个旧市教育体育局（本级）2023年部门预算

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　　个旧市教育体育局（本级）2023年部门预算

　　个旧市教育体育局（本级）2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市教育体育局本级2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市教育体育局本级2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 个旧市教育体育局本级

　　2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据《中共个旧市委、个旧市人民政府关于印发〈个旧市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（个发〔2019〕2号）文件，设置个旧市教育体育局政府工作部门，为正科级，统一领导管理全市教育体育工作。

　　1、贯彻执行国家的教育体育方针、政策，拟订教育体育改革与发展规划，起草或拟订教育体育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。负责行政许可、行政审批制度改革相关工作。

　　2、负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各类学校开展教育体育改革，负责教育体育信息的统计、分析和发布。管理全市重大体育活动，协调指导各级各类体育改革和体育产业发展。

　　3、负责教育体育的宏观指导与协调，推进教育的改革与发展，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导和管理普通高中教育、中等职业教育、成人教育、民办教育、学前教育工作。

　　4、承办市属学校的规划、布局、调整、撤销及发展规模等工作。

　　5、配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导并组织基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

　　6、参与编制教育体育经费安排计划，统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理。

　　7、规划并落实各级各类学校、运动队的思想政治工作、德育工作，加强师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，掌握并分析师生和运动员思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

　　8、负责全市的教师队伍和教练员队伍管理工作，加强教育体育人才队伍建设；主管全市中小学、幼儿园教师、体育教练专业技术职务评聘工作；组织落实教师资格制度；组织实施中小学教师、教练员继续教育工作。

　　9、组织实施各级各类招生考试工作；指导职业高中学校开展毕业生就业创业工作。

　　10、指导各级各类学校勤工俭学和贫困家庭贫困学生资助工作，贯彻执行国家、省、州发展教育信息化的方针、政策，指导全市中小学教育信息化及技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导和管理教育体育系统的治安环境综合整治、安全宣传，学校及体育场馆安全和突发事件处置。

　　11、指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作，指导全市青少年校外教育工作。

　　12、贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和书写规范字工作。

　　13、负责组织教育体育系统（含民办学校）的安全生产监督管理工作。

　　14、组织实施全民健身计划，指导和组织开展群众性体育活动，开展国民体质监测，加强裁判员和社会体育指导员的培训、指导、管理。监督管理公共体育设施的开放和维护。

　　15、编制体育事业和体育产业发展规划，组织管理全市体育竞赛和辖区内各级各类体育比赛。组织管理各项竞技运动项目和业余训练工作，积极举办各级体育竞赛。

　　16、负责全市性体育社团（协会）的资格审查和管理；组织开展体育领域科研和科研成果的推广，规范体育服务管理。

　　17、承办市政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市教育体育局机关共设置11个内设机构，包括：行政办公室、中共个旧市教育体育工作委员会办公室、个旧市人民政府教育督导室办公室、人事科、财务科 、教育科、项目科、政策法规科、安全保卫科、德育科、体育科。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、坚持立德树人导向。牢牢把握“为谁培养人、培养什么人、怎样培养人”这一根本性问题，始终坚持社会主义办学方向，全面推进素质教育，努力培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。坚持把社会主义核心价值观融入教育全过程，把中国梦教育融入青少年成长全过程，引导广大学生坚定理想信念，树立正确的世界观、人生观、价值观。要树立科学的教育观，注重培养学生健康、乐观、向上的品格，教育广大学生自觉遵纪守法、维护秩序、节约资源、爱护环境、扶贫济困、助人为乐、尊老爱幼、明理包容，努力成长为有文化修养、有人文情怀、有社会担当的优秀人才。

