个旧市文物管理所2023年部门预算

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　　个旧市文物管理所2023年部门预算

　　个旧市文物管理所2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市文物管理所2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市文物管理所2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市文物管理所2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责和担负全市的文物管理和保护工作。做好考古调查和考古发掘工作，做好地上不可移动文物的管理、维修、使用、保护工作，做好馆藏文物的保护保管工作，做好文物陈列展览和宣传发动群众工作。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市文物管理所内设机构共4个，包括：办公室、人事财务室、宣教部、安保部。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　文物考古调查：1、1月为了积极服务和融入国家发展战略，加快产业转型升级，深化水电铝一体化发展合作，助推云南高质量跨越式发展，云南省政府与魏桥创业集团合作共建绿色铝创新产业园，助力云南和中国铝工业打造世界级“绿色能源品牌”，利用云南绿色能源、区位和开放优势，打造具有全球影响力的绿色铝产业基地。我馆参加了泸西山东魏桥集团碳中和电解铝项目文物调查。

　　2.1月4日至6日，配合北京科技大学科技史文化遗产研究院王雨辰、李辰元老师到个旧开展古代各类矿冶遗址文物调查，走访调查了老城镇小哆依、卡房黑蚂井、卡房冲子坡等几个锡冶炼遗址，对遗址的残留物及矿渣、馆藏青铜器残片采样后带回北京科技大学进行科研成果的分析研究。

　　3.3月15日至18日，根据新的文物保护工作要求，文物保护单位必须实行土地坐标定位，个旧市文物管理所、个旧市国土资源局、红河州文物管理所联合开展个旧市猴子山风电场文物调查工作，走访了老厂、卡房的多个墓地、遗址和村寨，在曾经采集过青铜器的老厂对门山村委会大箐村小组挖掘了5条探沟进行了考古调查工作。

　　4.完成了大屯查看工业遗产保存情况3万名人才兴万村大屯古山社区现场调查万名人才兴万村，到古山社区走访调查，乡村文化挖掘保护与精神文明建设指导。

　　5.锡城镇发现清代墓地，个旧市文物管理所工作人员到现场进行文物调查，发现石狮子和墓葬。

　　6.8月2日个旧市文物管理所到大屯调查民国时期民居，对摸清个旧市大屯片区的民族历史风貌及悠久历史文化积淀具有重要的意义和促进作用。

　　为了个旧市古村落的申报工作，个旧市文物管理所、住建局、锡城街道办事处联合对独甸保存比较完整的个旧冷墩古驿道、传统民居进行实地考古调查。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。文管所车辆1辆，未纳入财政供养，使用单位自有资金供养。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 6，427，900.00元，其中：一般公共预算6，427，900.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加234,700元，主要原因是社保缴费工资基数调增，人员费用增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入6，427，900.00元，其中:本年收入6，427，900.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6，427，900.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加234,700元，主要原因是社保缴费工资基数调增，人员费用增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出6，427，900.00元。财政拨款安排支出 6，427，900.00元，其中：基本支出1,388,900元，与上年对比增加234,700元，主要原因是社保缴费工资基数调增，人员费用增加；项目支出5,039,000元，与上年对比基本持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆(项）2023年预算数为5,024,000.00元，主要用于文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

　　2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出(项）2023年预算数为971,140.00元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为84,660.00元，主要用于退休人员工资。

　　4、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为139,300.00元，主要用于在职人员养老保险费缴纳。

　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为74,000.00元，主要用于在职及退休人员医保费缴纳。

　　6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为36,000.00元，主要用于在职及退休人员医保费缴纳。

　　7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为4,400.00元，主要用于在职人员工伤保险缴纳。

　　8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为94,400.00元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出1，229，700.00元（其中：基本支出1，229，700.00元，项目支出0元）。与上年相比增加234，900.00元，主要原因是社保缴费工资基数调增，人员费用增加，故基本支出增加。

　　商品和服务支出113，900.00元（其中：基本支出74，900.00元，项目支出39，000.00元）。与上年相比基本持平，无增减变动。

　　对个人和家庭的补助84，300.00元（其中：基本支出84，300.00元，项目支出0元）。与上年相比基本持平，无增减变动。

　　资本性支出5，000，000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5，000，000.00元）。与上年相比基本持平，无增减变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市文物管理所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26，290.00元，较上年减少810元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市文物管理所2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市文物管理所2023年公务接待费预算为16990.00元，较上年减少810元，下降3%，国内公务接待批次为5次，共计接待26人次。减少原因是厉行节约，减少公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市文物管理所2023年公务用车购置及运行维护费为9，300.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费9，300.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　与上年相比基本持平，无增减变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1、个旧市博物馆陈列展览提升改造项目安排500万元。3级指标，指标值10项。绩效指标值设定依据及数据来源：云南省2020年免费开放陈列展览项目申报书（个旧市博物馆提升改造）。

　　2、2023年博物馆免费开放市级补助项目安排2.4万元。3级指标，指标值12项。绩效指标值设定依据及数据来源：工作计划及红财教发[2021]23号《关于下达2021年博物馆纪念馆免费开放省级配套资金的通知》。

　　3、宝丰隆商号和云庙财神殿水电补助项目安排1.5万元。3级指标，指标值5项。绩效指标值设定依据及数据来源：关于个旧市文物局申请拨付宝丰隆商号和云庙财神殿水电费的意见（个财教便笺[2019]13号）。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市文物管理所资产总额1815522.35元，其中，流动资产756,980.00元，固定资产1，058，542.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加555,195.95元，其中固定资产增加491,398.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　对照到2025年，全市建成覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系的目标，推动公共文化设施建设，进一步夯实文化体育事业发展的基础。持社会主义先进文化的前进方向和“三贴近”原则，继续开展好文化“三下乡”活动和脱贫攻坚、创建全国民族团结进步示范文艺巡演和宣传工作，结合传统节庆日开展“我们的节日”主题活动，举办各种丰富多彩的群众文化活动，持续推进全域旅游，活跃群众文化旅游生活

　　第二部分 个旧市文物管理所

　　2023年部门预算表

　　监督索引号53250100835700500111