个旧市第十三中学2023年部门预算

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　　个旧十三中2023年部门预算

　　个旧十三中2023年部门预算公开目录

　　第一部分 2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧十三中2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧十三中2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度，积极配合教育局做好教育教学指导工作。

　　2、配合上级部门制度符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

　　3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

　　（二）机构设置情况

　　本单位共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、教导处、教科室、政教处5个科室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　继续推进质量工程，着力培养有特色富有创新精神的高素质应用性人才。继续实施“人才强校”战略，着力建设高水平人才队伍。积极推进积极推动管理创新，不断优化学校管理体制。科学推进办学基础建设，持续改善办学条件。全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制103人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制103人。在职实有103人，其中： 财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

　　车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 18,832,557.46元，其中：一般公共预算18,832,557.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加3,188,546.21元，主要原因分析：工资福利增加，养老保险、医保等缴费基数增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 18,832,557.46元，其中:本年收入18,832,557.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,832,557.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加3,188,546.21元，主要原因分析工资福利增加，养老保险、医保等缴费基数增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 18,832,557.46元。财政拨款安排支出  18,832,557.46元，其中：基本支出18,801,880.00元，与上年对比增加3,188,546.21元，主要原因分析：工资福利增加，养老保险、医保等缴费基数增加。

　　项目支出30,677.46元，比上年增加30,677.46元。主要原因分析：遗属补助增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　教育支出-普通教育-初中教育7,645,360.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年对比增加710,453.75元，主要增加原因：人员增加，支出增加。

　　教育支出-普通教育-高中教育5,786,680.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年对比增加580,635.00元，主要增加原因：人员增加，支出增大。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休467,340.00元，主要用于工资福利支出（包含退休工资及津贴补贴），商品和服务支出（包含一般退休人员公用经费）。与上年对比减少27,420.00元，主要原因：人员减少，支出减少。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,991,900.00元，主要用于工资福利支出（包含基本养老保险缴费），与上年对比增加387,600.00元，主要增加原因：工资福利增加，基本养老保险缴费基数增加。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出1,066,400.00元，主要用于工资福利支出（包含事业单位医疗），与上年对比增加58,300.00元，主要增加原因：工资福利增加，医保缴费基数增加。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出433,900.00元，主要用于工资福利支出（包含公务员医疗补助），与上年对比增加38,000元，主要增加原因：工资福利增加，医保缴费基数增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出18,078,600.00元（其中：基本支出18,078,600.00元，项目支出0元）。与上年相比增加3,199,100.00元，主要原因是人员增加、正常晋升和工资福利变动，养老保险、医保等缴费基数增加。

　　商品和服务支出257,980.00元（其中：基本支出257,980.00元，项目支出0.00元）。与上年相比增加15,915元，主要原因是学生人数增加，办公经费相应增加。

　　对个人和家庭的补助465,300.00元（其中：基本支出465,300.00元，项目支出30,677.46元）。与上年相比减少57,146.25元，主要原因是退休人员减少，退休费减少。

　　资本性支出0.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元）。与上年相比无变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧十三中2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70,000元，较上年减少10,000元，下降12.5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧十三中2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年预算一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧十三中2023年公务接待费预算为30,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降12.5%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧十三中2023年公务用车购置及运行维护费为40,000元，与上年预算一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，与上年预算一致，无增减变动；公务用车运行维护费40,000.00元，与上年预算一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位无项目，项目安排0万元，无上级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　0

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧十三中资产总额13,836,657.72元，其中，流动资产1,057,490.54元，固定资产12,775,500.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,666.48元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6,620,747.76元，其中固定资产增加6,019,303.75元。处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　本单位整体绩效目标：全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，合理计划教育教学任务，向高一级学校输送合格学生。履行校园安全生产监督管理职责。科学制定学校工作计划，实现可持续发展；扎实教研，提高质量，稳步前进；加强养成教育，创建学校特色；严格贯彻落实党的十九大精神，全面贯彻落实党的方针；其他工作：安全稳定工作常抓不懈；做好工会、团队、少先队管理等其他方面工作。2023年年度目标：义务教育稳中求进，高中教育发展突破。把握方向，突出教学中心，实现课改、教研方面的新突破；不忘初心，全面加强党建工作。2023年年度重点工作任务确保义务教育完学率达、巩固率、升学率达100%，认真落实控辍保学各项制度，精准掌握建档立卡学生信息，做到“一人一案”、保障资助全覆盖，完成学校年度任务。

　　第二部分 个旧十三中 2023年部门预算表

　　监督索引号53250100836001500111