　　2、健全完善教育体系。按照“高中教育抓内涵、义务教育抓均衡、学前教育抓提升、职业教育抓拓展、民办教育抓规范”的思路，加快完善现代教育体系。高中教育发展上，坚持普及与提升相结合、优质与特色相结合，以高中新课程改革为抓手，切实转变教育理念，优化教学过程，强化内部管理，持续巩固扩大高中教育发展的优势。个旧一中高起点定位，在培养拔尖学生、名校学生上不断实现新突破。个旧三中、十三中深挖潜力、狠抓管理、提升质量、乘势追赶，保持齐头并进态势。义务教育发展上，优化教育资源配置，着力加强薄弱学校改造，加大农村学校实验室、图书室、体育器材等设施配备，加快教师周转房、学生寄宿楼、学校食堂等项目建设，推进义务教育由基本均衡向优质均衡迈进。学前教育发展上，紧盯师资建设和规范管理两个重点，建立健全幼儿教师引进培养机制。健全完善学前教育认定、考核、评估和日常管理制度，促进公办幼儿园晋等升级、民办幼儿园规范运行。职业教育发展上，在进一步巩固扩大中职生对口升学考试成果的同时，打造“拳头”专业，加强校企合作，促进产教融合，畅通就业渠道，做大做强职业学校的品牌。民办教育发展上，全面落实鼓励民办教育发展的各项政策，着力在规范办学行为、提高教育质量上狠下功夫，积极构建以公办为主体、民办为补充的多元化办学格局。

　　3、全面提升教育质量。质量是教育工作的生命线，是办出一流学校、建设教育强市的关键。将顺应群众新期待，推动“学有所教”向“学有优教”转变，全方位提高教育教学质量。加强基础教育。把更多的资源和力量投入到小学、初中阶段，注重从课堂教学、起始年级、薄弱学科抓起，开齐上好所有课程，坚决防止只抓高中、不重视小学和初中；只抓毕业年级、放松中低年级；只抓高考会考科目、轻视其它科目的问题，真正把基础打牢，把底子夯实，切实增强教育持续发展的后劲。加强教学管理。全面落实课程计划，优化课堂教学模式，充分发挥教师的主导作用和学生的主体作用，着力打造高效课堂，向“45分钟”要质量，从优质课中求效益。加强校园文化建设。积极推进“书法、武术、经典、礼乐、人物”进校园活动，促进学生身心健康、快乐成长、全面发展。加强教学研究。充分发挥教育科研的先导性、基础性作用，加强教研队伍建设，常态化开展教育科研专项培训，及时了解教育科研前沿信息、先进经验和优质资源，推进教育科研上台阶、上水平。加强督导管理。进一步完善督学、督政、监测三位一体的教育督导体系，完善中小学校责任督学挂牌督导制度，有效规范学校办学行为。

　　4、大力促进教育公平。乡村教育是决定教育整体水平的重要标志，将深入实施乡村教育底部攻坚行动，科学配置教育资源，用足用好教育脱贫和乡村振兴相关政策，在经费投入、师资力量、教育管理等方面努力向薄弱学校、农村学校倾斜，切实解决教育“农村弱、城市挤”、教师“下不去、留不住”、学生特别是贫困学生“上学难、上学贵”的问题。积极争取义务教育学校建设项目，把改善乡村学校教学、生活、卫生条件和校园文化环境作为重点，全面加强乡村小规模学校、乡镇寄宿制学校建设，努力办好群众“家门口的好学校”。严格落实义务教育免试就近入学制度，严格按照标准班额招生，适当稳定乡村生源，合理分流学生，缓解城镇学校就学压力。建立健全家庭经济困难学生资助体系，统筹解决好进城务工人员、困难家庭子女、留守儿童、残疾儿童的教育问题，保障各类群体平等接受教育的权利，让每一个孩子都能读得起书、上得起学、上得好学。

