个旧市第十七中学2023年部门预算

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　　个旧市第十七中学2023年部门预算

　　个旧市第十七中学2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市第十七中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市第十七中学2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市第十七中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、认真贯彻执行党的教育方针政策，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

　　2、依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

　　3、负责学校教育的宏观指导与协调，推进学校教育的改革与发展，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导和管理学校的教育工作。

　　4、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、教科室、工会、团委、总务处。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

　　2、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

　　3、进行学籍管理并对学生实施奖励或处分。

　　4、依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工，负责对教师进行培训、考核。

　　5、科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

　　6、维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

　　7、按照《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》和《中华人民共和国教师法》等教育相关法律法规，制定学年教学计划，教学目标和各项管理规章制度，以正常开展各项工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制37人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员27人，其中： 离休0人，退休27人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入6,703,360.00元，其中：一般公共预算6,703,360.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加了648,620.00元，增幅10.71%，主要原因分析人员变动，工资提高。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入6,703,360.00元，其中:本年收入6,703,360.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,703,360.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加了648,620.00元，增幅10.71%，主要原因分析人员变动，工资提高。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出6,703,360.00元。财政拨款安排支出 6,703,360.00元，其中：基本支出6,703,360.00元，与上年对比增加了648,620.00元，增长10.71%，主要原因分析人员变动，工资提高；项目支出0元，与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　教育支出-普通教育-初中教育4,297,720.00元，主要用于初中教育，保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比增加了34,360.00元,增幅为0.81%。主要原因是人员变动。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退体769,340.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含退休工资、津贴补贴）；商品和服务支出（包含一般退休人员公用经费）。与上年对比增加91,660.00元，增幅为13.53%。主要原因是人员变动，缴费基数变动。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出635,500.00元，主要是用于单位养老保险缴费的支出，具体是工资福利支出。与上年相比增加71,400.00元,增幅为12.66%。主要原因是人员变动，缴费基数变动。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗343,900.00元，主要是用于单位医疗保险的缴费支出，具体是工资福利支出。与上年相比减少了20,800.00元，减幅为5.70%。主要原因是人员变动。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助206,800.00元，主要是用于单位公务员医疗补助经费支出，具体是工资福利支出。与上年相比增加21,900.00元，增幅为11.84%。主要原因是人员变动。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19,900.00元，主要用于保障工伤保险支出。与上年相比减少22,500.00元，减幅为53.07%。主要原因是人员变动。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金430,200.00元，主要用于保障住房公积金支出。上年未在本功能科目中列支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出5,837,200.00元（其中：基本支出5,837,200.00元，项目支出0元），与上年相比增加55,620.00元，增加0.96%，主要原因是人员变动、医保、养老保险等基数调整。

　　商品和服务支出100,060.00元（其中：基本支出100,060.00元，项目支出0元），与上年相比增加了1,120.00元，增幅为1.13%，主要原因是：学生人数增加相应各项开支增加。

　　对个人和家庭的补助766,100.00元（其中：基本支出766,100.00元，项目支出0元），与上年相比增加了91,300.00元，增幅为13.53%,主要原因是：退休人员增加，退休工资调整。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元），与上年相比无变化。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市第十七中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60,000.00元，较上年增加1,800.00元，增长3.09%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市第十七中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：我单位无因公出国（境）费用。

　　（二）公务接待费

　　个旧市第十七中学2023年公务接待费预算为60,000.00元，较上年增加1,800.00元，增长3.09%，国内公务接待批次为32次，共计接待950人次。

　　增加原因是：接待人数次数增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市第十七中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：无需购置公务用车，执行政府提倡的厉行节约。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位无重点项目预算的绩效目标。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市第十七中学属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市第十七中学部门资产总额3,542,180.63元，其中，流动资产190,063.90元，固定资产3,352,113.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,680.63元，其中固定资产减少170,170.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2023年个旧市第十七中学整体绩效目标为：1、确保完学率、巩固率、毕业生升学率、总上线率、招生任务完成率；2、完成控辍保学：3、支持教育扶贫；4、积极开展校园文化建设工作；5、加强教师队伍整体素质提升。严格按照部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出、效果和绩效考核管理办法进行设置，每项工作任务都有明确的一项或几项目标。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2023年预算执行过程中，个旧市第十七中学将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　第二部分 个旧市第十七中学2023年部门预算表

　　监督索引号53250100836001900111