个旧市文化市场综合执法大队2023年部门预算

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　　个旧市文化市场综合执法大队2023年部门预算

　　个旧市文化市场综合执法大队2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市文化市场综合执法大队2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分个旧市文化市场综合执法大队2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市文化市场综合执法大队2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市文化市场综合执法大队承担着全市的文物执法、文化市场娱乐场所（歌舞卡拉OK、游戏游艺场所）、新闻出版经营场所（印刷厂、打字复印、书店、音像店）、互联网经营场所（网吧）、广播影视行业、电影行业日常监管。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市文化市场综合执法大队共设置1个内设机构，包括：党政办公室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　切实履行文化市场的监管职能，以创建平安文化市场、民族团结示范州和省级文明城市创建活动为抓手，不断强化执法队伍素质自身建设，扎实开展文化市场治理整顿和扫黑除恶专项斗争，严厉打击文化市场中存在的各类违法违规经营行为，规范文化市场秩序。通过采取请进来、走出去的办法，注重学习和实践执法新思想、新理念，着力提升专业素养和执法水平；按照“一手抓繁荣、一手抓管理”的方针，进一步加强文化市场监管，较好地维护了文化市场的经营秩序。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1222360元，其中：一般公共预算1222360元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加482960元，主要原因是本年调入增加2人。所以人员经费和公用经费均有增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1222360元，其中:本年收入1222360元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1222360元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加482960元，主要原因是本年调入增加2人。所以人员经费和公用经费均有增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1222360元。财政拨款安排支出 1222360元，其中：基本支出1222360元，与上年对比增加482960元，主要原因是本年调入增加2人。所以人员经费和公用经费均有增加；项目支出0元，与上年对比持平，无增减变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行(项）2023年预算数为913140元，主要用于行政单位的基本支出。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为32920元，主要用于单位退休人员支出。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2023年预算数为115600元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为58700元，主要用于行政单位的基本医疗保险缴费。

　　5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为24000元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为2200元，主要用于单位工伤保险支出。

　　7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为75800元，主要用于单位部分公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出1091600元（其中：基本支出1091600元，项目支出0元）。

　　商品和服务支出97960元（其中：基本支出97960元，项目支出0元）。

　　对个人和家庭的补助32800元（其中：基本支出32800元，项目支出0元）。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市文化市场综合执法大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18430元，较上年减少55290元，下降75%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市文化市场综合执法大队2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市文化市场综合执法大队2023年公务接待费预算为18430元，与上年持平，无增减变动情况。国内公务接待批次为18次，共计接待123人次。主要用于单位文化市场检查等各项工作中产生的公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市文化市场综合执法大队2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少55290元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变动情况；公务用车运行维护费0元，较上年减少55290元，下降100%。购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

　　公务用车购置和运行维护费较上年减少的主要原因是：公务用车改革后，本单位已无公车，2022年预算编报有公务用车购置及运行费，是由于本单位预算编报错误。2023年编报预算时，已无公务用车购置和运行维护费预算支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市文化市场综合执法大队2023年机关运行经费安排97960元，与上年对比增加28760元，主要原因是因为本年新增2名人员。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市文化市场综合执法大队资产总额58684.44元，其中，流动资产58312.72元，固定资产净值371.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加39607.18元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　围绕市委、市政府“12536”的总体发展思路和“诗意个旧·人文锡都”的城市发展方向，坚持“凝心聚力，提振信心，管理行业，重塑形象”的工作目标，积极主动适应经济发展新常态，有力有序推动全市文化、旅游、文化旅游市场净化和机关自身建设等各项事业发展，并力争取得良好的发展态势和成果。

　　第二部分个旧市文化市场综合执法大队

　　2023年部门预算表

　　监督索引号53250100835700400111