　　5、加强教师队伍建设。努力实施“四项工程”，进一步提升教师队伍整体素质。实施师德引领工程。把师德建设摆在教师队伍建设的首位，加强职业道德和行为规范建设，建立正向激励机制，健全完善师德考核机制。实施技能提升工程。依托“国培计划”等各类专题培训项目，深入推进“名师名校”建设，通过邀请专家和名师，对新上岗教师进行基础理论和教学常规培训，对从教时间较长的教师进行新理念新教法提高培训，对青年教师进行传、帮、带培训，努力培养一批骨干教师和学科带头人。实施活力激发工程。健全完善考核评估制度，把教学质量摆在核心位置，把学校考核与学生评价、定量考核与定性考核、年终考核与日常考核有机结合起来，并与职称评定、评优选先、晋等升级“三挂钩”，树立重实干、重实绩、重公论的鲜明导向。 实施师资保障工程。健全完善校长选拔、聘任、考核及后备校长培养机制，在推行县管校聘、校长职级制的基础上，推进义务教育学校校长交流轮岗，全力破解职业倦怠难题。努力提高乡村教师待遇，依法保障教师收入水平，认真落实乡村教师生活补助，全力保障教师合法权益，真正让广大教师安心教书、全心育人。

　　二、预算单位基本情况

　　个旧市教育体育局本级编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制45人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员81 人，其中： 离休1人，退休80人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年个旧市教育体育局本级财务总收入 64,773,016.00元，其中：一般公共预算64,773,016.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比减少11,414,764.00元，主要原因为上年预算中含学校特岗教师养老保险8,000,000.00元，本年预算无此资金；学校提升教学质量专项资金上年数为11,693,200.00元,本年预算数仅为6,000,000.00元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年个旧市教育体育局本级财政拨款收入 64,773,016.00元，其中:本年收入 64,773,016.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64,773,016.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少11,414,764.00元，主要原因为上年预算中含学校特岗教师养老保险8,000,000.00元，本年预算无此资金；学校提升教学质量专项资金上年数为11,693,200.00元,本年预算数仅为6,000,000.00元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年个旧市教育体育局本级预算总支出 64,773,016.00元。财政拨款安排支出 64,773,016.00元，其中：基本支出11,921,776.00元，与上年对比增加1,346,556.00元，主要原因为正常晋升工资福利支出增加；项目支出52,851,240.00元，与上年对比减少12,761,320.00元，主要原因为上年预算中含学校特岗教师养老保险8,000,000.00元，本年预算无此资金；学校提升教学质量专项资金上年数为11,693,200.00元,本年预算数仅为6,000,000.00元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、教育支出-教育管理事务-行政运行2023年预算数为2,751,360.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出,包含基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金；商品和服务支出包含办公费、公务用车租车费、培训费、公务费、工会经费等一般公用经费。

　　2、教育支出-普通教育-学前教育2023年预算数为3,230,400.00元，主要用于拨付公办幼儿园公用经费，和学前儿童困难资助。

　　3、教育支出-普通教育-小学教育2023年预算数为8,350,080.00元，主要用于拨付小学保障工作正常运转的基本支出、食堂工勤人员工资、义务教育家庭经济困难学生生活补助、农村义务教育学生营养改善计划等。

　　4、教育支出-普通教育-初中教育2023年预算数为4,787,040.00元，主要用于拨付初中保障工作正常运转的基本支出、食堂工勤人员工资、义务教育家庭经济困难学生生活补助、农村义务教育学生营养改善计划等。

　　5、教育支出-普通教育-高中教育2023年预算数为5,802,480.00元，主要用于拨付保障工作正常运转的公用经费、高中学校建档立卡免学费、贫困学生生活补助国家助学金等补助经费。

　　6、教育支出-普通教育-其他普通教育支出2023年预算数为23,520.00元，主要用于公费师范生培养计划。

　　7、教育支出-职业教育-中等职业教育2023年预算数为192,000.00元，主要用于拨付中职学校免学费和国家助学金补助。

　　8、教育支出-特殊教育-特殊学校教育2023年预算数为108,000.00元，主要用于拨付学校特殊教育市级公用经费。

　　9、教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出2023年预算数为25,000,000.00元，主要包括促进教育均衡发展，提升教育教学质量，改善办学条件投入的工程项目经费、安保经费等市级配套资金。

　　10、教育支出-其他教育支出-其他教育支出2023年预算数为8,480,000.00元，主要用于保障工作正常运转和为提升教学质量发生的支出，具体是工资福利支出，包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金；商品和服务支包含办公费、培训费、福利费、工会经费等一般公用经费。

