个旧市第一职业高级中学2023年部门预算

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　　个旧市第一职业高级中学2023年部门预算

　　个旧市第一职业高级中学2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市第一职业高级中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市第一职业高级中学2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 个旧市第一职业高级中学

　　2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、全面贯彻教育方针，提高教育教学质量，为国家培养合格的人才。

　　2、按照《教育法》相关法律法规，制定学年教学计划、教学目标和各项管理规章制度，开展各项工作。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市第一职业高级中学设有校长办公室、党总支书记办公室;4个副校长室;党政办公室;工会办公室;团委办公室;教务处;政教处;招生就业处;总务处及专业组;文化组;后勤组。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.2023年个旧市第一职业高级中学将继续转变办学观念，真正认识到职业教育不但是就业教育，而且是服务竞争教育。加大教育、教学、实训管理力度，以生为本，安全第一。

　　2.安全工作，特别是对校外住宿生的交通规范、安全教育、管理是学校的主要工作。建立和完善各种岗位责任制，确保学校无大事故发生。

　　3.建立并完善教学、实习考核细则，实行竞争激励机制，搞好教师队伍建设，把我校做大做强。进一步补充完善职校标准，使之真正成为名符其实的重点中职学校。

　　4.调整课程设置，开齐开全提高学生综合素质课。开展好各种有益的活动，教会学生学会做人，学会服务适用市场，能够在市场竞争中生存。

　　5.做好招生工作，起草学校招生简章，完成招生计划。

　　6.以就业为导向，添置实习设备加强就业生的实习培训，注重“出口”学生合格率。注重教育教学育人环境的改善，使校园、班级、办公室、实习室等育人场所干净、整洁、明亮。以服务为宗旨，短期培训社会青年，帮助安置就业。

　　7.做好学生享受国家助学金及免学费的资助工作。

　　8.继续完成好农民工培训任务。

　　9.完成上级部门交办的其它事项。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制82人，其中：行政编制 0人，事业编制82人。在职实有82人，其中： 财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 123人，其中： 离休 1人，退休122人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入18,222,184元，其中：一般公共预算18,222,184元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年16,014,600元对比增加2,207,584元，主要原因是工资调整及正常晋升,工资福利支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入18,222,184元，其中:本年收入18,222,184元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,222,184元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年16,014,600元对比增加2,207,584元，主要原因分析是因工资调整及正常晋升,工资福利支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出18,222,184元。财政拨款安排支出 18,222,184元，其中：基本支出18,211,264元，与上年16,014,600元对比增加2,196,664元，主要原因分析，因工资调整及正常晋升,工资福利支出增加。项目支出10,920元，比上年增加10,920元，增加100%，主要原因为遗属补助今年从基本支出中改为项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、205（类）03（款）02（项） 教育支出-职业教育-中等职业教育10,264,610元，主要用于保障教学工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费等。与上年9,575,086元相比增加689,524元，增加的主要原因是工资调整及正常晋升,工资福利支出增加。

　　2、208（类）05（款）02（项）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休3,586,554元，主要用于保障离退休人员的生活补助的基本支出，具体是离休费、离休生活补助、退休费、退休生活补助等。与上年3,569,114元相比增加17,440元，增加的主要原因是工资调整及正常晋升,工资福利支出增加。

　　3、208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,605,600元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险金的基本支出。与上年1,341,900元相比增加263,700元，增加的主要原因是工资调整及正常晋升,基本养老保险缴费基数增加。

　　4、208（类）08（款）01（项）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出10,920元，主要用于支付死亡抚恤费，与上年0元相比增加10,920元，增加的主要原因是遗属补助费纳入此款项预算，上年无此项目。

　　5、210（类）11（款）02（项）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗905,100元，主要用于在职人员缴纳基本医疗保险缴费的基本支出。与上年905,900元相比减少800元，与上年基本一致。

　　6、210（类）11（款）03（项）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助709,100元，主要用于在职人员缴纳公务员医疗补助的基本支出。与上年622,600元相比增加86,500元，增加的主要原因是工资调整及正常晋升，公务员医疗补助缴费基数增加。

　　7、210（类）11（款）99（项）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出50,200元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。与上年0元相比增加50,200元，增加的主要原因是工伤保险列入此款项预算。

　　8、221（类）02（款）01（项）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出1,090,100元，主要用于住房公积金支出。与上年0元相比增加1,090,100元，增加的主要原因是住房公积金本年列入此款项预算。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出14,474,000元（其中：基本支出14,474,000元，项目支出0元）与上年12,274,700元对比增加2,199,930元，主要原因分析工资调整及正常晋升,工资福利支出增加。

　　商品和服务支出168,250元（其中：基本支出168,250元，项目支出0元）与上年178,150元对比减少9,900元，主要原因是学生人数减少导致公用经费减少。

　　对个人和家庭的补助3,569,014元（其中：基本支出3,569,014元，项目支出0元）与上年3,561,750对比基本一致。资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市第一职业高级中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100,000元，较上年197,800元减少97,800元，下降49%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市第一职业高级中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市第一职业高级中学2023年公务接待费预算为100,000元，较上年197,800元减少97,800元，下降49%，国内公务接待批次为150次，共计接待1,600人次。

　　减少的主要原因是学校严格执行中央八项规定内部控制制度，厉行节约，招待次数减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市第一职业高级中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无项目安排。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市第一职业高级中学资产总额5,220,928.03元，其中，流动资产296,153.02元，固定资产4,552,108.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程100,000元，无形资产272,666.60元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少773,312.15元，其中固定资产减少635,886.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值184,313元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2,000元；资产使用收入10,882元，其中出租资产265平方米，资产出租收入10,882元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　部门年度重点工作任务：完成个旧市教育系统2023年综合目标考核：完学率、巩固率、毕业生升学率、总上线率、招生任务完成率；控辍保学：教育资助；民族团结进步示范学校创建；三年行动计划年度目标；教学管理；学生管理；教师管理；规范办学行为；坚持校务公开；健全管理制度；严格财务管理；实行阳光招生；校园文化建设；按照《中华人民共和国教育法》相关法律法规，制定学年教学计划、教学目标和各项管理规章制度，开展各项工作。

　　第二部分 个旧市第一职业高级中学        2023年部门预算表

　　监督索引号53250100836000200111