个旧市第五中学2023年部门预算

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　　个旧市第五中学2023年部门预算

　　个旧市第五中学2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市第五中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市第五中学2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市第五中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家的教育方针，拟定学校教育改革与发展的规划和政策，起草或拟定教育方面的学校规章草案及规范性文件并监督实施。

　　2、负责各年级各班教育的统筹规划和协调管理，指导各年级各班的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

　　3、负责学校教育的宏观指导与协调，推进学校教育的改革与发展，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导和管理学校教育工作。

　　4、配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲的工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：校长室、总务处、办公室、政教处、教务处。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、规划并落实各年级各班的思想政治、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

　　2、组织负责学校的教师管理工作，加强学校的教师队伍建设；教师专业技术职务评聘工作；组织中小学教师参加继续教育工作。

　　3、组织好七年级学生的招生工作，配合好职业及高中学校的招生工作。

　　4、指导和管理学校的治安环境整治、学校安全、体育卫生、艺术教育、国防教育及突发事件的处理工作。

　　5、严格按照《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》等教育相关法规，制定学年教学计划、教学目标和各项管理规章制度，以正常开展各项工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 6904000元，其中：一般公共预算6904000元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比部门财务总收入增加886204元，主要原因为人员正常晋升工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入6904000元，其中:本年收入6904000元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6904000元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比部门财政拨款收入增加886204元，主要原因为人员正常晋升工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出6904000元。财政拨款安排支出 6904000元，其中：基本支出6893080元，与上年对比增加875280元，主要原因为人员减少；项目支出10920元，与上年相比增加10920元，主要因为遗属补助归为项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　教育支出-普通教育-小学教育1418260元，主要用于保障小学部工作正常运转的基本支出。

　　教育支出-普通教育-初中教育3257160元，主要用于保障初中部工作正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休490360元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出689700元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10920元，主要用于机关事业单位死亡抚恤费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗367300元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助186400元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21600元，主要用于财政部门安排的工伤保险补助经费。

　　住房保障支出- 住房改革支出-住房公积金支出462300元，主要用于财政部门安排的住房公积金补助经费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出6300200元（其中：基本支出6300200元，项目支出0元），与上年对比增加282404元，主要原因为人员正常晋升工资增加。

　　商品和服务支出102520元（其中：基本支出102520元，项目支出0元），与上年对比减少680元，主要原因为人员减少。

　　对个人和家庭的补助488200元（其中：基本支出488200元，项目支出0元），与上年对比增加71104元，主要原因为人员增资。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元），与上年一致。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市第五中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60000元，较上年增加0元，增长0%，与上年一致。

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市第五中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市第五中学2023年公务接待费预算为30000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待100人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市第五中学2023年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　个旧市第五中学项目安排0元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市第五中学部门资产总额9264288.36元，其中，流动资产457307.46元，固定资产8802736.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4000元，其他资产244.82元。与上年相比，本年资产总额增加74957.24元，其中固定资产增加-132382.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2023年个旧市第五中学整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。预算执行过程中个旧市第五中学将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　第二部分 个旧市第五中学 2023年部门预算表

　　监督索引号53250100836000700111