　　11、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2023年预算数为1,053,156.00元，主要是用于拨付离退休行政人员的工资。

　　12、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2023年预算数为3,178,480.00元，主要是用于拨付离退休事业人员的工资。

　　13、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为648,300.00元，主要用于单位人员养老保险缴费。

　　14、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2023年预算数为187,600.00元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费。

　　15、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2023年预算数为179,400.00元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费。

　　16、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补2023年预算数为351,900.00元，主要用于公务员医疗补助缴费。

　　17、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为16,000.00元，主要用于工伤保险的缴纳。

　　18、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2023年预算数为433,300.00元，主要用于单位人员住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出6,196,600.00元（其中：基本支出6,196,600.00元，项目支出0元）。与上年13,040,500.00对比，减少6,843,900.00元，主要原因为上年预算含特岗教师服务期基本养老保险专项资金8,000,000.00元,本年无该笔资金，正常晋升工资福利增加。

　　商品和服务支出24,452,300.00元（其中：基本支出1,506,040.00元，项目支出22,946,260.00元）。与上年23,054,728.00元对比，增加1,397,572.00元，主要原因是新增和平小学大屯分校，学生人数增加公用经费增加。

　　对个人和家庭的补助20,471,016.00元（其中：基本支出4,219,136.00元，项目支出16,251,880.00元）。与上年24,733,552.00元对比，减少4,262,536.00元，主要原因是上年提升教学质量专项奖励金预算数为10,093,200.00，本年仅为5,000,000.00元。

　　资本性支出13,653,100.00元（其中：基本支出0元，项目支出13,653,100.00元）。与上年15,359,000.00元对比，减少1,705,900.00元，主要原因是全面改薄、长效机制等工程项目市级配套经费减少。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额14,296,000.00元，其中：政府采购货物预算904,000.00元、政府采购服务预算13,392,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市教育体育局本级2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100,000.00元，较上年减少59,400.00元，下降37.26%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市教育体育局本级2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市教育体育局本级2023年公务接待费预算为100,000.00元，较上年减少40,000.00元，下降28.57%，国内公务接待批次为250次，共计接待1800人次。增减变动主要原因为厉行节约,合理开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市教育体育局本级2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少19,400.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少19,400.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。增减变动主要原因为本单位无公务用车，为保证预算的合理性，本年未对公务用车运行维护费进行预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　个旧市教育体育部门2023年本级项目支出共有23项，安排项目资金52,851,240.00元，其中：

　　1、农村义务教育学生营养改善（小学）专项资金项目安排5,760,000.00元，项目三级指标，指标值：计划补助24000人、预算资金使用率95%、补助标准达标率100%、补助人数覆盖率100%、补助标准1,000.00元、补助对象对政策的知晓度95%、学校满意度85%、家长和学生满意度85%、明显改善学生营养状况，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级营养改善计划资金管理办法。

　　2、农村义务教育学生营养改善计划（初中）项目安排2,832,000.00元，项目三级指标，指标值：计划补助11800人、预算资金使用率95%、补助标准达标率100%、补助人数覆盖率100%、补助标准1,000.00元、补助对象对政策的知晓度95%、学校满意度85%、家长和学生满意度85%、明显改善学生营养状况，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级营养改善计划资金管理办法。

　　3、义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金项目安排696,000.00元，项目三级指标，指标值：计划补助5000人、预算资助金使用率95%、补助对象认定准确率100%、补助对象信息公开公示率100%、补助资金发放及时率90%、补助标准1,000.00元、明显减轻贫困家庭经济压力、有效保障家庭经济困难学生入学、补助对象对政策的知晓程度90%、明显促进教育发展、家长及学生满意度85%、学校满意度85%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级义务教育家庭经济困难学生生活补助管理办法。

