个旧市锡城中心小学校2023年部门预算

　　监督索引号53250100836003400000

　　个旧市锡城中心小学校2023年部门预算

　　个旧市锡城中心小学校2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市锡城中心小学校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分个旧市锡城中心小学校2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市锡城中心小学校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、承担锡城镇普及九年义务教育教学工作，为上一级学校输出合格人才。

　　2、负责指导和督促全镇各学校的教育教学工作，以德育为首位，以提高教育教学质量为目的，促进“两全”的发展，全面贯彻党的教育方针，全面提高教学质量。

　　3、负责全镇的教师管理工作，加强系统内人才队伍建设，主管教师专业技术职务评聘工作，组织落实教师资格制度，组织实施中小学教师继续教育工作。

　　4、贯彻执行国家的教育方针，拟定教育改革与发展的规划和政策，起草或拟定教育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。

　　5、负责教育的宏观指导与协调，推进教育的改革与发展，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

　　6、各学校按照《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》等教育相关法律法规，制定学年教学计划，教学目标和各项管理规章制度，以正常开展各项工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置共设置5个内设机构，包括办公室、教导处、总务处、工会、大队部

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、德育工作：德育为先，健全机制。抓好常规教育，提升德育工作实效；加强活动引领，提升学生综合素质；创建书香校园，提升校园文化底蕴；重塑教师形象，提升学校育人素养；凝聚“三结合”教育，提升德育工作合力。

　　2、教学工作：注重过程，加强引领。完善制度，严抓常规落实，规范教学行为；加强教师队伍建设，促进专业化发展；强化教学管理，规范各项教学活动；加强学校、教学点的教学管理，促进教学质量全面提高；加强全镇毕业班的管理；加强教学安全管理。

　　3、体卫艺工作：开足开齐、有声有色。体育、艺术工作；卫生工作。

　　4、安全工作：安全为主，平安和谐。安全工作常抓不懈，各校要积极创造条件，思想上高度重视，责任上明确落实，宣传上加强力度，防范上全力以赴。加强综合治理和安全工作，坚持“安全第一，预防为主”的方针，进一步抓好综合治理和安全工作，其他完小继续创建“平安校园”。

　　5、后勤工作：服务为本，优质高效。建立健全各项规章制度，树立为教学服务，为师生服务的观念，做到管理育人、服务育人；做好收费工作，收入手续完善，严格执行“收支两条线”，加强监管，严禁坐收坐支。严格执行财务制度，加强专项经费使用管理，专款专用，继续实行校务公开；搞好校园规划和建设，继续抓好校园美化、绿化工作；高效利用现有教育资源，做到开支精打细算，做到花小钱办大事，提高教育经费的使用效益。最大限度地开发现有图书、计算机和各种教学设备的使用功能；加强财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制94人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制94人。在职实有89人，其中： 财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 65人，其中： 离休 0人，退休65人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 18,312,460元，其中：一般公共预算18，312,460元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加2，573，523元，主要原因是教育支出增加777,953、社会保障和就业增加441,570元、卫生健康支出增加142,200元、住房公积金增加1,211,800元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 18,312,460元，其中:本年收入 18,312,460元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,312,460元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加2，573，523元，主要原因是教育支出增加777,953、社会保障和就业增加441,570元、卫生健康支出增加142,200元、住房公积金增加1,211,800元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出18,312,460元。财政拨款安排支出18,312,460元，其中：基本支出18,312,460元，与上年对比增加2，573,523元，主要原因是教育支出增加777,953元、社会保障和就业增加441,570元、卫生健康支出增加142,200元、住房公积金增加1,211,800元；项目支出47,810元，与上年对比增加47,810元，主要原因2023年死亡抚恤(遗属补助6人)放在项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　205类教育支出－普通教育－2050202小学教育11,899,550元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。包括人员经费支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公积金）、商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、劳务费、修缮费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等)。

　　208类社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出3,631,510元，其中2080502事业单位离退休1,807,500元，主要用于离退休人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,776,200元，2080801死亡抚恤47,810元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员工资和遗属补助。

　　210类卫生健康支出－行政事业单位医疗1,569,600元，其中：2101102事业单位医疗974,200元、2101103公务员医疗补助539,800元、2101199其他行政事业单位医疗支出55,600元。主要用于支付在职、退休人员事业单位医疗和公务员医疗补助。

　　221类住房保障支出－住房改革支出-2210201住房公积金1,211,800元，主要用于在职教师住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　个旧市锡城中心小学校部门预算支出18,312,460元,按照经济分类科目分类，其中：

　　工资福利支出16,258,200元（其中：基本支出16,258,200元，项目支出0元）。与上年相比增加2,474,500元，增幅为14.38%。主要原因为：正常晋升薪级工资、工资提标、缴费基数增加、退休教师增加4人等。

　　商品和服务支出206,750元（其中：基本支出206,750元，项目支出0元）。与上年相比增加5,270元，增幅为5.09%。主要原因为：工会经费增加。

　　对个人和家庭的补助1,847,510元（其中：基本支出1,799,700元，项目支出47,810元）。与上年相比增加47,810元，增幅为,2.55%。主要原因为：退休人员增加3人。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年对比无增减变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市锡城中心小学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60,000元，与上年预算一致，无增减变动，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市锡城中心小学校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年预算数对比无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　个旧市锡城中心小学校2023年公务接待费预算为30,000元，与上年预算一致，无增减变动，国内公务接待批次为30次，共计接待500人次。

　　与上年预算数对比无增减变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市锡城中心小学校2023年公务用车购置及运行维护费为30,000元，与上年预算一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，与上年预算一致，无增减变动；公务用车运行维护费30,000元，与上年预算一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　与上年预算数对比无增减变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市锡城中心小学校资产总额14，158，207.95元，其中，流动资产1,065,291.4元，固定资产12,656,416.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程436,500元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,834,019.8元，其中固定资产增加2,348,302.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2023年个旧市锡城中心小学校整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化2023年预算执行过程中，个旧市锡城中心小学校将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　第二部分 个旧市锡城中心小学校 2023年部门预算表

　　监督索引号53250100836003400111