个旧市第四中学2023年部门预算

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　　个旧市第四中学2023年部门预算

　　个旧市第四中学2023年部门预算公开目录

　　第一部分  个旧市第四中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市第四中学2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 个旧市第四中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（初中阶段）教育教学任务，向高一级学校输送合格学生。履行校园安全生产监督管理职责。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括：党政办公室、教务处、总务处、政教处、教研室、工会、团委、年级。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年重点工作任务：加强领导班子及教师思想建设，提高依法办学的意识和能力；整合资源、全面提高办学质量；增强预算意识，严格预算管理，按照“先有预算、后有支出、无预算不支出”的原则，进行财务收支活动，切实防止各项经费随意支出现象的发生；抓好专项资金管理，努力引导和提高专项资金的使用效益；厉行节约，降低各项公务成本；规范学校后勤管理，强化会计基础工作，提升财务管理水平，保障学校教学秩序正常运作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制130人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制130人。在职实有125人，其中： 财政全额保障125人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 151人，其中： 离休 0人，退休 151人。退休人员中有12人为财政补差人员。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。实有车辆数大于车辆编制数的原因为历史遗留问题：2006年云锡一中和云锡二中两校合并，后又分立为个旧市第三中学和个旧市第四中学，当时分给个旧市第四中学一辆车，该车没有编制，已入固定资产。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入26,656,060.00元，其中：一般公共预算26,656,060.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加3,264,120.00元，增加比率为13.95%，主要原因是人员变动。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入26,656,060.00元，其中:本年收入26,656,060.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,656,060.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加3,264,120.00元，增加比率为13.95%，主要原因是人员变动。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出26,656,060.00元。财政拨款安排支出26,656,060.00元，其中：基本支出26,656,060.00元，与上年对比增加3,264,120.00元，增加比率为13.95%，主要原因是人员变动；项目支出0元，与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.教育支出-普通教育-初中教育(2050203款)2023年预算数15,414,100.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（基本工资、预留正常晋升工资、津贴补贴、年终奖金、绩效考核奖励、绩效工资、失业保险）；商品和服务支出（公务费、职工福利费和职教费、工会费）。与上年对比增加855,080.00元，增加比率为5.87%，主要原因是人员变动。

　　2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（2080502款）预算数4,869,760.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（公务费）；对个人和家庭的补助（退休费、退休财政补差）。与上年对比增加236,240.00元，增加比率为5.10%，主要原因是退休人员变动、退休费调整。

　　3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）支出预算数为2,389,400.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（养老保险金）。与上年对比增加363,000.00元，增加比率为17.91%，主要原因是人员变动、缴费基数调整。

　　4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出（2101102款）预算数1,332,900.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（基本医疗保险）。与上年对比减少13,400.00元，减少比率为1.00%，主要原因是人员变动、缴费基数变动。

　　5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出（2101103款）预算数952,200.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（公务员医疗补助）。与上年对比增加125,500.00元，增加比率为15.18%，主要原因是人员变动、缴费基数变动。

　　6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（2101199款）预算数74,700.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（工伤保险）。与上年对比增加74,700.00元，主要原因是上年该项支出在教育支出-普通教育-初中教育(2050203款)项目预算，本年在卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（2101199款）项目预算。

　　7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201款）预算数1,623,000.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是具体是工资福利支出（在职住房公积金）。与上年对比增加1,623,000.00元，主要原因是上年该项支出在教育支出-普通教育-初中教育(2050203款)项目预算，本年在住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201款）项目预算。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出21,438,300.00元（其中：基本支出21,438,300.00元，项目支出0元）。与上年对比增加3,024,300.00，增加比率为16.42%，主要原因是人员变动。

　　商品和服务支出366,360.00元（其中：基本支出366,360.00元，项目支出0元）。上年对比增加4,420.00元，增加比率为1.22%，主要原因是人员变动。

　　对个人和家庭的补助4,851,400.00元（其中：基本支出4,851,400.00元，项目支出0元）。与上年对比增加235,400.00元，增加比率为5.10%，主要原因是人员变动。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年对比无变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市第四中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150,000.00元，较上年增加4,500.00元，增长3.09%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市第四中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　个旧市第四中学2023年公务接待费预算为70,000.00元，较上年增加4,500.00元，增长6.87%，国内公务接待批次为43次，共计接待950人次。增加原因为上年受新冠疫情影响公务接待少，本年新冠疫情防控政策调整，预计公务接待次数和人数都将上升。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市第四中学2023年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，无增减变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市第四中学为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市第四中学资产总额25,261,334.56元，其中，流动资产2,028,554.58元，固定资产18,948,369.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,283,919.35元，无形资产491.17元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加173,916.77元，其中固定资产减少702,201.03元。处置房屋建筑物1,355.00平方米，账面原值609,750.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　部门年度重点工作任务：完成个旧市教育系统2023年综合目标考核：完学率、巩固率、毕业生升学率、总上线率、招生任务完成率；控辍保学；教育扶贫；民族团结进步示范学校创建；三年行动计划年度目标；教学管理；学生管理；教师管理；规范办学行为；坚持校务公开；健全管理制度；严格财务管理；实行阳光招生；校园文化建设；按照《教育法》相关法律法规，制定学年教学计划、教学目标和各项管理规章制度，开展各项工作。

　　第二部分 个旧市第四中学2023年部门预算表

　　监督索引号53250100836000600111