　　4、义务教育家庭经济困难学生生活补助（初中）专项资金项目安排855,000.00元，项目三级指标，指标值：计划补助5700人、预算资助金使用率95%、补助对象认定准确率100%、补助对象信息公开公示率100%、补助资金发放及时率90%、补助标准1,250.00元、明显减轻贫困家庭经济压力、有效保障家庭经济困难学生入学、补助对象对政策的知晓程度90%、明显促进教育发展、家长及学生满意度85%、学校满意度85%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级义务教育家庭经济困难学生生活补助管理办法。

　　5、寄宿制学生公用经费——小学专项资金项目安排43,200.00元，项目三级指标，指标值：涉及学校10所、计划补助4450人、资金使用率95%、到位资金下拨及时率100%、各项工作完成及时率100%、寄宿制学生公用经费在基础标准上人均增加额度为200.00元、明显推进推动义务教育均衡发展、学生及家长满意度85%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级寄宿制学生公用经费管理办法。

　　6、寄宿制学生公用经费——初中专项资金项目安排67,200.00元，项目三级指标，指标值：涉及学校16所、计划补助6700人、资金使用率95%、到位资金下拨及时率100%、各项工作完成及时率100%、寄宿制学生公用经费在基础标准上人均增加额度为200.00元、明显推进推动义务教育均衡发展、学生及家长满意度85%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级寄宿制学生公用经费管理办法。

　　7、义务教育保障机制公用经费——小学专项资金项目安排1,029,600.00元，项目三级指标，指标值：计划补助33000人、补助标准达标率100%、教师培训费占学校年度公用经费总额比例5%、预算资金使用率95%、政府采购执行率100%、资金下拨及时率95%、各项工作完成及时率95%、小学公用经费人均补助标准为650.00元、补助对象政策知晓率95%、在校学生公用经费补助覆盖率100%、有效保障学校教学教育工作运转、义务教育免费年限为9年、学生及教师满意度85%、社会满意度85%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级义务教育保障机制公用经费管理办法。

　　8、义务教育保障机制公用经费——初中专项资金项目安排612,000.00元，项目三级指标，指标值：计划补助15000人、补助标准达标率100%、教师培训费占学校年度公用经费总额比例5%、预算资金使用率95%、政府采购执行率100%、资金下拨及时率95%、各项工作完成及时率95%、小学公用经费人均补助标准为850.00元、补助对象政策知晓率95%、在校学生公用经费补助覆盖率100%、有效保障学校教学教育工作运转、义务教育免费年限为9年、学生及教师满意度85%、社会满意度85%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级义务教育保障机制公用经费管理办法。

　　9、普通高中国家助学金（一类）专项资金项目安排96，000.00元，项目三级指标，指标值：计划资助800人、资助人数占在校生比例40%、建档立卡学生覆盖比例95%、补助资金当年到位率95%、人均资助标准为2,500.00元、补助对象政策知晓率85%、普通高中资助年限为3年，受助学生及家长满意度90%、学校满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级普通高中国家助学金管理办法。

　　10、普通高中国家助学金（二类）专项资金项目安排108,000.00元，项目三级指标，指标值：计划资助1400人、资助人数占在校生比例60%、建档立卡学生覆盖比例100%、补助资金当年到位率95%、人均资助标准为1,500.00元、补助对象政策知晓率85%、普通高中资助年限为3年，受助学生及家长满意度85%、学校满意度85%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级普通高中国家助学金管理办法。

　　11、普通高中公用经费项目安排5,304,000.00元，项目三级指标，指标值：在校学生人数5200、预算资金使用率95%、补助标准达标率100%、教师培训费占学校年度公用经费总额比例5%、政府采购执行率100%、资金下拨执行率95%、高中阶段年限为3年、各项工作完成及时率95%、补助标准1,500.00元、补助对象政策知晓率85%、公办普通高中在校学生公用经费覆盖率100%、100%保证普通高中学校正常运行、学生教师满意度85%、学校满意度85%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级普通高中公用经费管理办法。

