2023年部门预算公开目录

　　第一部分 2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室

　　2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）、开展肿瘤随访登记工作。收集整理全市各种恶性肿瘤资料，向上级有关部门报告。

　　（2）、开展以肺癌为主的普查防治工作。通过普查或筛查，争取“三早”（早期发现、早期诊断、早期治疗），努力降低肺癌等各种恶性肿瘤死亡率及发病率。

　　(3)、开展肿瘤流行病学调查研究工作。

　　(4)、开展国际国内合作与交流。协助和配合国际国内相关科研机构，做好肿瘤高发现场癌症防治及科研项目工作。

　　(5)、完成上级主管部门安排的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室共设置3个内设机构，包括办公室，城市肿瘤筛查办，农村肿瘤筛查办。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、肿瘤随访登记工作

　　继续开展肿瘤登记工作，收集整理本年全市各种恶性肿瘤发病资料，并整理归档，向上级有关部门报告。对肿瘤登记平台往年数据进行随访工作，完善以往肿瘤登记数据。

　　2、农村肺癌早诊早治工作

　　继续开展农村肺癌早诊早治工作，组织人员到社区开展宣传动员，分期分批安排市民到定点医院放射科进行低剂量螺旋CT检查，由放射科做出初步诊断，提出可疑人员名单，组织相关专家进行会诊，对肺癌可疑对象提出下一步的临床干预措施并实施相关检查及治疗，补充、修正检出病例数，上报国家项目办。

　　3、城市癌症早诊早治工作

　　继续开展城市癌症早诊早治工作，与各招募机构及筛查医院加强沟通，扩大宣传，按要求完成筛查工作，进行筛查报告的录入，对检出病例数及可疑病例数进行统计分析，上报国家项目办。

　　4、宣传工作

　　采取多种宣传策略和措施，积极开展癌症防治知识宣传工作，进一步加大宣传力度，向居民群众普及癌症早诊早治的科学常识。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1,033,860元，其中：一般公共预算1,033,860元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年892,400元对比增加141,460元，主要原因是工资和各类医疗保险、养老保险有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1,033,860元，其中:本年收入1,033,860元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,033,860元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年892,400元对比增加141,460元，主要原因是工资和各类医疗保险、养老保险有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1,033,860元。财政拨款安排支出1,033,860元，其中：基本支出1,033,860元，与上年对比增加141,460元，主要原因是工资和各类医疗保险、养老保险有所增加。项目支出0元，与上年对比为0元，无增减变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2023年预算数为110,680元，较2022年执行数137,900元减少27,220元，原因是2022年死亡一人，主要用于发放退休人员工资。

　　2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为101,000元，较2022年执行数80,300元增加20,700元，主要用于基本养老保险支出。

　　3.卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构2023年预算数为665,680元，较2022年执行数591,400元增加74,280元，主要是用于发放职工工资，效上年有所增加，原因是2023年职工收入增加。

　　4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2023年预算数为54,000元，较2022年执行数53,100元增加900元，主要用于支付我单位职工事业单位医疗费，增减变化不大。

　　5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2023年预算数为30,900元，较2022年执行数29,700元增加1,200元，主要用于支付我单位职工公务员医疗补助缴费，增减变化不大。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出897,300元（其中：基本支出897,300元，项目支出0元）。

　　商品和服务支出26,300元（其中：基本支出26,300元，项目支出0元）。

　　对个人和家庭的补助110,000元（其中：基本支出110,000元，项目支出0元）。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,200元，较上年减少600元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2023年公务接待费预算为18,200元，较上年减少600元，下降3%，国内公务接待批次为7次，共计接待180人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无项目安排

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室资产总额51,342.21元，其中，流动资产44,869.11元，固定资产6,473.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元,占有使用情况，需在完成2022年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2023年个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室一般公共预算拨款项目全部实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1,033,860元，纳入绩效评价试点的项目0个（含明细项目0个），涉及一般公共预算当年拨款0元，纳入整体支出绩效评价试点0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。

　　第二部分 个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2023年部门预算表

　　监督索引号53250100336100100111