　　12、高中建档立卡经济困难学生免学杂费专项资金项目安排60,480.00元，项目三级指标，指标值：计划补助900人、补助对象认定准确率100%、补助对象信息公开公示率100%、免学费资金发放率100%、免学费标准1,400.00元、明显减轻补助对象家庭经济压力、明显促进教育发展、贫困对象入学保障效果显著、普通高中教育年限为3年、学生及家长满意度85%、学校满意度85%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级普通高中建档立卡经济困难学生免学费管理办法。

　　13、学前教育家庭经济困难儿童资助专项资金项目安排50,400.00元，项目三级指标，指标值：计划补助3500人、补助对象认定准确率100%、补助对象信息公开公示率100%、补助资金发放及时率90%、人均资助标准300.00元、明显减轻贫困家庭经济压力、有效保障贫困儿童入学、学前教育年限3年、受助幼儿及家长满意度85%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级学前教育家庭经济困难儿童资助管理办法。

　　14、特殊教育学校公用经费专项资金项目安排108,000.00元，项目三级指标，指标值：计划补助350人、补助人数覆盖率100%、补助标准达标率100%、预算资金使用率95%、补助资金到位及时率90%、补助标准6,000.00元、教师培训费占学校年度公用经费总额比例5%、补助对象对政策的知晓度90%、有效保证特殊教育学生正常就学、学生及家长满意度85%、学校满意度85%、绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级特殊教育学校公用经费管理办法。

　　15、公办幼儿园生均公用经费专项资金项目安排3,180,000.00元，项目三级指标，指标值：计划补助5300人、教师培训2次、举办文体活动100%、资金使用率95%、补助标准达标率100%、补助人数覆盖率100%、公用经费拨款标准为600.00元、教师培训费占学校年度公用经费总额比例5%、明显提高学前教育经费保障能力、明显促进公办幼儿园发展、学生及家长满意度95%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级公办幼儿园生均公用经费管理办法。

　　16、农村小学不足100人校点公用经费专项资金安排99,840.00元，项目三级指标，指标值：不足100人校点9个、资金到位率100%、补助人数覆盖率100%、补助标准达标率100%、资金使用率95%、公用经费标准650.00元、教师培训费占学校年度公用经费总额比例5%、补助对象对政策的知晓度90%、明显促进教育发展、学生及学校满意度85%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级不足100人以下校点公用经费管理办法。

　　17、中等职业学校免学费专项资金项目安排132,000.00元，项目三级指标，指标值：计划补助1000人数、学生学业完成率100%、预算资金使用率95%、资金拨付及时率100%、免学费按标准补助率100%、补助标准2,000.00元、民族地区学校就读学生覆盖率100%、明显扩大中职教育规模、技能性人才输出率85%、明显促进教育发展、教育发展可持续效果显著、学生及家长满意度85%，学校满意度85%、绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级中职学校免学费管理办法。

　　18、2023年教育费附加支出预算专项资金项目安排25,000,000.00元，项目三级指标，指标值：涉及学校38所、学生人数51000人、资金使用率95%、建设项目验收合格率100%、各项工作完成率95%、有效保障学校正常运转、到位资金下拨及时率100%、各项工作完成及时率100%、明显提升教育质量、改善办学条件、促进教育发展、学生、学校及社会满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育发展规划、2023年教育工作计划和改善办学条件业务需求。

　　19、中等职业学校国家助学金专项资金项目安排60,000.00元，项目三级指标，指标值：计划补助470人、资助人数覆盖率45%、学生学业完成率100%、预算资金使用率95%、资金拨付发放及时率95%、资助资金按标准发放率100%、补助标准2,000.00元、家庭经济困难学生覆盖率100%、明显扩大中职教育规模、技能性人才输出率90%、明显促进教育发展、教育发展可持续效果显著、学生及社会满意度85%，学校满意度85%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级中等职业学校国家助学金管理办法。

　　20、提升教学质量专项资金项目安排6,000,000.00元，项目三级指标，指标值：涉及学校38所、学前三年入园率96%、九年义务教育巩固率96.5%、高中阶段毛入学率92.5%、资金到位率100%、各项工作完成及时率100%、中小学教育教学质量明显提升、明显促进教育发展、学生、学校及社会满意度90%。绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表、年度工作总结。

　　21、公费师范生增培养计划专项资金项目安排23,520.00元，项目三级指标，指标值：培养人数10人、培养对象覆盖率100%、培养对象对政策知晓率100%、资金到位率100%、人均培养成本9,800.00元、培养对象满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查统计、年度工作总结。

　　22、基础教育学校校长职级专项经费安排500,000.00元，项目三级指标，指标值：职级制改革校长80人、资金到位率100%、校长政策知晓率100%、按学年兑现奖励100%、一级职级校长奖励50,000.00元、二级职级校长奖励40,000.00元、三级职级校长奖励30,000.00元、四级职级校长奖励20,000.00元、五级职级校长奖励10,000.00元、明显提升教学质量、明显促进教育发展、学校教师满意度85%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查统计、年度工作总结。

　　23、普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助专项资金安排234,000.00元，项目三级指标，指标值：计划补助370人、补助对象认定准确率100%、补助对象信息公开公示率100%、补助资金发放率100%、补助标准2,500.00元、明显减轻脱贫家庭经济压力、有效保障家庭经济困难学生入学、明显促进教育发展、普通高中教育年限为3年、学生及家长满意度85%、学校满意度85%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助管理办法。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市教育体育局本级2023年机关运行经费安排363，760.00元，与上年对比增加26,560.00元，主要原因为机关人员增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市教育体育局本级资产总额347,307,738.92元，其中，流动资产2,034,402.09元，固定资产345,271,384.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,951.92元，其他资产0元。与上年67,256,649.43元相比，本年资产总额增加280,051,089.49元，其中固定资产增加344,238,003.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　1、部门情况及总体目标

　　全市基础教育“三率”，即学前三年毛入园率、九年义务教育巩固率、高中阶段毛入学率水平步入全省先进县市行列，教育发展总体水平达到或超过全省平均水平。全市教育事业发展取得明显成效，教育现代化取得重要进展，为全面建成小康社会做出重要贡献。

　　2、预算申报金额

　　个旧市教育体育部门2023年本级项目支出共有23项，安排项目资金52,851,240.00元，全部纳入财政拨款。

　　3、部门整体支出绩效指标

　　个旧市教育体育局部门2023年整体支出绩效自评分析表设置一级指标3个（产出指标、效益指标和满意度指标），其中：产出指标设置4个二级指标（数量指标、质量指标、时效指标和成本指标）和21个三级指标；效益指标设置2个二级指标（社会效益指标、可持续影响指标）和4个三级指标；满意度指标设置1个二级指标（服务对象满意度指标）和3个三级指标。具体如下：

　　（1）产出指标

　　数量指标：教学常规检查不低于2次；民办教育学校年检1次；青少年运动会不低于4次；安全工作会议培训不低于600人次；党支部开展党建活动次数不低于2700人次；目标责任考核次数1次；目标责任书签订次数1次；招聘学校教师不低于100人。

　　质量指标：“雨露计划”资助对象精准度不低于100%；职教“东西协作”资助对象精准度不低于100%；学前三年毛入园率不低于95%；九年义务教育巩固率不低于96%；高中阶段毛入学率不低于91%；各项资助政策落实率不低于100%；各项补助资金受益对象覆盖率不低于100%；目标责任书签订学校覆盖率不低于100%；目标责任考核完成率不低于100%。

　　时效指标：完成目标责任考核的及时性不低于100%；财政资金拨付及时率不低于100%；各项工作完成及时率不低于100%。

　　成本指标：三公经费逐年降低。

　　（2）效益指标

　　社会效益指标：促进域内义务教育均衡发展；促进当地教育事业发展。

　　可持续影响指标：促进域内义务教育均衡发展；促进当地教育事业发展。

　　（3）满意度指标

　　教职工满意度不低于90%；学生家长满意度不低于90%；在校学生满意度不低于90%。

　　第二部分 个旧市教育体育局本级

　　2023年部门预算表

　　监督索引号53250100836004200111